Document · PDF

25-06-03.01 Beantwoording technische vragen CU kadernota 2026, Bijlage 3a Dekkingsvoorstellen 2026 nav vraag 4 CU 2-6-2025

Voorronde Zaal 3 3 juni 2025, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Informatiebijeenkomst door het college over de kadernota 20261.014 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1 Dekkingsvoorstellen 2026 - 2029 Programma

Nr. ombuiging Omschrijving

Programma 1. 1.04 Minder hondenuitlaatplekken Programma 1. 1.06 ODRA Subtotaal Programma 1 Duurzame en gezonde samenleving

Medebewind- Investerings- Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 Effect 2029 Korte toelichting wettelijke taak bedrag € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 Minder hondenuitlaatplaatsen in de openbare ruimte. Nee €0 € 50.000 € 50.000 € 50.000 Verminderen aantal milieucontroles. Nee € 65.000 € 115.000 € 115.000 € 115.000

Programma 2. 2.02 Herinvoering leges evenementenvergunningen Programma 2. 2.05 Kostendekkend maken marktgelden Programma 2. 2.08 Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte Programma 2. 2.14 Stopzetten subsidie TVAN Programma 2. 2.21 Ambities en actualisatie IKP OR Programma 2. 2.22 Verkeersplannen per kern Programma 2. 2.43 MFSC Elst Programma 2. 2.47 Niet toekennen inflatieclaim Onderhoud Openbare Ruimte Programma 2. 2.48 Overbetuwe Beweegt Programma 2. 2.51 kostendekkendheid (bouw)leges Subtotaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Programma 3 3.01 Uitvoeren veranderaanpak Participatiecultuur Programma 3 3.05 Versterken inzet participatiecultuur (onderdeel van 7.2 bedrijfsv.) Subtotaal Programma 3. Participatiecultuur

Nee Nee

€ 30.000 € 50.000 € 80.000

Programma 4 4.02 Maatregelen verlagen zorgvragen Wmo en Jeugd Programma 4 4.08 Innovatiebudget Programma 4 4.13 Communicatiebudget STO Programma 4 4.21 Lokaal maatwerk jeugdgezondheidszorg (JGZ) Programma 4 4.32 Interventieteam Programma 4 4.35 Valpreventie Subtotaal Programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving

Ja Nee Ja Ja Ja Nee

€ 500.000 € 750.000 € 1.000.000 € 1.452.000 Taakstelling op totaalbudget Wmo en jeugd, verlagen maatwerk. € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 Afbouwen innovatiebudget. € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 Communicatiebudget STO. € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 Versoberen inkoop lokaal aanvullend aanbod JGZ. € 101.000 € 101.000 € 101.000 € 101.000 In dienst nemen personele inzet voor crisis- en complexe casuistiek. €0 € 75.000 € 75.000 € 75.000 Niet zelf opvangen van wegvallen landelijke middelen hiervoor. € 806.000 € 1.131.000 € 1.381.000 € 1.833.000

Programma 5. 5.11 Extra screening logopedie Programma 5. 5.16 Schuldhulpverlening Programma 5. 5.19 Erfgoed Programma 5. 5.20 Muziekonderwijs Programma 5. 5.25 Uitstroom parttime werkenden Programma 5. 5.28 Armoedebeleid Subtotaal Programma 5. Werkende en lerende samenleving

Ja Ja Nee Nee Ja Ja

€ 35.000 € 110.000 €0 €0 € 50.000 € 300.000 € 495.000

€ 35.000 € 110.000 € 10.000 € 33.000 € 50.000 € 300.000 € 538.000

€ 35.000 Stoppen met extra screening logopedie. € 110.000 Schuldhulpverlening versoberen. € 10.000 Beleid rondom erfgoed versoberen. € 33.000 Muziekonderwijs afschaffen. € 50.000 Aframing BUIG. € 300.000 Gevolgen nieuw armoedebeleid per 2026 (raadsvoorstel juni 2025). € 538.000

Programma 7 7.08 Toekomstbestendige dienstverlening Programma 7 7.10 ICT-projectenbudget Programma 7 7.19 P-budget: max van de schaal Programma 7 7.23 Heroverwegen Gratificaties en Boter bij de vis Programma 7 7.24 Deelname risicobeheerfonds VNG Programma 7 7.25 P-budget: afromen opleidingsbudget Programma 7 7.27 ICT eenmalige lasten Programma 7 7.28 Informatieveiligheid Subtotaal Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

€ 35.000 € 47.000 € 98.000 € 20.000 €0 € 28.000 € 10.000 € 20.000 € 258.000

€ 35.000 € 47.000 € 98.000 € 20.000 € 60.000 € 28.000 € 10.000 € 20.000 € 318.000

€ 35.000 Halveren budget voor doorontwikkeling dienstverlening. € 47.000 Stoppen budget voor doorontwikkeling digitale werkprocessen. € 98.000 Niet meer begroten op het maximum van de schaal. € 20.000 Minder budget voor gratificaties en boter bij de vis. € 60.000 Deelname aan fonds met als gevolg minder verzekeringslasten. € 28.000 Minder opleidingsbudget. € 10.000 Minder budget voor capaciteit bij nieuwe ICT of IV. € 20.000 Minder budget voor informatieveiligheid. € 318.000

Programma 8 8.02 The Economic Board Programma 8 8.04 Bijdrage GR-en Subtotaal Programma 8. Algemeen bestuur en regionale samenwerking

Nee Nee

€0 € 140.000 € 140.000

€ 49.000 € 250.000 € 299.000

€ 49.000 Stoppen met deelname aan The Economic Board. € 250.000 Besparen op bijdrage aan Gemeenschappelijke Regelingen. € 299.000

€ 27.000.000

€ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 Invoering leges commerciele evenementen. € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 Verhogen tarieven marktgelden. € 50.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 Verlagen onderhoudniveau openbare ruimte. €0 € 20.000 € 45.000 € 45.000 Stopzetten subsidie aan bureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 Verminderen ambities Integraal Kwaliteitsplan OR. € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 Halvering budget om verkeersplannen per kern op te stellen. € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 Verlengen afschrijvingstermijn naar 50 jaar. € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 Niet toekennen inflatieclaim budget beheer openbare ruimte. €0 € 10.000 € 10.000 € 10.000 Verminderen bijdrage aan Overbetuwe Beweegt. € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 Verhogen bouwleges tot kostendekkend niveau. € 881.000 € 1.011.000 € 1.086.000 € 1.136.000 € 30.000 € 50.000 € 80.000

€ 30.000 € 50.000 € 80.000

€ 30.000 Budget voor leerinterventies geheel schrappen. € 50.000 Verminderen inzet op participatie (jongeren en Overbetuwe Doet). € 80.000

Programma

Nr. ombuiging Omschrijving

Alg. dekkingsm., VPB enA.02 onvoorzienOZB opbrengst woningen en niet-woningen verhogen Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien

Medebewind- Investerings- Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 Effect 2029 Korte toelichting wettelijke taak bedrag € 774.000 € 1.274.000 € 1.525.000 € 1.525.000 OZB opbrengst woningen en niet-woningen verhogen. € 774.000 € 1.274.000 € 1.525.000 € 1.525.000

Totaal

€ 3.499.000 € 4.706.000 € 5.342.000 € 5.844.000

Waarvan Ombuigingen € 2.499.000 € 3.206.000 € 3.591.000 € 4.093.000 Waarvan Lastenverzwaring € 1.000.000 € 1.500.000 € 1.751.000 € 1.751.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=c5c38716-724a-4094-aaff-9f78efd46e5a