25-02-11.27 Raadsvoorstel Kaderbrief 2026 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Onderwerp: Kaderbrief 2026 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Ons kenmerk: 2024-071215 Nummer. Elst, 17 december 2024 AAN DE RAAD 1. Voorstel 1. Zienswijze indienen op de kaderbrief 2026 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) via bijgevoegde brief. 2. Inleiding Het dagelijks bestuur stelt de gemeenteraden in de gelegenheid hun zienswijze uit te brengen op de inhoud van de kaderbrief 2026 VGGM. De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2026. Hiervoor moeten de zienswijze uiterlijk 12 februari 2025 met het Dagelijks Bestuur (DB) worden gedeeld. 3. Doel en beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2026 van de VGGM. 4. Argumenten 1.1 De financiële positie van gemeenten staat onder druk De raad heeft de afgelopen jaren via zienswijzen tegen kaderbrief en begrotingen meermaals aandacht gevraagd voor de groei van middelen van VGGM in relatie tot de financiële positie van onze gemeente. Door diverse omstandigheden zijn wij - net als alle gemeenten - nadrukkelijk op zoek op welke wijze wij onze dienstverlening kunnen aanpassen, zodat we een structureel sluitende begroting kunnen indienen.

Het betreft dienstverlening die niet alleen door de gemeente zelf wordt verzorgd, maar ook door de uitvoeringsorganisaties die via gemeenschappelijke regelingen, zoals VGGM, aan onze gemeente verbonden zijn. In de nabije toekomst blijft de financiële positie van gemeenten onder druk staan. Om die reden moeten wij als gemeente maar ook uitvoeringsorganisaties zoals VGGM extra kritisch zijn op de besteding van financiële middelen. Via een zienswijze brengen we dit punt bij VGGM onder de aandacht. 1.2 De kaderbrief is een belangrijke bouwsteen voor de ontwerpbegroting van 2026 De kaderbrief behoeft op inhoud geen aanpassing. De kaderbrief is wel een belangrijke basis bouwsteen de ontwerpbegroting van 2026. In de zienswijze wordt dan ook aan VGGM gevraagd om zich voor te bereiden op mogelijke verdergaande toekomstige besparingen. Deze besparingen kunnen vanzelfsprekend invloed hebben op de ontwerpbegroting.

5. Kanttekeningen en risico’s 1.1 VGGM heeft invulling gegeven aan onze zienswijze op de begroting van 2025 In 2024 heeft de gemeenteraad een zienswijze ingediend tegen de begroting 2025 van VGGM. In deze zienswijzen wordt VGGM o.a. gevraagd om: -

het middelenbeslag te verminderen; het beleidsplan budgettair neutraal uit te voeren; kosten van plannen die in ontwikkeling zijn op te vangen binnen de begroting; om de samenwerking in voorbereidende fase van besluitvorming te verbeteren.

VGGM geeft hier invulling aan door voor 2025 en 2026 een incidentele besparing van 2% door te voeren. Deze besparing is nader uitgewerkt en in deze kaderbrief toegelicht. Ook aan de wens om de samenwerking in voorbereidende fase van besluitvorming te verbeteren is tegemoet gekomen door de kaderbrief ongeveer 7 weken eerder aan te leveren dan vorig jaar.

2024-071215

2/5

6. Financiën In de kaderbrief 2026 is te zien dat een incidentele besparing van 2% is doorgevoerd. De besparing wordt gevonden op de volgende onderwerpen: -

Begroten van hogere rentebaten (+ €600.000) Begroten van lagere kapitaallasten (- €500.000) Begroten van hogere opbrengst verkoop afgestoten materieel (+ €50.000) Temporiseren versterkingsprogramma Samen.Beter.Bedrijfsvoeren (- €500.000)

Dit betekent dat de bijdrage voor Overbetuwe in 2025 €108.000,- lager is, waardoor een bijdrage van €5.400.000,- overblijft. Voor 2026 stijgt de bijdrage naar €5.725.000,-. De bijdrage 2026 van Overbetuwe aan VGGM is als volgt opgebouwd: Bedragen * € 1.000

2025 56 1.240 829 153 3.232 5.510 5.510 0

2026 58 1.323 851 157 3.336 5.725 5.555 -170

Bedragen * € 1.000

2025

Besparing 2% Ontwikkeling lonen/prijzen/inwoners Herverdeling OOV Harmonisatie huisvesting brandweer vervalt Omgevingswet vervalt Ik, wij brandweer Lokaal aanbod Nu Niet Zwanger (NNZ) Versterking Bedrijfsvoeren verschil begroting Overbetuwe 2026-2025 Totaal

0

2026 110 -300 10 9 20 -9 -23 -32 45 -170

Bevolkingszorg GGD JGZ RVP Veiligheid Totaal Begroting Overbetuwe Verschil

Ten opzichte van de begroting 2025 is de bijdrage 2026 aan VGGM € 170.000 hoger dan begroot. Het verschil wordt grotendeels verklaard door de besparing van 2% (€ 110.000) en door de reguliere loon- en prijscompensatie (€300.000). De aangepaste begrotingsbedragen worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2026 van VGGM. Deze begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad waarna deze de mogelijkheid heeft om een zienswijze kenbaar te maken. De financiële consequenties van deze ontwerpbegroting worden opgenomen in de Kadernota 2026. In dit geval moet dekking worden gezocht voor het verschil van € 170.000. Dit bedrag kan nog wijzigen en wordt definitief op moment van vaststelling van de begroting van VGGM.

2024-071215

3/5

Beleidskader 2027 en verder Voor de structurele maatregelen in de taakuitvoering heeft het bestuur verschillende scenario’s besproken. Die werkt de organisatie verder uit. In het voorjaar van 2025 wordt die uitwerking dat in het AB besproken waarna deze hierover een besluit neemt. De uitkomsten van die gesprekken worden verwerkt in een (gewijzigde) begroting 2026 of in de kaderbrief 2027. 7. Duurzaamheid Duurzame bedrijfsvoering is een onderwerp in de kaderbrief. VGGM streeft om de CO2 footprint terug te brengen met maatregelen die binnen de budgettaire kaders vallen. Indien maatregelen tot keuzes of hogere kosten leiden gaat VGGM hierover in gesprek met het bestuur. 8. Vervolg Planning De kaderbrief is op woensdag 4 december ontvangen. Een zienswijze op de kaderbrief kan tot uiterlijk 12 februari 2025 worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van VGGM. Dit voorstel wordt naar verwachting (na agendering door de Agendacommissie) op 11 februari in de raadsvergadering behandeld waarna een zienswijze op 12 februari kan worden ingediend. Communicatie Een zienswijze wordt per brief en e-mail kenbaar gemaakt bij VGGM. Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente Het DB van VGGM geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2026. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Het is een bevoegdheid, geen verplichting. Evaluatie Dit voorstel wordt niet geëvalueerd. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris de burgemeester D.C. van Eeten

R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken 1. E-mail aanbieding Kaderbrief 2026 (2024-071215) 2. Kaderbrief 2026 (2024-071215) 3. Zienswijze ontwerpbegroting VGGM 2025 (2024-071215) 4. Conceptbrief zienswijzen Kaderbrief 2026 (2024-071215) 5. Concept-Raadsbesluit Kaderbrief 2026 Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden (2024-071215) Portefeuillehouder: Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos

2024-071215

4/5

De behandelend ambtenaar is F.Stouten@overbetuwe.nl. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl

2024-071215

5/5