25-06-19.04 Raadsvoorstel Jaarstukken MGR 2024 begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 MGR SDCG - dd 2_5 juiste bijlagen

Onderwerp: Jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en meerjarenbegroting 2026 - 2029 van de Modulaire gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) Ons kenmerk: 2025-023382 Nummer. Elst, 22 april 2025 AAN DE RAAD 1. Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de MGR SDCG. 2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de begrotingswijziging 2025 en de meerjarenbegroting 2025 - 2028 van de Modulaire gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG). 2. Inleiding Sinds 2017 werken wij samen met 10 andere gemeenten (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar) binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) gevormd. Deze Modulaire Gemeenschappelijke Regeling vormt de basis voor de regionale samenwerking in het sociaal domein en bestaat uit de volgende modules: • Inkoop • Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP) • Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden Gelre (RBL) • Werkgeverschap SW (WGSW) • Contractmanagement Inburgering (CMI) • Regionale Facilitering Zorg (RFZ,) Bestuurlijk worden de modules aangestuurd door bestuurscommissies, bestaande uit portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten.

De bestuurscommissies geven advies en leggen verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur dat op zijn beurt weer verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur van de MGR SDCG. Onze gemeente neemt deel aan alle modules. De jaarrekening en de begroting geven inzicht in baten en lasten van de wettelijke taken en overige activiteiten. Op 27 maart 2025 heeft het Algemeen Bestuur van de MGR de jaarrekening en het jaarverslag over 2024 definitief vastgesteld en de overige voorliggende stukken besproken. Ook de risicoanalyse is met het algemeen bestuur besproken en in de begroting opgenomen. De gewijzigde begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026 2029 worden nu

aan de raden voorgelegd zodat de raden desgewenst hun zienswijze daarop kenbaar kunnen maken. Gelet op de onzekere financiële tijden voor gemeenten stellen wij u voor bijgevoegde zienswijze ter vaststelling aan te bieden aan de raad. In deze zienswijze wordt aan de MGR gevraagd oog te hebben voor de financiële positie van gemeenten en te bezien hoe de MGR kan bijdragen aan het oplossen van dit gezamenlijke probleem. 3. Doel en beoogd effect Door een zienswijze in te dienen kan de raad zijn invloed uitoefenen op de concept begroting. Het bestuur van de MGR stelt een nota op waarin zij de ingekomen zienswijzen van raden opnemen en aangeven wat zij hiermee doen. Een zienswijze leidt niet automatisch tot aanpassing. Bij de overwegingen wordt rekening gehouden met alle deelnemende gemeenten. Bij stemming geldt een meerderheid van 2/3 van het bestuur. Met een positief advies van de gemeenteraden kan het algemeen bestuur van de MGR de begroting definitief vaststellen. Met dit besluit wordt voldaan aan de verplichting die gemeente Overbetuwe en de MGR met elkaar hebben in de Gemeenschappelijke Regeling evenals aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. 4. Argumenten 1.1 Jaarstukken ter kennisname De jaarstukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hierin wordt geen actie van de raad gevraagd, conform de Wgr.

Daarom worden de jaarstukken ter kennisname aangeboden. Voor een nadere onderbouwing verwijzen wij naar de samenvatting jaarverslag en jaarrekening 2024 MGR SDCG 2.1 De voorliggende zienswijze onderstreept de financiële positie van de gemeente De raad wordt geadviseerd om bijgevoegde zienswijze op de concept begrotingswijziging 2025 en de concept meerjarenbegroting 2026-2029 van de MGR, bij de MGR kenbaar te maken. In deze zienswijze vraagt de raad aan de MGR om oog te hebben voor de financiële positie van gemeenten en te bezien hoe de MGR kan bijdragen aan het oplossen van dit gezamenlijke probleem. 5. Kanttekeningen en risico’s In de begroting is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van het bestuurs onderzoek rondom leemte in beleidsvorming binnen de MGR. Mogelijk kan dit nog gevolgen hebben voor de begroting. 6. Financiën Jaarrekening 2024 Voor Overbetuwe bedraagt het aandeel in het positieve resultaat van de MGR een voordeel van € 43.711. Het terug te ontvangen bedrag verwerken we in onze jaarrekening 2024.

onskenmerk

2/5

2024 Onderwijs leerplicht Inkoop WSP Beheer Regionale facilitering Zorg CMI WgSW

MGR Gewijzigde begroting 2024 262.542 232.027 246.956 62.275 150.500 9.790 3.453.288 4.417.378

MGR Realisatie 2024

Overbetuwe Resultaat 2024

247.549 230.568 244.559 45.017 140.781 11.906 3.453.287 4.373.667

-14.993 -1.459 -2.397 -17.258 -9.719 2.116 -1 -43.711

In Module WSP is de enige overheveling naar 2025 verwerkt, betreffende € 59.000 van het evenementenbudget wat in te zetten is in 2025. Het resultaat van de module Werkgeverschap sociale werkvoorziening is € 154.000 negatief. Door onttrekking aan de bestemmingsreserve ter grootte van hetzelfde bedrag ontstaat een eindresultaat van nihil. Gewijzigde begroting 2025 De gewijzigde begroting 2025 van de MGR betekent voor Overbetuwe een nadeel van € 247.435. Dit nadeel verwerken we in de eerste bestuursrapportage 2025.

2025 Onderwijs leerplicht Inkoop WSP Regionale facilitering Zorg CMI WgSW

MGR begroting 2025 305.171 258.435 279.412 163.454 11.402 3.745.165 4.763.040

Overbetuwe begroting 2025 313.766 260.979 304.240 154.384 9.829 3.472.407 4.515.605

Overbetuwe mutatie 2025 8.595 2.544 24.828 -9.070 -1.573 -272.758 -247.435

De kosten van de module Beheer worden verdeeld. Uitgangspunt voor de begrotingsraming is toepassing van de indexering op basis van de septembercirculaire 2024. Prijsontwikkeling Acress 2025 3,5% en 2026 2,7%. Bij de sociale werkvoorziening is de begroting 1,6 miljoen toegenomen ten opzichte van de -primaire begroting als gevolg van: Herstel omissie in de begroting € 600.000 wegens onjuiste verwerking van het vakantiegelden; Het effect van loonkostenontwikkeling en uitstroom van 1 miljoen. De primaire begroting 2025 is opgesteld op basis van indexpercentage 3,5% de verwachting voor heel 2025 komt uit op 4.2% Meerjarenbegroting 2026-2029 Dit nadeel verwerken we structureel in de begroting 2026.

onskenmerk

3/5

2026-2029 Onderwijs leerplicht Inkoop WSP Regionale facilitering Zorg CMI WgSW

MGR begroting 2026 314.766 261.540 285.683

Overbetuwe begroting 2026

Overbetuwe mutatie 2026

313.765 260.979 269.888

-1.001 -561 -15.795

167.043

154.384

-12.659

11.694 3.668.602 4.709.329

9.829 3.430.255 4.439.100

-1.865 -238.347 -270.229

7. Duurzaamheid De MGR wil een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, het milieu en de leefomgeving en streeft er daarom naar te voldoen aan eisen ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. 8. Vervolg Planning Na instemming door de raad wordt de zienswijze aan de MGR gezonden. Communicatie Niet van toepassing Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente Niet van toepassing Evaluatie Niet van toepassing HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris de burgemeester D.C. van Eeten

R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken 1. Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting 2025 en begroting 2026-2029 2. Concept gewijzigde begroting 2025 en begroting 2026-2029 3. Jaarrekening 2024-MGR 4. Samenvatting jaarrekening 2024 MGR SDCG voor gemeenteraden 5. Concept zienswijze meerjarenbegroting 2026-2029 6. Concept Raadsbesluit Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam

onskenmerk

4/5

De behandelend ambtenaar is Gort - Ramaker, Mariska. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl

onskenmerk

5/5