25-04-08.17 Raadsvoorstel administratieve- en begrotingswijzigingen 2025

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen Ons kenmerk: 2025-018638 Nummer: 17 Elst, 25 maart 2025 AAN DE RAAD Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen: I. Begrotingswijzigingen: Onder dit onderdeel vallen: a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 6 van de Financiële verordening te boven gaan en b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd. II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering). I. Begrotingswijzigingen 2025 Deze maand geen begrotingswijzigingen. II. Administratieve wijzigingen 2025 55e Administratieve wijziging 2025 De huidige kap op de zoutloods van de gemeentewerf in Elst is gedateerd en dient vanwege veiligheidseisen vervangen te worden. Tevens wordt de ondergrond vervangen conform de nieuwe eisen. De nieuwe zoutloods dient gereed te zijn voordat het strooiseizoen 2025-2026 begint. Wij hebben daarom besloten om een krediet van € 80.000 (excl. compensabele btw) beschikbaar te stellen voor het vervangen van de kap en het aanpassen van de vloer van de zoutloods.

De jaarlijkse kapitaallasten (op basis van een afschrijvingstermijn van 25 jaar en 1,5% rente) zijn € 3.861 en doen zich voor vanaf 2026. Dekking: post onvoorziene uitgaven 2026 56e Administratieve wijziging 2025 Op 27 juni 2024 heeft u als raad een planvariant aangewezen voor het realiseren van vier woonwagenstandplaatsen aan de Platenmakersstraat in Elst. Vanaf dat moment zijn we aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor het in gang zetten van de planologische procedure. Er waren recentelijk echter geen financiële middelen meer voorhanden om de noodzakelijke (milieutechnische) onderzoeken ten behoeve van die planologische procedure uit te laten voeren. Om verdere vertraging te voorkomen hebben wij daarom besloten om alvast een eenmalig budget van € 45.000 (excl. compensabele btw) ter beschikking te stellen.

1 2023-055423

Later dit jaar doen wij u voorstel voor het beschikbaar stellen van een totaal investeringskrediet waarin dan alle kosten die behoren tot dit project inzichtelijk zijn gemaakt. Voornoemd budget van € 45.000 zal straks ook deel uitmaken van dat totaalkrediet en de dekking daarvan. Indien u besluit om geen investeringskrediet beschikbaar te stellen, zal het budget van € 45.000 als eenmalig nadeel verwerkt worden in een bestuursrapportage 2025 of jaarrekening 2025. Dekking: nog beschikbaar te stellen totaalkrediet Bijlage Bij elk raadsvoorstel begrotingswijzigingen zit een bijlage die u iedere maand een actueel inzicht geeft in: - het verloop van het structurele begrotingssaldo (meerjarig) - het verloop van de Algemene Reserve (begrotingsjaar) - het verloop van de post onvoorzien (meerjarig) In de verloopoverzichten is een specificatie opgenomen van de tot en met de vorige raadsvergadering genomen raadsbesluiten met structurele of eenmalige financiële consequenties. Tevens zijn de voorgestelde besluiten opgenomen. Deze komen ook terug in de voorliggende versie van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen. Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijzigingen vast te stellen. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, D.C. van Eeten

R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. Portefeuillehouder: A.T.L. van den Dam De behandelend ambtenaar is M. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

2 2023-055423