Document · PDF

25-05-20.17 relevant stuk 1 1e Bestuursrapportage 2025

Gemeenteraadsvergadering 20 mei 2025, gemeente OverBetuweBij agendapunt: 1e bestuursrapportage 20255.664 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e Bestuursrapportage 2025

Registratienummer: 2025-022249

INHOUDSOPGAVE I.

Inleiding ........................................................................................................................................... 3

II.

Financiële samenvatting .................................................................................................................. 4 Resultaat en ontwikkeling begrotingssaldo ......................................................................................... 4 Exploitatiebudgetten ............................................................................................................................ 5 Investeringskredieten .......................................................................................................................... 5 Algemene uitkering .............................................................................................................................. 5 Risico’s en kansen ............................................................................................................................... 6 Personeel............................................................................................................................................. 6

III: Voortgang doelstellingen .................................................................................................................... 8 IV: Overzicht financiële mutaties ........................................................................................................... 14 Bijlage 1: Prijsinflatie ............................................................................................................................. 15 Bijlage 2: Budgetneutrale mutaties ........................................................................................................ 16 Bijlage 3: Overzicht begrotingsmutaties ................................................................................................ 19

INLEIDING

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2025. Aan de hand van deze rapportage informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de doelstellingen uit de programmabegroting 2025 en over de verwachte budgetafwijkingen (>€ 25.000) in de begroting 2025. Op basis van de realisatie tot en met 1 april 2025 is het verwachte resultaat per saldo € 0,3 miljoen negatief. Dit resultaat wordt veroorzaakt door enerzijds een tekort op de exploitatiebudgetten van € 0,9 miljoen en een positief saldo op de algemene uitkering van € 0,6 miljoen. Volledigheidshalve vermelden dat we dat in de risicoparagraaf een risico is opgenomen betreffende de WMO en Jeugd. In hoofdstuk IV vindt u het totaaloverzicht van de voorgestelde budgetaanpassingen. We hebben de verwachte claims voor de inflatie geïnventariseerd, in totaal € 2,5 miljoen. De beschikbare reservering bedraagt € 1,3 miljoen, waardoor er een tekort van € 1,2 miljoen kan ontstaan. We zullen gedurende 2025 nagaan in hoeverre de tekorten binnen de bestaande budgetten kan worden opgevangen. We rapporteren over de afwijkingen in het beleid middels de doelstellingen. Dat doen we aan de hand van de factoren Tijd, Kwaliteit en Geld. We hanteren ten aanzien van het kleurgebruik de herijkte methodiek die is afgestemd met de auditcommissie van de Raad.

Naast de voortgang van het beleid (doelstellingen) en de financiële stand van zaken, lichten we in bijlage 1 de stand van zaken toe van het beschikbare inflatiebudget. In bijlage 2 zijn de budgetneutrale mutaties opgenomen en in bijlage 3 hebben we een overzicht opgenomen van de wijzigingen in de begrotingsbedragen vanaf het moment van vaststelling van de Raad in november tot het moment van het opmaken van de 1e bestuursrapportage. Als de Raad akkoord gaat met de wijzigingen in deze bestuursrapportage, verwerken we deze in het begrotingsoverzicht bij de 1e bestuursrapportage. 3

II.

FINANCIËLE SAMENVATTING

Resultaat en ontwikkeling begrotingssaldo Het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2025 is € 334.000 negatief. Dit negatieve resultaat ontstaat door een negatief resultaat op de exploitatiebudgetten van € 942.000 en een positief resultaat op de algemene uitkering van € 608.000. Het eventuele negatieve resultaat zal eindejaars ten laste van de algemene reserve worden gebracht. Resultaat 1e bestuursrapportage 2025 nadelen zijn aangegeven met een min Omschrijving

2025

bedragen x € 1.000 2026 2027 2028

Exploitatiebudgetten

-942

-242

-292

-332

Financiële consequenties investeringskredieten

Algemene Uitkering (decembercirculaire 2024)

608

591

744

791

Ruimtelijke projecten Personeel Resultaat 1e bestuursrapportage 2025

-334

349

452

459

We lichten de verschillende onderdelen van bovenstaande tabel toe na de onderstaande toelichting op de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Na de 1e bestuursrapportage 2025 is het actuele begrotingssaldo voor 2025 gedaald van nihil naar € 0,3 miljoen negatief. Zie bijgaande tabel voor de mutaties. Actueel begrotingssaldo 2025 inclusief 1e bestuursrapportage bedragen x € 1.000

nadelen zijn aangegeven met een min Omschrijving

2025

Meerjarenperspectief Programmabegroting 2025 Septembercirculaire 2024 Raadsbesluiten t/m april 2025

268 -228 0

Begrotingssaldo tm april 2025

Resultaat 1e bestuursrapportage 2025

-334

Actueel begrotingssaldo

-294

Het aangepaste meerjarensaldo ziet er als volgt uit: Actueel begrotingssaldo 2025 inclusief 1e bestuursrapportage nadelen zijn aangegeven met een min

bedragen x € 1.000 2027 2028

Omschrijving

2025

2026

Meerjarenperspectief Programmabegroting 2025 Septembercirculaire 2024 Raadsbesluiten t/m april 2025

268 -228 0

-6.279 -558 0

-5.710 -815 0

-5.894 -1.014 0

Begrotingssaldo

-6.837

-6.525

-6.908

Resultaat 1e bestuursrapportage 2025

-334

349

452

459

Actueel begrotingssaldo

-294

-6.488

-6.073

-6.449

Exploitatiebudgetten De bijstelling van de exploitatiebudgetten betekent een nadelig resultaat van € 698.000 in 2025. In onderstaande tabel staan de mutaties per programma weergegeven. We lichten hier de belangrijkste toe en in hoofdstuk IV zijn alle mutaties met een financieel effect verklaard. In bijlage 2 lichten we de budgetneutrale mutaties toe. Budgetaanpassingen per programma nadelen zijn aangegeven met een min Programma 1 Duurzame en gezonde samenleving 2 Leefbare en bereikbare samenleving 3 Interactie met de samenleving 4 Inclusieve en participatiesamenleving 5 Werkende en lerende samenleving 6 Informatie en kennissamenleving 7 Financiën en bedrijfsvoering 8 Algemeen bestuur AD Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves Totaal budgetaanpassingen

(bedragen x € 1.000)

2025 2026 2027 2028 -234 -234 -234 -234 -88 -63 -63 -63 0 0 0 0 -82 17 17 17 -486 90 40 0 0 0 0 0 -14 -14 -14 -14 -38 -38 -38 -38 0 0 0 0 -942 -242 -292 -332

Programma 1 kent een structurele afwijking van € 234.000 nadelig, veroorzaakt door de afschrijving op kunstgrasvelden die niet in de begroting 2025 e.v. was opgenomen. Het nadeel in programma 2 ontstaat door diverse kleinere nadelen, waaronder de onderhoudskosten van de fonteinen in Heteren en Elst (€ 22.000) en het opstellen van de Nota Dierenwelzijn (€ 25.000). Het saldo bij programma 4 ontstaat enerzijds door lagere inhuurkosten van het interventieteam ad € 101.000 doordat de medewerkers in dienst genomen wat per saldo een voordeel oplevert. Anderzijds is er een nadeel van € 200.000 doordat de geplande bezuiniging van € 300.000 op de welzijnsorganisaties voor slechts € 100.000 te realiseren valt in 2025. Programma 5 kent een nadeel van € 486.000. Belangrijke oorzaken zijn de hogere bijdrage MGR ad € 237.000, hogere bijdrage bijzondere bijstand ad € 300.000 als gevolg meer huisraad en begeleidingskosten. Daarnaast is er een voordeel van € 61.000 op Scalabor als gevolg van een lagere bijdrage.

Investeringskredieten We vragen geen aanvullende investeringskredieten aan.

Algemene uitkering In december 2025 is de Decembercirculaire Algemene Uitkering (AU) 2025 verschenen. Via een TIC heeft u eind januari kennisgenomen van de financiële consequenties van deze circulaire. De circulaire heeft voor 2025 een netto positief effect van afgerond € 608.000. De oorzaak van het positieve effect is de maatstaf ’Huishoudens met een laag inkomen met drempel” die verhoogd is. Voorzichtigheidshalve is hier 50% van meegenomen. De definitieve vaststelling vindt plaats in de decembercirculaire van 2025. Decembercirculaire 2025 Nadelen zijn aangegeven met een min TV 0.7 Algemene uitkering Totaal budgettair effect

(bedragen x € 1.000) 2025 2026 2027 2028 Toelichting budgetaanpassing 608 591 744 791 Budgettair effect decembercirculaire 2025 608 591 744 791

Risico’s en kansen Zorgkosten WMO/Jeugd In de begroting 2025 is rekening gehouden met in totaal € 1.568.000 aan ombuigingen voor de zorgkosten Wmo/Jeugdhulp. Dit betreft de laatste jaarschijf van de oplopende taakstelling vanuit de Begroting 2022 à € 1.068.000 en de maatregelen verlagen zorgvragen uit de Begroting 2025 (€ 500.000). Door middel van diverse maatregelen sturen we erop om de zorgvraag te verlagen en binnen de gestelde financiële kaders te blijven, bijvoorbeeld door: De toegang tot huishoudelijke ondersteuning wordt anders ingericht. Nu wordt de toegang en de bepaling van de zorgomvang nog uitgevoerd door de zorgaanbieder, maar vanaf medio 2025 voert het sociaal team deze toegang uit. Met deze wijziging verwachten we meer grip te krijgen op de instroom. Bij acceptatie start de zorgaanbieder met 90 minuten voor een periode van 6 weken. Mocht blijken dat er na 6 weken meer nodig is, dan kan dit uitgebreid worden tot 120 minuten. Is meer nodig dan 120 minuten, dan wordt het een maatwerkvoorziening. Een aantal maatregelen zal bijdragen aan het terugdringen van de kosten voor Wmo begeleiding. Hierbij wordt onder andere ingezet op de focus op nut, noodzaak en reikwijdte van de Wmo en de nadruk op collectief en voorliggend aanbod boven individueel aanbod.

Een extra toets op aanvragen diagnostiek door een gedragswetenschapper op doelstelling en noodzakelijkheid van het uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij jeugdigen. Een kritische beoordeling van aanvragen jeugdhulp door consulenten op de aanvragen jeugdhulp voor 0-4 jarigen met als doel om eigen kracht te vergroten en te normaliseren. Sturen op het proces van externe verwijzingen bij jeugdhulp en hierdoor meer grip krijgen op de meldingen en wijze van indiceren. Het analyseren van langlopende zorgvragen binnen de jeugdhulp zodat indien nodig wijze en duur aangepast kunnen worden naar (nieuw te ontwikkelen) richtlijnen. Ten tijde van de 2e bestuursrapportage 2025 hebben wij meer zicht op het effect van deze maatregelen en zullen we, in lijn met de uitkomsten van de monitor en de factsheets, hierover rapporteren. Prijsinflatie In de 1e bestuursrapportage 2025 hebben we mogelijke financiële effecten van de prijsinflatie zowel incidenteel als structureel geïnventariseerd, voor zover die nu bekend zijn. In de meicirculaire 2025 zullen via de Algemene Uitkering aanvullende middelen beschikbaar komen. Dan zal ook duidelijk zijn in hoeverre we aanvullende middelen ter beschikking krijgen om eventuele effecten gedurende dit jaar en verdere jaren nog te kunnen compenseren.

De gemeente heeft een relatie met een groot aantal partijen waarmee ze samenwerkt en waaraan ze een jaarlijkse financiële bijdrage verstrekt. De cao-stijgingen en inflatie bij deze verbonden partijen hebben mogelijkerwijs effect op de werkelijke financiële inkomsten in 2025 en de doorwerking daarvan naar de komende jaren. We gaan er vooralsnog van uit dat deze doorwerking past binnen de aanpassing van de Algemene Uitkering van onze gemeente.

Personeel Ontwikkeling personeelsbudget Cao-onderhandelingen De huidige cao-gemeenten heeft een looptijd tot 1 april 2025. Op dit moment vinden de caoonderhandelingen plaats. De verwachting is dat we in de 2e bestuursrapportage hierover nader kunnen rapporteren.

Ontwikkeling tijdelijk toegekende formatie In de programmabegroting 2025 is € 1,2 miljoen (afgerond) toegekend voor tijdelijke formatie (10,2 fte) voor de duur van 1 jaar (2025). Gedurende de zomer worden de effecten van deze tijdelijke formatie geëvalueerd. Invulling van de vacatures is voor de meeste functies niet haalbaar gebleken in het 1e kwartaal 2025. Op de nog niet ingevulde functies wordt geprobeerd deze via inhuur in te vullen. Dit zal naar verwachting meerkosten met zich meebrengen t.o.v. het in dienst nemen van personeel. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteren we nader over de stand zaken. Mocht blijken dat er dat er bij de jaarstukken een eenmalig voordeel ontstaat dan is het voorstel dit over te hevelen naar 2026 zodat de vacatures voor de duur van één jaar ingevuld kunnen blijven. Ontwikkeling P-budget De gerealiseerde ombuigingen de afgelopen jaren verkleinen de mogelijkheid om financiële knelpunten binnen het P-budget op te vangen. De ondergrens van wat met een goede sturing opgelost kan worden staat onder druk. Hierdoor wordt het risico op overschrijdingen groter. Daarnaast spelen er andere externe factoren zoals de effecten van de krappe arbeidsmarkt, caoafspraken (toename bovenwettelijke verlofuren), het ziekteverzuim en noodzakelijke vervangingen die de druk op het p-budget vergroten.

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat het Pbudget 2025 volledig wordt benut.

III: VOORTGANG DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk geven wij voortgangsduiding van de doelstellingen die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma 2022-2026. Dit doen we aan de hand van de indicatoren Kwaliteit – Tijd – Geld. De volgende kleuraanduiding geeft de situatie per 1 april 2025 aan:

Naam

Kwa Kwaliteit (toelichting) liteit

Tijd Tijd (toelichting)

1.1 Duurzaamheid

1.2 Circulair

Het nieuwe grondstoffenbeleidsplan is vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad is tevens ingelicht over een gezamenlijke verkenning met de gemeente Lingewaard naar de mogelijkheden van een circulair ambachtscentrum. Echter de ontwikkelingen rondom de afvalinzameling verschuift de focus naar de nieuwe inzamelaar en de gehele bedrijfsvoering hier omtrent. Daarna gaan we weer verder met de verkenning naar het circulair ambachtscentrum.

1.3 Sport en gezondheid

1.4 Publieke gezondheid

Maatregelen om binnen het beschikbare budget O te blijven leiden (mogelijk) tot versoberingen of bijstelling van de ambities in de uitvoeringsfase. Ondanks eerdere inspanningen om de basis op G orde te krijgen, blijkt dat de JGZ (Jeugdgezondheidszorg) binnen VGGM nog steeds kampt met structurele uitdagingen, waaronder een tekort aan jeugdartsen, toenemende complexiteit en een toenemende werkdruk. Om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te waarborgen, is een meerjarig project gestart.

Geld Geld (toelichting)

Mede door de inzet van extra tijdelijke G capaciteit worden doelen behaald. Invulling van de vacature beleidsadviseur en het beschikbaar blijven van financiele middelen is noodzakelijk op op koers te blijven. Zoals is beschreven ligt de focus eerst bij de O afvalinzameling en de nieuwe inzamelaar en een soepele overgang voor de inwoners. De bedrijfsvoering zal opnieuw ingericht worden, een nieuw communicatieplatform, nieuwe inzamelroutes etc.

Door bezwaarprocedures is de start bouw van MFSC Elst vertraagd.

In de huidige begroting is financiële dekking voor de verkenning naar een circulair ambachtscentrum.

2.1 Wonen

We zien dat de nieuwbouwopgave steeds O verder onder druk komt te staan. Dit heeft diverse oorzaken, zoals juridische procedures, ontsluitingsproblematiek en onrendabele toppen. Landelijke ontwikkelingen, zoals gestegen bouwkosten en netcongestie maken plannen nog complexer. Hierdoor blijft naar verwachting de realisatie van woningen in 2025 en 2026 achter bij de woningplanning. Uw raad heeft gevraagd om meer inzicht in de ontwikkeling van het aantal geplande en gerealiseerde woningen. In het informatiememo Voortgang woningbouwopgave en het Projectenboek is deze informatie opgenomen. Beide documenten zijn eind april/begin mei 2025 beschikbaar voor de Raad.

Wij geven prioriteit aan het thema voorraadstrategie, dit omvat onder andere nieuwbouw, benutten bestaande voorraad en betaalbaarheid. Door de extra ambtelijke capaciteit die we dit jaar op wonen hebben, verwachten we op het beter benutten van de bestaande voorraad diverse (nieuwe) woonconcepten te stimuleren. Ondanks het geven van prioriteit aan het thema voorraadstrategie, zien we dat resultaten ten aanzien van een groot aantal woningbouwprojecten achterblijven vanwege diverse juridische procedures, ontsluitingsproblematiek en onrendabele toppen.

2.2 Mobiliteit

Doordat er nog diverse projecten lopen, kunnen we de afgesproken kwaliteitsverbetering nog niet geheel realiseren.

Diverse projecten en werkzaamheden zijn reeds opgestart. Een aantal projecten is nog onderhanden, net als het gemeentelijke mobiliteitsplan en de verschillende verkeersplannen per kern. De bovenstaande projecten geven vorm aan optimale verbindingen tussen de kernen en de fietsagenda.

2.3 Economie

2.4 Veiligheid

2.5 Openbare ruimte

G In 2025 is uitvoering gegeven aan het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP). Door langdurige ziekte, personele wisselingen en een nog niet ingevulde vacature binnen het cluster Integrale Veiligheid, zijn niet alle geplande activiteiten uitgevoerd en is prioriteit gegeven aan de meest urgente veiligheidsopgaven.

Voor de uitvoering van de fietsagenda is mogelijk te weinig budget beschikbaar. Bij de verdere planuitwerking wordt gekeken naar aanvullende subsidie mogelijkheden.

In 2025 is uitvoering gegeven aan het IVP. Door langdurige ziekte, personele wisselingen en een nog niet ingevulde vacature binnen het cluster Integrale Veiligheid, zijn niet alle geplande activiteiten uitgevoerd en is prioriteit gegeven aan de meest urgente veiligheidsopgaven.

Diverse activiteiten waaronder het vaststellen van de beheerplannen vinden plaats in 2025. Dit vanwege de integrale afstemming tussen de diverse disciplines en prioritering van de projecten.

Voor het landschapsontwikkelingsplan ligt er in 2025 een projectopdracht. Opstelling is in 2026. Evaluatie IKP OR vindt plaats na vaststelling beheerplannen.

2.6 Recreatie en toerisme

Het verder vereenduidigen van de G bewegwijzering van het Wandelroutenetwerk is gestart en uitgevoerd in 2024. Het vervaardigen van de belevingskaart voor Overbetuwe en Lingewaard - actie uit de nota recreatie en toerisme - is gestart in 2024 inclusief participatietraject.

3.1 Participatiecultuur

3.2 Interactie met de samenleving

3.3 Dienstbare overheid

4.1 WMO

De uitwerking van het dienstverleningsconcept G vraagt meer tijd omdat we, conform de afspraak in het college, een inwonersbelevingsonderzoek uitvoeren. De resultaten daarvan worden gebruikt voor de uitwerking en vaststelling van het dienstverleningsconcept. G

4.2 Jeugdzorg

4.3 Schuldhulpverlening

4.4 Armoedebeleid

4.5 Sterke sociale basis sociaal domein

5.1 Participatiewet (reintegratie en participatie)

Vanaf 2025 gaat gemeente Overbetuwe verblijfsbelasting heffen. In 2024 is hiervoor contact gelegd met de sector. Het werkbudget voor recreatie en toerisme is verhoogd met de nieuwe Nota, omdat dit nodig is voor het beheer en onderhoud van het (vergrootte) wandelnetwerk, het fietsknooppunten netwerk, bijdrage aan TVAN (die i.s.m. de GMR gemeente waarschijnlijk hoger word) en overige acties uit de nota in samenwerking met Gemeente Lingewaard.

Ten aanzien van de financiële uitkomsten bestaan risico’s. Zie de gemaakte opmerkingen in de risicoparagraaf.

Betreft vooral stijging inrichting/huisraad en Bewindvoerderskosten.

5.2 Participatiewet (inkomen)

5.3 Onderwijshuisvesting

De gebiedsontwikkeling Driel Zuid-Oost, waar O de nieuwbouw voor de Meeuwenberg gepland is, loopt dusdanig veel vertraging op dat in uw raadsvergadering van 17 september 2024 het besluit is genomen voor een alternatieve locatie voor De Meeuwenberg. Er is besloten dat het voormalige hoofdgebouw van basisschool De Vallei aan de Fazantstraat in Driel wordt gesloopt en deze grond gebruikt gaat worden voor vervangende nieuwbouw voor De Meeuwenberg. Door tegenvallende resultaten van het flora en faunaonderzoek kan het hoofdgebouw van De Vallei niet gesloopt worden en kan er dus niet gestart worden met de nieuwbouw. De oplevering van de nieuwbouw is op zijn vroegst in 2027.

5.4 Onderwijs en zorg

5.5 Kunst, cultuur en erfgoed

6.1 Toegang tot diensten en producten

6.2 Verantwoord werken met gegevens

De invoering en verplichting van de Wet G Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) is verschoven naar 1 januari 2026. De invoering van de Persoonlijke Internet Pagina kost meer tijd omdat we deze met komst van een nieuw zaaksysteem implementeren. G

Door tegenvallende resultaten van het flora en faunaonderzoek kan het voormalige hoofdgebouw van De Vallei nog niet gesloopt worden en kan er niet gestart worden met de nieuwbouw voor De Meeuwenberg. Het voormalige hoofdgebouw van De Vallei moet langer in stand gehouden worden dan verwacht. In het deel van het pand zit nu leegstandsbeheer. Dit zorgt voor extra geraamde kosten voor o.a. het energiegebruik van €40.000,- per jaar. Basisschool Sam Sam uit Oosterhout groeit momenteel harder dan geprognotiseerd. Daarom lukt het Sam Sam vanaf aankomend schooljaar niet meer om de leerlingen onder te brengen op hun huidige locatie. Het is noodzakelijk om tijdelijke huisvesting te plaatsen totdat de nieuwbouw gerealiseerd is. De geraamde bedragen voor leegstandsbeheer en tijdelijke huisvesting Sam Sam zijn opgenomen in de kadernota.

6.3 Digitaal en procesmatig werken

De geplande implementatie van het nieuwe zaaksysteem, Microsoft 365 en het digitale toegangsbeleid verwachten we in 2025 op te leveren. Dit is echter later in het jaar dan oorspronkelijk bedacht. Het procesmatig werken en de elektronische handtekening hangen hiermee samen. De professionalisering van functioneel beheerders verloopt conform oorspronkelijke planning.

7.1 Financiën

7.2 Bedrijfsvoering

8.1 Regionale samenwerking

8.2 Verbonden partijen

IV: OVERZICHT FINANCIËLE MUTATIES Nadelen zijn aangegeven met een min PR TV 1 5.2 Sportaccommodaties

(bedragen x € 1.000) Omschrijving Afschrijvingslasten kunstgrasvelden

2.1

Verkeer en vervoer

Onderhoudskosten fonteinen Elst en Heteren

1.2

Openbare orde en veiligheid

Dierenwelzijn

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Algemeen Maatschappelijk Werk

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorz. intgr

Interventieteam

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorz. intgr

Uitvoeringsbudget STO

6.812

Wet verplichte GGZ

5 5

6.3 6.4

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Inkomensregelingen WSW en beschut werk

2025 2026 2027 2028 Toelichting budgetaanpassing -234 -234 -234 -234 Betreft de afschrijvingen op kunstgrasvelden die in 2025 niet in de begroting is opgenomen. -22 -22 -22 -22 De dekking vanuit de projecten voor de huidige onderhoudskosten van de fonteinen Elst en Heteren is niet toereikend. -25 0 0 0 Het laten opstellen van een Nota Dierenwelzijn met de daarin gewenste onderwerpen. (conform raadsbesluit 08 april 2025). -41 -41 -41 -41 Claim areaaluitbreidingen openbare ruimte. De hoogte van de stelpost areaaluitbreidingen conform de Kadernota 2022 is niet toereikend. Dit nadeel van € 40.500 komt ten laste van het begrotingssaldo. -200 0 0 0 Ombuiging welzijnsorganisaties is structureel € 300.000. In verband met frictiekosten is € 200.000 in 2025 niet haalbaar. 101 0 0 0 Voordeel interventieteam per 1-1-25 in dienst ten opzichte van inhuur. Het voordeel vanaf 2026 is onderdeel van de ombuigingen. 22 22 22 22 Voordeel gedragswetenschapper per 1-1-25 in dienst ten opzichte van inhuur. -5 -5 -5 -5 Toevoeging meldpunt vervuiling VGGM

Bijzondere bijstand Sociale werkvoorziening

-300 61

0 90

0 40

5 7 8

6.4 0.4 0.1

Diverse, hoofdzakelijk WSW Overhead Bestuur

Sociale werkvoorziening Kranten, boeken en tijdschriften Vergoeding raadsleden

-247 -14 -38

-14 -38

-942

-242

-292

2.1 en 5.7 Verkeer en vervoer en Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Claim areaaluitbreidingen wegen en bomen en integraal bestek

0 Betreft vooral stijging inrichting/huisraad en Bewindvoerderskosten 0 Voordeel Scalabor op basis van de aanpassing bijdrage 2025 -2027 aanwijsbesluit. MGR hogere bijdrage op basis van de gewijzigde begroting 2025 -14 Toename vakkundig literatuur SD ( in 2024 al tekort) -38 Conform de circulaire politieke ambtsdragers is de vergoeding voor raadsleden per 1 januari 2025 verhoogd met 7,3%. -332

BIJLAGE 1: PRIJSINFLATIE Bij het afsluiten van een (meerjarig) inkoopcontract maken we ook afspraken over de prijsinflatie gedurende de looptijd. Om deze prijsaanpassingen op te kunnen vangen wordt jaarlijks in de Kadernota een budget opgenomen. Op de taakvelden waar geen ruimte is om de indexering op te vangen, wordt normaliter het budget aangepast. Daartegenover staat een verlaging van het beschikbare budget voor de prijsinflatie. In de begroting 2025 is de stelpost prijsinflatie berekend op € 1,5 miljoen (gebaseerd op het IMOCpercentage van 3,9%). Daarnaast hebben we aanvullende middelen gereserveerd. Verloop stelpost prijsinflatie nadelen zijn aangegeven met een min

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving Kadernota 2025

1.360

Subtotaal

1.360

1e bestuursrapportage

-2.536

Restant saldo

-1.176

In totaal hebben we voor € 2,5 miljoen structurele posten geïnventariseerd die te relateren zijn aan de prijsinflatie. In onderstaande tabel lichten we deze mutaties per taakveld toe. In het overzicht budgetneutrale mutaties lichten we alle individuele mutaties toe. TV 0.4 2.1 2.1 en 5.7 4.3, 5.3, 6.1, 6.21, 6.22 en 6.3 5.6 6.1 6.1 6.22 6.1 t/m 6.822 6.1 t/m 6.822 Div.

Omschrijving ICT overig Wegen Bestek openbare ruimte Subsidies welzijnspartners Bibliotheek en lokale omroep Antidiscriminatievoorziening Toezicht kinderopvang Lokaal maatwerk VGGM

Bedrag (x € 1.000) -161 -124 -224 -294 -74 -2 -12 -38

Zorgkosten Wmo

-564

Zorgkosten Jeugd Verzekeringen

-933 -110

Totaal inventarisatie structurele prijsinflatie 1e bestuursrapportage 2025

-2.536

BIJLAGE 2: BUDGETNEUTRALE MUTATIES Budgetneutrale wijzigingen 1e bestuursrapportage 2025 Nadelen zijn aangegeven met een min (bedragen x € 1.000) P TV 2025 2026 2027 2028 R Opvang Oekraïners A 0.8 Opvang Oekraïners locatie -1.767 0 0 0 D Pactum A 0.8 Opvang Oekraïners locatie -899 0 0 0 D Lingehotel A 0.8 Opvang Oekraïners 2.666 0 0 0 D Overboeking van taakveld 7 0.4 Overhead 32 0 0 0 4

6.1

-32

1.2

Samenkracht en burgerparticipatie Openbare orde en veiligheid

7.1

Volksgezondheid

-11

6.2

6.23

-48

6.72

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Toegang en eerstelijnsvoorz. intgr Actualisatie hervormingsagenda jeugd Stelpost taakmutaties

A 0.8 0 0 D A 0.7 Stelpost jeugdzorg 0 0 D Raming baten/lasten specifieke uitkeringen en subsidies 2 3.3 BIZ Elst 2025-2029 -50 -50

-98

2 2

3.3 2.1 en 5.7

BIZ Elst 2025-2029 Verkeer en vervoer en Openbaar groen en (openlucht) recreatie

50 -72

A D 5 5 5 5

0.8

Overige baten en lasten

4.3 4.3 4.3 4.3

Cultuureducatie Cultuureducatie Onderwijskansenbeleid Onderwijskansenbeleid

-60 60 -181 181

0 0 0 0

5 5 4

5.6 5.6 6.1

SPUK Informatiepunten SPUK Informatiepunten Dorpendeal Driel NHvD

-46 46 -86

0 0 -22

0 0 0

-50

Toelichting budgetaanpassing

Rijksbijdrage = 110 plekken x 365 dagen x 44 euro Rijksbijdrage = 56 plekken x 365 dagen x 44 euro Naar verwachting volledige besteding rijksbijdrage

Bijdrage van Versterken Participatie aan Overbetuwe Doet 0 Bijdrage van Versterken Participatie aan Overbetuwe Doet 11 Budget Stg Kloppend Hart van TV1.2 naar 7.1 -11 Budget Stg Kloppend Hart van TV1.2 naar 7.1 0 Wijziging IV3 voorschriften2025 0 Wijziging IV3 voorschriften2025 180 Raming in PB 2025 nader uitgesplitst -98 Raming in PB 2025 nader uitgesplitst -82 Raming in PB 2025 nader uitgesplitst -50 Middels het raadsvoorstel 2024-034318 BIZ centrum Elst 2025-2029 heeft de raad besloten om het subsidiebudget beschikbaar te stellen ter hoogte van de inkomsten voor 2025-2029 van € 170.000 per jaar. De uitvoering van de bedrijveninvesteringszone centrum Elst is voor de gemeente budgetneutral. Naar aanleiding hiervan wordt deze mutatie verwerkt. 50 Zie hierboven. -72 Claim areaaluitbreidingen openbare ruimte. De hoogte van de stelpost areaaluitbreidingen conform de Kadernota 2022 is niet toereikend. € 40.500 komt ten laste van het begrotingsaldo. 72 Dekking stelpost areaaluitbreidingen conform Kadernota 2022. 0 Raming van lasten cultuureducatie GMR 0 Raming van baten cultuureducatie GMR 0 Raming van lasten onderwijskansenbeleid 0 Raming van baten spuk onderwijskansenbeleid 0 Raming lasten 0 Raming baten 0 Raming van lasten Nieuwe Huiskamer van Driel

6.1

Dorpendeal Driel NHvD

4 4 4 4 4 4

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

SPUK inburgeringstra SPUK inburgeringstra SPUK Onderwijsroute SPUK Onderwijsroute Vluchtelingen Oekraïners Vluchtelingen Oekraïners

-500 500 -140 140 -120 -25

0 0 0 0 0 0

4 5 5 4

6.1 6.3 6.3 6.2

145 -30 30 -166

0 -30 30 0

6.2

166

6.3

-378

6.3

378

4 4 4

6.811 6.811

-478 478 -500

0 0 -500

4 4 4

6.711 6.712

100 100 300

-3

-57

-10 308 -558

5 7 A D 2 2 1

6.3 0.4

Vluchtelingen Oekraïners Minimabeleid Minimabeleid SPUK hulp gedup. Toeslagenaffaire SPUK hulp gedup. Toeslagenaffaire SPUK aanpak energiearmoede SPUK aanpak energiearmoede Beschermd Wonen Beschermd Wonen Maatwerkvoorzieningen (WMO) Huishoudelijke hulp (WMO) Begeleiding (WMO) Jeugdhulp ambulant regionaal Onderwijsbeleid en leerlingzaken Cultuurpresentatie, productie en -participatie Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd Inkomensregelingen Overhead

0.8

Overige baten en lasten

2.1 5.7 7.4

Verkeer en Vervoer Openbaar groen en recreatie Spuk LAI Ontzorgingsaanpak

167 83 -570

167 83 0

7.4

Spuk LAI Doe het zelf

-248

7.4

Spuk LAI Collectieve inkoop

-40

7.4

Spuk LAI Communicatie

-40

7.4

Spuk LAI Nationaal Isolatie Programma

898

7.4

Wijk van de Toekomst

-140

5 5 4 4 4

6.60

6.752 4.3 5.3 6.1 6.21 6.22

0 Raming van baten Nieuwe Huiskamer van Driel 0 Raming lasten 0 Raming baten 0 Raming lasten 0 Raming baten 0 Raming lasten leefgelden oekrainers poo 0 Raming lasten uitvoering leefgeld oekrainers poo 0 Raming baten leefgelden poo oekrainers 0 Raming lasten zonnepark hemmen 0 Raming baten zonnepark hemmen 0 Raming lasten 0 Raming baten 0 Raming lasten 0 Raming baten 0 Raming lasten 0 Raming baten -500 Verdeling ombuiging Wmo en Jeugdzorg 100 Verdeling ombuiging Wmo en Jeugdzorg 100 Verdeling ombuiging Wmo en Jeugdzorg 300 Verdeling ombuiging Wmo en Jeugdzorg 45 Herverdeling subsidie welzijnspartners -3 Herverdeling subsidie welzijnspartners 16 Herverdeling subsidie welzijnspartners -57 Herverdeling subsidie welzijnspartners 9 Herverdeling subsidie welzijnspartners -10 Herverdeling subsidie welzijnspartners 308 Herverdeling prijsinflatie -558 Herverdeling prijsinflatie 167 Herverdeling prijsinflatie 83 Herverdeling prijsinflatie 0 Rechtmatig ramen baten en lasten SPUK Lokale Aanpak Isolatie conform programmaplan Duurzaamheid. 0 Rechtmatig ramen baten en lasten SPUK Lokale Aanpak Isolatie conform programmaplan Duurzaamheid. 0 Rechtmatig ramen baten en lasten SPUK Lokale Aanpak Isolatie conform programmaplan Duurzaamheid. 0 Rechtmatig ramen baten en lasten SPUK Lokale Aanpak Isolatie conform programmaplan Duurzaamheid.

0 Rechtmatig ramen baten en lasten SPUK Lokale Aanpak Isolatie conform programmaplan Duurzaamheid. 0 Subsidie provincie voor opstellen uitvoeringsplan alternatieve aardgas in aantal wijken Elst en Driel.

1 1 1 1

7.4

7.4 7.4 7.4 7.4

Wijk van de Toekomst

140

Groene Icoonchallenge Heteren Groene Icoonchallenge Heteren Subsidie hittestressmaatregelen Subsidie hittestressmaatregelen

-100

100

-10

0 Subsidie provincie voor opstellen uitvoeringsplan alternatieve aardgas in aantal wijken Elst en Driel. 0 Subsidie provincie vergroenen omgeving Flessestraat Heteren. 0 Subsidie provincie vergroenen omgeving Flessestraat Heteren. 0 Subsidie ZonMw voor hittestressmaatregelen. 0 Subsidie ZonMw voor hittestressmaatregelen. 0

BIJLAGE 3: OVERZICHT BEGROTINGSMUTATIES Ontwikkeling begrotingssaldi 2025

Begroting Toelichting na wijzigingen

Primaire begroting Programma 1. Duurzame en gezonde samenleving 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Programma 1. Duurzame en gezonde samenleving Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en Veiligheid 2.1 Verkeer en Vervoer

183 1.770 2.451 -1.709 -2.218

183 1.795 Kruisakkers gedekt uit AR TV 0.10 2.451 -1.709 -2.218

1.877 33

1.910 neutraal TV 0.4 33

2.388

2.446

3.861 1.206 6.130

3.861 1.206 6.187 Kapitaallasten € 21.000 diverse mutaties

CDOKE middelen bijdrage loonkosten

wegen 2024 en corr prijsinflatie € 35.000 neutraal TV 5.7 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen 3.4 Economische promotie

180 103 444 -18 5

Toeristenbelasting en forensenbelasting 0

-136 correctie neutraal TV 6.4

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr. 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.2 Grondexpl. (niet bedrijventerreinen 8.3 Wonen en bouwen Totaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving Programma 3. Interactie met de samenleving 0.2 Burgerzaken Totaal Programma 3. Interactie met de samenleving

Correctie prijsinflatie € 35.000 neutraal 4.876 964 -417 430

4.840 TV 2.1 964 -417 430

17.763

17.649

389 389

4.039 0 634 1.236 2.635 2.317 5.271 3.962 874 216 261 11.780 119 111 4.172 647 409 430 193

4.043 0.8 0 634 1.236 2.635 2.317 5.271 3.962 874 216 261 11.780 119 111 4.172 647 409 430 193

Programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving Doorbelasting kapitaallasten neutraal TV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. jeu 6.23 Toegang en eerstelijnsvz, Integr 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatw.arrangementen (WM 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaa 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelij 6.791 PGB WMO 6.792 PGB Jeugd 6.81a Beschermd wonen (WMO)

6.81b Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.92 Coördinatie en beleid jeugd Totaal Programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving

38 604 97 23 53

40.118

40.123

4.776 3.747 453 294 1.017 3.075 3.867 1.683

4.811 TV 0.8 3.748 453 294 1.017 3.075 3.867 1.683

18.912

18.948

Programma 5. Werkende en lerende samenleving Verdeling verzekeringspremie neutaal 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzake 5.3 Cultuurpresentatie, prod, partici 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie Totaal Programma 5. Werkende en lerende samenleving Programma 6. Informatie en kennissamenleving Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering 0.4 Overhead

CDOKE middelen bijdrage loonkosten

Totaal Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering

20.711 20.711

20.677 neutraal TV 7.4 20.677

Programma 8. Algemeen bestuur 0.1 Bestuur Totaal Programma 8. Algemeen bestuur

2.534 2.534

-434 -6.504 -4.100

-441 TV 2.1 -6.504 -4.100

Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutatie reserves Bespaarde rente kapitaallasten neutraal 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen

Toeristenbelasting en forensenbelasting 0.64 Belastingen Overig 0.7 Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentef.

-523

-388 Correctie neutraal TV 3.4

Financieel effect septembercirculaire 2024 € 44.000 en stelpost algemene uitkering € 920.000 is verrekend met stelpost algemeen cao effect vanuit 2024 -91.074 TV 0.8 3.113 Stelpost algemene uitkering € 920.000 is verrekend met stelpost algemeen cao effect vanuit 2024 TV 0.7. Doorbelasting kapitaallasten € 5.000 neutraal TV 6.1 en verdeling verzekeringspremie € 35.000 neutaal TV 0.8 Kapitaallasten VW Transporter € 5.000. Taakmutaties septembercirculaire 2024 t.b.v. 2025 € 184.000.

0.8 Overige baten en lasten

-92.038 3.884

0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves

10 -3.378

10 -3.424 Kruisakkers € 25.000 zie TV 5.2. Mutaties

268

boekjaar 2025 € 20.000 dekking kapitaallasten door BR. 40 Septembercirculaire 2024 € 228.000

0.11 Result. rekening van baten en lst Totaal Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutatie reserves Totaal Programmabegroting 2025

-102.815

-102.766

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=c2c397cd-1416-42fb-96bb-44025b9d843a