Document · PDF

25-06-03.01 Presentatie kadernota 2026 3 juni 2025

Voorronde Zaal 3 3 juni 2025, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Informatiebijeenkomst door het college over de kadernota 20261.494 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Kadernota 2026

Informatiebijeenkomst Raad/College 3 juni 2025

Doel van deze avond

Toelichting op uitgangspunten Uitleg over de Kadernota 2026:

Toelichting op financiële stand van zaken

Ruimte om vragen te stellen

Toelichting op ombuigingen

Proces tot nu toe

1. 2. 3. -

Motie Zorgvuldige besluitvorming Ombuigingen 2026-2028 (24-07-02.06M4) Een eerste algemene informatieve bijeenkomst (14 november). Drie verdiepingssessies: Fysiek Domein (Programma 1 en 2) (20 nov) Sociaal Domein (Programma 3, 4 en 5) (28 nov) Domein Dienstverlening (Programma 6,7,8) en Alg. dekkingsmiddelen (11 dec) 4. Communicatieplan gedeeld met de Raad (april 2025) 5. Voorjaarsnota Rijk (april 2025)

Uitgangspunten Kadernota

•

We hanteren voor de dekking conform de afspraken in de begroting 2025 dat tekorten worden gedekt middels 30% lastenverzwaring en 70% ombuigingen Alle beleidsterreinen en programma’s dragen bij aan de oplossingen en we beogen een goede balans tussen de beleidsterreinen en programma’s Lastenverhogingen zien we niet als sluitstuk, maar als gelijkwaardige oplossing

Uitgangspunten Kadernota

•

• • •

We gaan er vanuit dat de omvang van de begrotingsposten leidend is, dit resulteert in een verhouding van ombuigingen 60% sociaal domein, 25% fysiek domein en 15% domein dienstverlening Aanvullende wensen die leiden tot aanvullende structurele uitgaven worden nu niet gehonoreerd Al genomen raads- en collegebesluiten zijn niet onomkeerbaar De jaarschijf 2029 bieden we structureel sluitend aan; voor de tussenliggende jaren 2026 tot 2028 doen we zo nodig aanspraak op onze financiële reserves

Financieel perspectief (bedragen x € 1.000) 2026 2027 2028 2029 Meerjarenperspectief na Voorjaarsnota 2025 -6.349 -6.055 -6.200 -5.837 30% Lastenverzwaring Extra inkomsten OZB 774 1.274 1.525 1.525 Kostendekkendheid (bouw)leges 200 200 200 200 Kostendekkendheid marktgelden 16 16 16 16 Herinvoering leges evenementenvergunningen 10 10 10 10 1.000 1.500 1.751 1.751 70% Ombuigingen per domein Domein Sociaal 1.381 1.749 1.999 2.451 Domein Fysiek 720 900 975 1.025 Domein Dienstverlening 398 557 617 617 2.499 3.206 3.591 4.093 Incidentele dekking Vrijval kapitaallasten grote investeringsprojecten 1.000 1.000 1.000 Inzet algemene reserve 1.850 349 2.850 1.349 1.000 0 Meerjarenperspectief Kadernota 2026 0 0 Incidentele lasten en baten 2.850 1.349 Structureel perspectief Kadernota 2026 -2.850 -1.349

142 1.000 -858

7 0 7

Incidentele dekking

Vertraging projecten levert vrijval van begrote kapitaallasten op (m.n. MFSC Elst en bouw nieuwe scholen)

Niet alle ombuigingen direct realiseerbaar in 2026, daarom inzet algemene reserve

Met inzet algemene reserve blijven we boven de weerstandsratio (algemene reserve/risico’s) van 1,4

Weerstandsratio

Per 1-1 Bedrag AR Risicobedrag Ratio Saldo Algemene Reserve

2026 2027 2028

9.500.000 1,49

13.801.000

9.500.000 1,45

141.000

Inzet Algemene Reserve in 2028 Saldo Algemene Reserve

14.150.000 -349.000

Inzet Algemene Reserve in 2027 Saldo Algemene Reserve

9.500.000 1,68

-1.850.000

Inzet Algemene Reserve in 2026 Saldo Algemene Reserve

16.000.000

2029

13.942.000

9.500.000 1,47

Suggesties raad

• Fysiek domein: - Onderhoud openbare ruimte, versobering evenementen en recreatie en toerisme • Sociaal domein: - Verlagen zorgvragen, Kunst, cultuur en erfgoed • Domein dienstverlening: - Communicatie en dienstverlening, verbonden partijen

Ombuigingen Programma 1 en 2 (Fysiek Domein)

Nr. ombuiging Omschrijving 1.04

Minder hondenuitlaatplekken

1.06

ODRA

Subtotaal Programma 1 Duurzame en gezonde samenleving

Effect 2026 Effect 2027

Effect 2028

Effect 2029

€ 65.000

€0

€ 50.000

€ 65.000

€ 115.000

2.02

Herinvoering leges evenementenvergunningen

€ 10.000

2.05

Kostendekkend maken marktgelden

€ 16.000

2.08

Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte

€ 50.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

2.14

Stopzetten subsidie TVAN

€0

€ 20.000

€ 45.000

2.21

Ambities en actualisatie IKP OR

€ 50.000

2.22

Verkeersplannen per kern

€ 25.000

2.43

MFSC Elst

€ 130.000

2.47

Niet toekennen inflatieclaim Onderhoud Openbare Ruimte

€ 400.000

2.48

Overbetuwe Beweegt

2.51

kostendekkendheid (bouw)leges

Subtotaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving

€0

€ 10.000

€ 200.000

€ 881.000

€ 1.011.000

€ 1.086.000

€ 1.136.000

•

Ombuigingen Programma 1 en 2 (Fysiek Domein)

•

• •

•

Deel lastenverzwaring – Kostendekkendheid (bouw)leges en Marktgelden verhogen – Invoering leges voor commerciële evenementen Inrichting en onderhoud openbare ruimte – Geen compensatie prijsinflatie – Verlagen ambities integraal kwaliteitsplan openbare ruimte – Verlagen onderhoudskwaliteit (stapsgewijs) – Van 2 verkeersplannen per jaar naar 1 per jaar – Verminderen aantal honden uitlaatplaatsen Subsidie voor regionaal bureau voor toerisme stoppen Verminderen aantal milieucontroles door de Omgevingsdienst Verminderen sportieve activiteiten door Overbetuwe Beweegt

Ombuigingen programma 3,4 en 5 (Sociaal Domein) Programma

Nr. ombuiging Omschrijving

Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 Effect 2029

Programma 3 3.01 Uitvoeren veranderaanpak Participatiecultuur Programma 3 3.05 Versterken inzet participatiecultuur (onderdeel van 7.2 bedrijfsv.) Subtotaal Programma 3. Participatiecultuur

€ 30.000 € 50.000 € 80.000

Programma 4 4.02 Maatregelen verlagen zorgvragen Wmo en Jeugd Programma 4 4.08 Innovatiebudget Programma 4 4.13 Communicatiebudget STO Programma 4 4.21 Lokaal maatwerk jeugdgezondheidszorg (JGZ) Programma 4 4.32 Interventieteam Programma 4 4.35 Valpreventie Subtotaal Programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving

€ 500.000 € 750.000 € 1.000.000 € 1.452.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 101.000 € 101.000 € 101.000 € 101.000 €0 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 806.000 € 1.131.000 € 1.381.000 € 1.833.000

Programma 5. 5.11 Extra screening logopedie Programma 5. 5.16 Schuldhulpverlening Programma 5. 5.19 Erfgoed Programma 5. 5.20 Muziekonderwijs Programma 5. 5.25 Uitstroom parttime werkenden Programma 5. 5.28 Armoedebeleid Subtotaal Programma 5. Werkende en lerende samenleving

€ 35.000 € 110.000 €0 €0 € 50.000 € 300.000 € 495.000

€ 35.000 € 110.000 € 10.000 € 33.000 € 50.000 € 300.000 € 538.000

€ 30.000 € 50.000 € 80.000

€ 35.000 € 110.000 € 10.000 € 33.000 € 50.000 € 300.000 € 538.000

€ 30.000 € 50.000 € 80.000

€ 35.000 € 110.000 € 10.000 € 33.000 € 50.000 € 300.000 € 538.000

Ombuigingen programma 3, 4 en 5 (Sociaal Domein)

• Grootste ombuiging betreft terugdringen zorgvragen (m.n. Wmo en Jeugd) en continuering van eerder ingezet beleid • Nieuw armoedebeleid levert verwachte besparing op • Landelijk beleid wordt niet gecontinueerd zonder landelijke middelen (b.v. valpreventie en schuldhulpverlening) • Preventie zoveel mogelijk ontzien • Meer zelf aan het stuur, minder inhuur en inzet externe partijen

Ombuigingen Programma 7 en 8 (Domein dienstverlening) Programma

Nr. ombuiging Omschrijving

Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 Effect 2029

Programma 7 7.08 Toekomstbestendige dienstverlening Programma 7 7.10 ICT-projectenbudget Programma 7 7.19 P-budget: max van de schaal Programma 7 7.23 Heroverwegen Gratificaties en Boter bij de vis Programma 7 7.24 Deelname risicobeheerfonds VNG Programma 7 7.25 P-budget: afromen opleidingsbudget Programma 7 7.27 ICT eenmalige lasten Programma 7 7.28 Informatieveiligheid Subtotaal Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering

€ 35.000 € 47.000 € 98.000 € 20.000 €0 € 28.000 € 10.000 € 20.000 € 258.000

€ 35.000 € 47.000 € 98.000 € 20.000 € 60.000 € 28.000 € 10.000 € 20.000 € 318.000

Programma 8 8.02 The Economic Board Programma 8 8.04 Bijdrage GR-en Subtotaal Programma 8. Algemeen bestuur en regionale samenwerking

€0 € 140.000 € 140.000

€ 49.000 € 250.000 € 299.000

Ombuigingen Programma 7 en 8 (Domein Dienstverlening)

• •

• • •

Minder budget voor (doorontwikkeling) dienstverlening en bedrijfsvoering Besparing op personeelskosten – Verlagen budgetten opleidingen en gratificaties – Anders begroten van personeelslasten (niet meer op max van de schaal) Besparing op verzekeringslasten door deelname aan VNG fonds Geen deelname meer aan The Economic Board Minder bijdrage aan GR-en door besparingen

Ombuigingen lastenverzwaring

A.02 OZB opbrengst woningen en niet- € 774.000 € 1.274.000 € 1.525.000 € 1.525.000 woningen verhogen Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen, € 774.000 € 1.274.000 € 1.525.000 € 1.525.000 vpb en onvoorzien

Ombuigingen lastenverzwaring

Het merendeel van de lastenverzwaring bestaat uit verhoging van de OnroerendeZaakBelasti ng (OZB)

De OZB wordt stapsgewijs verhoogd – bovenop de reguliere inflatie:

In 2026 stijgt de OZB met 7,3% In 2027 met 4,4% In 2028 met 2,1%

Uiteindelijk brengt dit vanaf 2028 ongeveer € 1,5 miljoen op

Met deze stijging blijven we onder het landelijke gemiddelde van de hoogte van de OZB

Vragen?

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=3d0a7cdc-54e1-4e6d-920f-288494cf9c01