25-05-20.20 Relevant stuk 5, 5e Begrotingswijziging

B&W VOORSTEL Kenmerk: 2025-022249 Datum b&w-vergadering: 22 april 2025 Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2025 Te nemen besluit: De raad voor te stellen: 1. De 1e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen. Team/ behandelend ambtenaar: TF / Jouke Haringsma Status advies: openbaar Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam Doorgeleiding naar de raad: ja, besluitvormend Betrokkenen bij advies extern: N.v.t Betrokkenen bij advies intern:

 x   x

Juridisch adviseur Financieel adviseur Inkoop adviseur P&O-adviseur Communicatieadviseur

Overig, te weten: TIC: Nee

Bijlagen voor B&W: • Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2025 • 1e Bestuursrapportage 2025 • Concept-Raadsbesluit 1e Bestuursrapportage 2025 Bijlagen voor raad: • Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2025 • 1e Bestuursrapportage 2025

1/4

•

Concept-Raadsbesluit 1e Bestuursrapportage 2025

2024-024450

2/4

Te nemen besluit De raad voor te stellen: 1. De 1e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen.

Inleiding Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij de raad over de voortgang van de begroting, zowel financieel als beleidsmatig. Deze voorliggende rapportage is gebaseerd op de inzichten van de eerste acht maanden van dit jaar. Het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2025 bedraagt € 0,3 miljoen negatief. In de rapportage worden de afwijkingen nader toegelicht.

Beoogd resultaat Middels de bestuursrapportages informeert het college de raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat.

Argumenten en onderbouwing 1.1 Vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2025 De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken. De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer. Dit houdt in dat wij over de voortgang van de begroting rapporteren op afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze rapportage stellen wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen.

Kanttekeningen en onderbouwing 1.1 Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de peildatum 1 april 2025 In de rapportage is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2025. Eén van de belangrijke ontwikkelingen ook in 2025, is de ontwikkeling van de inflatie. We hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met de effecten hiervan.

Financiën Het negatieve tussentijdse saldo nemen we mee bij de bepaling van het jaarresultaat. Aan de raad leggen we bij de behandeling van de jaarrekening 2025 een voorstel voor, op welke wijze het resultaat wordt gedekt en/of bestemd.

Rol gemeente, interactie en initiatiefnemer

2024-024450

3/4

De verslaglegging vindt plaats op grond van de spelregels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is afgestemd met de Auditcommissie.

Bestuurlijke aandachtspunten In de bestuursrapportage is de inventarisatie van de verwachte inflatie op de budgetten opgenomen. Hieruit blijkt dat de geïnventariseerde claim € 2,5 miljoen bedraagt, terwijl er een bedrag van € 1,3 miljoen voor is gereserveerd. Het college wordt gevraagd aan te geven in hoeverre zij nu de claims wil toekennen, dan wel dit, conform 2024, bij de 2e bestuursrapportage. In de risicoparagraaf wordt het risico beschreven van mogelijke afwijkingen bij de Jeugd en WMO. De financiële effecten zijn nu nog niet concreet uit te rekenen en volgen mogelijkerwijs bij de 2e bestuurrapportage.

Duurzaamheid Er zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten bij dit raadsvoorstel.

Vervolg Planning De behandeling van de 1e bestuursrapportage 2025 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 6 mei 2025 en de raadsvergadering van 20 mei 2025. Uit de 1e bestuursrapportage 2025 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2025 voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen Communicatie Via raadsvoorstel, geen verdere externe communicatie Evaluatie Periodiek wordt de inhoud en frequentie van de bestuursrapportages geëvalueerd met de auditcommissie.

2024-024450

4/4