25-06-03.01 Beantwoording technische vragen CU kadernota 2026, Bijlage 3b Niet gekozen ombuigingsvoorstellen 2026-2029 nav vraag 4 CU 2-6-2025

Bijlage 2 Niet gekozen ombuigingsvoorstellen 2026 - 2029 Programma

Nr. ombuiging

Omschrijving

Programma 1. 1.05 Geluidbeleid Programma 1. 1.07 Duurzaamheid Programma 1. 1.08 Overzetveren Programma 1. 1.09 Subsidie Stichting Zwemsport Valburg Subtotaal Programma 1 Duurzame en gezonde samenleving

Medebewind- Investeringswettelijke taak bedrag Ja Nee Nee Nee

Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 Effect 2029 Korte toelichting € 10.000 € 41.000 €0 €0 € 51.000

€ 10.000 € 41.000 € 35.000 € 10.000 € 96.000

€ 10.000 € 41.000 € 35.000 € 20.000 € 106.000

€ 10.000 Schrappen middelen voor aanvullend geluidsonderzoek. € 41.000 Bijstellen ambities programma duurzaamheid. € 35.000 Verminderen aantal overzetveren. € 25.000 Afbouwen subsidie St. Zwemsport Valburg. € 111.000

€ 10.000 € 25.000 €0 € 15.000 € 10.000 € 35.000 €0 € 10.000 € 30.000 € 10.000 € 25.000 € 17.000 pm €0 €0 €0 € 10.000 € 25.000 € 25.000 €0 €0 €0 €0 € 25.000 € 13.000 € 217.000 € 155.000 € 114.000 € 6.400 € 5.000 € 782.400

€ 55.000 € 55.000 € 55.000 Afbouwen/verlagen budget voor blauwe dinsdag. € 25.000 € 25.000 € 25.000 stoppen met subsidie voor onderhoud aan monumenten. € 15.000 € 20.000 € 23.000 Afbouwen/verlagen subsidie aan stichting paardenmarkt Elst. € 15.000 € 15.000 € 15.000 Minder beplanting, meer gras. € 10.000 € 10.000 € 10.000 Verminderen aantal speeltoestellen/-plekken. € 35.000 € 35.000 € 35.000 Schrapen budget uitvoering Nota recreatie & toerisme. € 50.000 € 50.000 € 50.000 Verlagen bijdrage aan Park Lingezegen. € 10.000 € 10.000 € 10.000 Verlagen budget uitvoering eceonomische beleidsvisie. € 30.000 € 30.000 € 30.000 Verlagen budget uitvoering landschapsbeleid. € 10.000 € 10.000 € 10.000 Verminderen bijdrage aan VVGM. € 25.000 € 25.000 € 25.000 Verlagen budget uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid. € 17.000 € 17.000 € 17.000 Stoppen met deelname aan project buurtbemiddeling. pm pm pm Verkopen P&R garage nabij station Elst. €0 €0 € 0 Verkoop vml locatie OBC vd Duyn van Maasdamstraat. €0 €0 € 0 Verkoop vml MFC Kriekske in Valburg. €0 € 241.000 € 241.000 Versobering nieuwbouw Zwembad Zetten. € 10.000 € 10.000 € 10.000 Verminderen toezicht serviceteams Scalabor bij stations. € 25.000 € 25.000 € 25.000 Stoppen of verminderen aanpak ondermijning. € 25.000 € 25.000 € 25.000 Verlagen budget sportieve ingrepen in openbare ruimte.

€0 €0 € 0 Opheffen voorziening tbv infrastructuur rondom knoop 38. €0 €0 € 0 Opheffen bestemmingsreserve afslag 38. €0 €0 € 0 Stoppen met ontwikkeling woningbouw Land van Tap. €0 €0 € 0 Stoppen met aanpassingen viaduct A325/Bemmelseweg. € 25.000 € 25.000 € 25.000 Stoppen met project Danenberg Middengebied. € 13.000 € 13.000 € 13.000 Stoppen met project ontwikkeling stationsgebied Zetten-Andelst. € 217.000 € 217.000 € 217.000 Stopzetten of verlagen ambities Dorpshart Oosterhout. € 155.000 € 155.000 € 155.000 Uitstellen nieuwbouw PO Meeuwenberg. € 114.000 € 114.000 € 114.000 Stopzetten of verlagen ambities centrumplan Driel. € 6.400 € 6.400 € 6.400 Schrappen subsidie voor sportieve activiteiten Primair Onderwijs. € 5.000 € 5.000 € 5.000 Schrappen subsidie voor sportieve activiteiten voor mensen met beperking. € 892.400 € 1.138.400 € 1.141.400

Programma 2. 2.01 Vierdaagse Programma 2. 2.03 Instandhouding van monumenten Programma 2. 2.04 Schrappen subsidie paardenmarkt Programma 2. 2.11 Beplanting Programma 2. 2.12 Minder speelvoorzieningen Programma 2. 2.13 Recreatievisie Programma 2. 2.15 Verlagen bijdrage Park Lingezegen Programma 2. 2.16 Economische beleidsvisie Programma 2. 2.19 Uitvoering landschapsbeleid Programma 2. 2.23 Rampenbestrijding en crisisbeheersing Programma 2. 2.24 Integraal veiligheidsbeleid Programma 2. 2.26 Buurtbemiddeling Programma 2. 2.27 Afstoten P&R Garage Programma 2. 2.28 Verkoop vml locatie OBC Programma 2. 2.29 Verkoop Kriekske in Valburg Programma 2. 2.30 Versoberen Zwembad Zetten Programma 2. 2.32 Serviceteams stations Programma 2. 2.33 Aanpak ondermijning Programma 2. 2.34 Sportieve ingrepen Openb. Ruimte Programma 2. 2.35 Knoop 38 opkoopregeling Programma 2. 2.36 Afslag 38 Programma 2. 2.37 Land van Tap Programma 2. 2.38 Viaduct A325/Bemmelseweg Programma 2. 2.39 Danenberg Middengebied Programma 2. 2.40 Stationsgebied Zetten/Andelst Programma 2. 2.42 Dorpshart Oosterhout Programma 2. 2.45 Nieuwbouw Meeuwenberg Programma 2. 2.46 Hart van Driel Programma 2. 2.49 Schrappen subsidies sporten Programma 2. 2.50 Stimuleren sporten met beperking Subtotaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving

Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Programma 3 3.02 Faciliteren dorpsprocessen Programma 3 3.03 Subsidieren bewonersgroepen Programma 3 3.06 Overbetuwe Doet Subtotaal Programma 3. Participatiecultuur

Nee Nee Nee

€ 30.000 €0 €0 € 30.000

€ 30.000 € 40.000 € 140.000 € 210.000

€ 30.000 € 40.000 € 140.000 € 210.000

€ 30.000 Ondersteuning om te komen tot dorpsagenda's. € 40.000 Inwonersinitiatieven en werkbudget dorpscontactpersonen. € 140.000 Stoppen met Overbetuwe Doet. € 210.000

Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4

Nee Ja Nee Ja

€0 €0 € 10.000 € 22.000

€ 80.000 € 140.000 € 10.000 € 22.000

€ 80.000 € 140.000 € 10.000 € 22.000

€ 80.000 Mantelzorgwaardering minimaliseren. € 140.000 Budget huiskamers. € 10.000 Afschaffen Rolstoelpool. € 22.000 Preventieve aanpak alcohol en drugs onder jongeren schrappen

4.04 4.06 4.07 4.10

Mantelzorg Huiskamers Rolstoelpool Preventie alcohol en drugs

€ 800.000 € 300.000

€ 930.000 € 2.398.000 € 485.100 € 750.000 € 400.000 € 6.650.000 € 4.000.000 € 2.700.000

€ 19.413.100

Programma

Nr. ombuiging

Omschrijving

Programma 4 4.11 Inzet POJ Programma 4 4.12 Uitvoeringsbudget STO Programma 4 4.14 Clientondersteuning Programma 4 4.15 GGZ Programma 4 4.16 Kinderopvang (SMI) Programma 4 4.17 Algemeen maatschappelijk werk (AMW) Programma 4 4.18 Sociaal-cultureel werk Programma 4 4.19 WMO-welzijnsdiensten Programma 4 4.20 Jeugd en jongerenwerk Programma 4 4.22 Opvoedondersteuning Programma 4 4.23 Geïndiceerde preventie jeugd Programma 4 4.24 Ondersteuning vrijwilligers Programma 4 4.26 Begeleiding statushouders Programma 4 en 5 4.27 Inzet POK middelen Programma 4 4.28 Uitstellen nieuwbouw De Wanmolen - Zetten Programma 4 4.29 Uitstellen nieuwbouw Meeuwenberg Programma 4 4.30 Uittreden uit MGR Programma 4 4.31 Uittreden uit BVO DRAN Programma 4 4.33 Wijkgerichte GGZ Programma 4 4.34 Vraagafhankelijk vervoer Subtotaal Programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5.

5.01 5.02 5.04 5.05 5.07 5.09 5.10

Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5.

5.12 5.18 5.21 5.22 5.23

Medebewind- Investeringswettelijke taak bedrag Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja

Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 Effect 2029 Korte toelichting € 85.000 € 85.000 € 85.000 € 85.000 Inzet Praktijkondersteuners Jeugd (POJ) verlagen € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 Eigen uitvoeringsbudget STO schrappen €0 € 225.000 € 225.000 € 225.000 Zie format. € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 Stoppen met pilot gericht op vervuiling en verwaarlozing € 49.000 € 49.000 € 49.000 € 49.000 Vangnetregeling voor tijdelijke kinderopvang nodig hebben versoberen. €0 € 449.000 € 449.000 € 449.000 Schrappen Algemeen maatschappelijk werk €0 € 152.000 € 152.000 € 152.000 Schrappen Sociaal-cultureel werk €0 € 490.000 € 490.000 € 490.000 Schrappen div. subsides welzijnswerk €0 € 549.000 € 549.000 € 549.000 Schrappen jongerenwerk €0 € 176.000 € 176.000 € 176.000 Schrappen bovenwettelijke taak € 79.000 € 79.000 € 79.000 € 79.000 Subsidie tbv ondersteuning kwetsbare jongeren en jongerenwerk € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 Digitaal aanbod afschaffen. €0 € 13.000 € 13.000 € 13.000 Stoppen met subsidie aan Vluchtelingenwerk €0 € 180.000 €0 € 0 Middelen POK middelen niet inzetten. € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 Oude Wanmolen langer in stand te houden. € 155.000 € 155.000 € 155.000 € 155.000 Uitstel bouw maakt dat kapitaallasten later in de begroting komen. pm pm pm pm Zie format. pm pm pm pm Zie format.

€ 26.000 € 26.000 € 26.000 € 26.000 Inhuur sociaal psychiatrische verpleegkundige bij Interventieteam. € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 17.000 Minimale ritlengte invoeren en verhogen kosten eigen bijdrage. € 640.000 € 3.094.000 € 2.914.000 € 2.914.000

Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja

€ 60.000 € 475.650 € 150.000 € 20.000 €0 €0 € 117.000

€ 60.000 € 479.650 € 150.000 € 20.000 € 80.000 € 86.000 € 126.000

€ 60.000 € 484.650 € 150.000 € 20.000 € 80.000 € 86.000 € 133.000

Schoolmaatschappelijk werk Uitkeringen Cultuureducatie / lokaalonderwijsbeleid Natuur- en milieueducatie Bestrijding laaggeletterdheid Subtotaal Programma 5. Werkende en lerende samenleving

Ja Ja Nee Ja Ja

€0 € 100.000 €0 €0 €0

€ 460.000 € 100.000 € 10.000 € 45.000 € 60.000

€ 460.000 € 100.000 € 10.000 € 45.000 € 60.000

Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7

7.04 7.05 7.06 7.07 7.12

Communicatie (algemeen) Gemeentepagina Representatie Jumelage / buitenlandse contacten Fotokopieerkosten

Nee Nee Nee Nee Nee

€ 10.000 € 7.000 € 17.000 € 11.000 €0

€ 10.000 € 7.000 € 17.000 € 11.000 € 7.500

€ 10.000 € 7.000 € 17.000 € 11.000 € 15.000

€ 10.000 Minder uitvoeringsbudget voor communicatie. € 7.000 Minder pagina's in Het Gemeentenieuws. € 17.000 Licht versoberen van representatiebijeenkomsten. € 11.000 Geen budget meer voor activiteiten / kosten gerelateerd aan jumelage. € 15.000 Terugbrengen van het aantal printers.

Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7

7.14 7.15 7.16 7.18 7.20

Nee Nee Nee Nee Nee

€0 € 24.000 € 25.000 pm € 243.000

€ 5.000 € 24.000 € 25.000 pm € 243.000

€ 10.000 € 24.000 € 25.000 pm € 243.000

Programma 7 Programma 7 Programma 7

7.21 7.22 7.26

Porti Kerstattenties Koffie & thee eigen bijdrage P-budget: afname formatie P-budget: heroverwegen lokale secundaire arbeidsvoorwaarden Werkgeversbijdrage PV

Nee Nee Nee

€ 10.000 € 47.000 pm

€ 10.000 € 47.000 pm

€ 10.000 € 47.000 pm

€ 10.000 Minder budget voor porti. € 24.000 Geen kerstattenties voor medewerkers. € 25.000 Medewerkers dragen 50% bij aan koffie en thee. pm Personele effecten a.g.v. aanpassing taken en activiteiten. € 243.000 Heroverwegen lokale secundaire arbeidsvoorwaarden. € 10.000 Stoppen met bijdrage aan de Personeelsvereniging. € 47.000 Geen budget meer voor teambuilding of teamuitjes. pm Medewerkers in loondienst i.p.v. inhuren.

Media en Letteren (Bibliotheek/ lokale omroep) Re-integratie Subsidies Kunst en cultuur Kunst (optie 1) Onderwijskansenbeleid Peuterspeelzalen Leerlingenvervoer

Bindingsbudget P-budget: in dienst ipv inhuur

€ 922.650 € 1.676.650 € 1.688.650

€ 60.000 Subsidies/ inzet aan de bibliotheken en het bibliotheekwerk versoberen. € 484.650 Inzet re-integratie verlagen. € 150.000 Subsidies kunst en cultuur versoberen of aanbod aanschaffen. € 20.000 Onderhoud en restauratie kunst in de openbare ruimte. € 80.000 Ambities Onderwijskansenbeleid bijstellen. € 86.000 Minder inzet voor niet-toeslagouders. € 133.000 Diverse maatregelen versoberen leerlingenvervoer. € 460.000 Verlagen (of stopzetten) inzet schoolmaatschappelijk werk. € 100.000 Verbeteren uit/doorstroom uitkeringsgerechtigden. € 10.000 Cultuureducatie en lokaalonderwijsbeleid afschaffen. € 45.000 Stoppen met faciliteren Natuur- en Milieu educatie aan basisscholen . € 60.000 Bestrijding laaggeletterdheid verlagen. € 1.688.650

Programma

Nr. ombuiging

Omschrijving

Medebewind- Investeringswettelijke taak bedrag

Subtotaal Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering

Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 Effect 2029 Korte toelichting € 394.000

€ 406.500

€ 419.000

Programma 8 8.01 Groene Metropool Regio Programma 8 8.03 Omvang formatie wethouders Subtotaal Programma 8. Algemeen bestuur en regionale samenwerking

Nee Nee

pm pm €0

pm pm €0

pm pm €0

Alg. dekkingsm., VPB en onvoorzien A.01 Intergemeentelijk Subsidiebureau Alg. dekkingsm., VPB en onvoorzien A.11 Parkeerbelasting Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien

Nee Nee

€0 pm €0

€ 20.000 pm € 20.000

€ 20.000 pm € 20.000

Totaal

€ 419.000 pm Stoppen met deelnemen aan de GMR of een opgave daarvan. pm Kosten voor formatie wethouders. €0 € 20.000 Stoppen met deelname aan het Intergemeentelijk Subsidiebureau. pm Parkeerbelasting invoeren. € 20.000

€ 2.820.050 € 6.395.550 € 6.496.050 € 6.504.050