Document · PDF

24-12-11 Bijlage 2 Ombuigingsvoorstellen 2026-2028 totaallijst wettelijk niet wettelijk

Voorronde Zaal 1 11 december 2024, gemeente OverBetuweBij agendapunt: RTGC Ombuigingen3.110 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ombuigingsvoorstellen 2026 - 2028 Programma

Nr. ombuiging

Omschrijving

Programma 1. 1.01 Lijkbezorgingsrechten Programma 1. 1.02 Verhoging verhuurtarieven sportaccommodaties Programma 1. 1.03 Verhoging prijs zwembadkaartjes Programma 1. 1.04 Minder hondenuitlaatplekken Programma 1. 1.05 Geluidbeleid Programma 1. 1.06 ODRA Programma 1. 1.07 Duurzaamheid Programma 1. 1.08 Overzetveren Programma 1. 1.09 Subsidie Stichting Zwemsport Valburg Subtotaal Programma 1. Duurzame en gezonde samenleving Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2.

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.07 2.08 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37

Vierdaagse Herinvoering leges evenementenvergunningen Instandhouding van monumenten Schrappen subsidie paardenmarkt Kostendekkend maken marktgelden Presentiegelden bouw- en woningtoezicht Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte Infra-vervangingen uitstellen/schrappen Beplanting Minder speelvoorzieningen Recreatievisie Stopzetten subsidies recreatie Stopzetten bijdrage Park Lingezegen Economische beleidsvisie Uitvoering woonvisie Woonadviseur Uitvoering landschapsbeleid Klimaatadaptatie Ambities en actualisatie IKP OR Verkeersplannen per kern Rampenbestrijding en crisisbeheersing Integraal veiligheidsbeleid Regionale brandweer Buurtbemiddeling Afstoten P&R Garage Verkoop vml locatie OBC Verkoop Kriekske in Valburg Exploitatiebijdrage Zwembad Zetten Serviceteams stations Aanpak ondermijning Sportieve ingrepen Openb. Ruimte Knoop 38 opkoopregeling Afslag 38 Land van Tap

Punten toetsingskader 2 5 4 6 5 7 8 7 7

Domein

Type ombuiging

DD FD FD FD FD FD FD FD SD

Lastenverzwaring Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Ambities voor inwoners Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Investeringsbedrag

€0 8 7 3 6 7 3 7 7 5 6 6 6 6 8 4 3 6 5 8 9 6 6 4 6 6 2 2 6 5 8 5 3 7 5

FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD

Ambities Lastenverzwaring Quickinwoners wins voor Quick wins Quick wins Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Lastenverzwaring voor inwoners Quick wins Ambities Ambities Ambities Ambities Project Project Ambities

€ -800.000 € -300.000

€ -930.000 € -2.398.000

€ 17.000 € 27.000 € 56.000 € 65.000 € 10.000 € 50.000 € 125.000 € 65.000 € 25.000 € 440.000

Medebewindwettelijke taak € 17.000 Ja € 27.000 Nee € 56.000 Nee € 65.000 Nee € 10.000 Ja € 50.000 Nee € 125.000 Nee € 65.000 Nee € 25.000 Nee € 440.000

€ 55.000 € 10.000 € 25.000 € 17.000 € 16.000 €0 €0 € 100.000 € 15.000 € 10.000 € 35.000 € 45.000 € 323.000 € 100.000 € 21.000 € 25.000 € 59.000 € 75.000 € 275.000 € 50.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 17.000 pm €0 €0 € 223.000 € 10.000 € 25.000 € 50.000 €0 €0 €0

€ 55.000 € 10.000 € 25.000 € 17.000 € 16.000 € 12.000 € 740.000 € 100.000 € 15.000 € 10.000 € 35.000 € 45.000 € 323.000 € 100.000 € 21.000 € 25.000 € 59.000 € 75.000 € 325.000 € 50.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 17.000 pm €0 €0 € 223.000 € 10.000 € 25.000 € 50.000 €0 €0 €0

Effect 2025

Effect 2026

Effect 2027

Effect 2028

Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Punten toetsingskader 6 8 8 5 5 5 5 4 6

Domein

FD FD FD FD FD FD FD FD FD

Project Project Project Project Project Project Project Project Project

Programma 3 3.01 Uitvoeren veranderaanpak Participatiecultuur Programma 3 3.02 Faciliteren dorpsprocessen Programma 3 3.03 Subsidieren bewonersgroepen Opbouwwerk voor versterken gemeenschappen in Programma 3 3.04 Versterken inzet participatiecultuur (onderdeel van Programma 3 3.05 dorpen Programma 3 3.06 Overbetuwe Doet 7.2 bedrijfsvoering) Subtotaal Programma 3. Participatiecultuur

3 5 5 5 4 6

SD SD SD SD SD SD

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 en 5 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4

5 2 1 2 2 3 3 7 4 3 5 4 5 5 3 3 3 3 3 2 3 5 2 4 4 3 3 3

Programma

Nr. ombuiging

Omschrijving

Programma 2. 2.38 Viaduct A325/Bemmelseweg Programma 2. 2.39 Danenberg Middengebied Programma 2. 2.40 Stationsgebied Zetten/Andelst Programma 2. 2.41 Molenhoekplein Programma 2. 2.42 Dorpshart Oosterhout Programma 2. 2.43 MFSC Elst Programma 2. 2.44 Wanmolen Zetten Programma 2. 2.45 Nieuwbouw Meeuwenberg Programma 2. 2.46 Hart van Driel Subtotaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving

4.02 4.04 4.06 4.07 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32

Maatregelen verlagen zorgvragen Onderst. en waardering mantelzorgers Dagbesteding (algemene voorziening) Rolstoelpool Innovatiebudget Preventie Alcohol en Drugs Inzet POJ Uitvoeringsbudget STO Communicatiebudget STO Clientondersteuning Wijkgerichte GGZ Kinderopvang (SMI) Algemeen maatschappelijk werk Sociaal-cultureel werk WMO-welzijnsdiensten Jeugd en jongerenwerk Jeugdgezondheidszorg: lokaal maatwerkdeel Opvoedondersteuning Geïndiceerde preventie Ondersteuning vrijwilligers Antidiscriminatievoorziening Begeleiding statushouders Inzet POK middelen Uitstellen nieuwbouw De Wanmolen - Zetten Uitstellen nieuwbouw Meeuwenberg Uittreden uit MGR Uittreden uit BVO DRAN Interventieteam

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD FD FD SD SD SD

Type ombuiging

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Investeringsbedrag

Effect 2025

Effect 2026

Effect 2027

Medebewindwettelijke taak €0 Nee € 25.000 Nee € 13.000 Nee €0 Nee € 217.000 Nee € 900.000 Nee € 435.000 Nee € 134.000 Nee € 117.000 Nee € 4.294.000

Effect 2028

€ -485.100 € 750.000 € 400.000 € -1.250.000 € 6.650.000 € 27.000.000 € 13.000.000 € 4.000.000 € 2.800.000 € 48.436.900

€0 € 25.000 € 13.000 €0 € 217.000 €0 €0 € 134.000 € 117.000 € 2.157.000

€0 € 25.000 € 13.000 €0 € 217.000 € 900.000 € 435.000 € 134.000 € 117.000 € 4.294.000

€ 30.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 € 91.000 € 140.000 € 371.000

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

€0

€ 30.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 € 91.000 €0 € 231.000 €0

€0 € 50.000 €0 € 10.000 €0 € 22.000 € 85.000 € 644.000 € 25.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 € 100.000 € 124.000 € 100.000 € 541.000 € 110.000 € 172.000 € 76.000 € 15.000 € 17.000 € 13.000 € 180.000 € 90.000 € 120.000 pm € 2.664.000 € 100.000

€0 € 50.000 €0 € 10.000 €0 € 22.000 € 85.000 € 644.000 € 25.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 € 100.000 € 124.000 € 100.000 € 541.000 € 110.000 € 172.000 € 76.000 € 15.000 € 17.000 € 13.000 €0 € 90.000 € 120.000 pm € 3.249.000 € 100.000

Ja Nee Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja

€ 10.000 € 22.000 € 85.000 € 644.000 € 25.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 € 100.000 € 124.000 € 100.000 € 541.000 €0 € 172.000 € 76.000 € 15.000 € 17.000 € 13.000 € 180.000 €0 € 120.000 pm €0 € 100.000

Programma

Nr. ombuiging

Omschrijving

Punten toetsingskader

Domein

Type ombuiging

Subtotaal programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving

Investeringsbedrag €0

Programma 5. 5.01 Media en Letteren Programma 5. 5.02 Re-integratie Programma 5. 5.03 MGR WSP Programma 5. 5.04 Subsidies kunst en cultuur Programma 5. 5.05 Kunst Programma 5. 5.06 Cultuur Programma 5. 5.07 Onderwijskansenbeleid Programma 5. 5.09 Peuterspeelzalen Programma 5. 5.10 Leerlingenvervoer Programma 5. 5.11 Preventieve logopedie Programma 5. 5.12 Schoolmaatschappelijk werk Programma 5. 5.13 Meedoenregeling Programma 5. 5.14 Beschikkingen bijzondere bijstand Programma 5. 5.15 Collectieve ziektekostenverzekering (gemeentepolis) Programma 5. 5.16 Schuldhulpverlening Programma 5. 5.18 Uitgaven uitkeringen Programma 5. 5.19 Erfgoed Programma 5. 5.20 Muziekonderwijs Programma 5. 5.21 Cultuureducatie / lokaalonderwijsbeleid Programma 5. 5.22 Natuur- en cultuureducatie Programma 5. 5.23 Bestrijding laaggeletterdheid Subtotaal programma 5. Werkende en Lerende Samenleving

3 4 4 4 7 4 2 1 3 3 4 4 5 4 4 1 7 4 4 2 3

SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Programma 7 7.04 Communicatie (algemeen) Programma 7 7.05 Gemeentepagina Programma 7 7.06 Representatie Programma 7 7.07 Jumelage / buitenlandse contacten Programma 7 7.08 Toekomstbestendige dienstverlening Programma 7 7.09 ICT samenwerking: kosten DVO Programma 7 7.10 ICT-projectenbudget Programma 7 7.11 Contracten algemeen Programma 7 7.13 Schrijf- en bureaubehoeften Programma 7 7.15 Kerstattenties Programma 7 7.16 Koffie & thee eigen bijdrage Programma 7 7.17 Outsourcen Programma 7 7.18 P-budget: afname formatie P-budget: heroverwegen lokale secundaire Programma 7 7.20 Programma 7 7.21 Werkgeversbijdrage PV arbeidsvoorwaarden Programma 7 7.22 Bindingsbudget Programma 7 7.23 Heroverwegen Gratificaties en Boter bij de vis Subtotaal Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering

2 3 2 1 3 1 2 0 3 1 1 1 2 1 0 1 1

DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Quick wins Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Programma 8 8.01 Groene Metropool Regio Subtotaal Programma 8. Algemeen bestuur en regionale samenwerking

Effect 2025

Effect 2026

Effect 2027

Effect 2028

Medebewindwettelijke taak

€ 2.494.000

€ 5.408.000

€ 5.752.000

€ 5.813.000

€ 100.000 € 183.000 € 270.000 € 149.000 € 65.000 € 54.000 € 163.000 € 77.000 € 35.000 € 100.000 € 272.000 €0 € 60.000 € 110.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 1.855.000

€ 100.000 € 183.000 € 270.000 € 149.000 € 65.000 € 54.000 € 163.000 pm € 128.000 € 35.000 € 100.000 € 272.000 €0 € 60.000 € 110.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 1.906.000

€ 100.000 € 183.000 € 270.000 € 149.000 € 65.000 € 54.000 € 163.000 pm € 137.000 € 35.000 € 100.000 € 272.000 €0 € 60.000 € 110.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 1.915.000

€ 100.000 € 183.000 € 270.000 € 149.000 € 65.000 € 54.000 € 163.000 pm € 137.000 € 35.000 € 100.000 € 272.000 0 € 60.000 € 110.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 1.915.000

Ja Ja Ja Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Ja Ja

€ 10.000 € 40.000 € 17.000 € 11.000 € 35.000 pm € 45.000 pm pm € 24.000 € 25.000 pm pm € 243.000 € 10.000 € 37.000 € 116.000 € 613.000

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

€0

€ 10.000 € 40.000 € 17.000 € 11.000 € 35.000 €0 €0 €0 pm € 24.000 € 25.000 pm pm € 243.000 € 10.000 € 37.000 € 116.000 € 568.000 € 441.000 € 441.000

€ 441.000 € 441.000

Nee

€0

Quick wins

Punten toetsingskader Algemene dekkingsmiddelen, A.01 VPB Intergemeentelijk en onvoorzien Subsidiebureau 1 Algemene dekkingsmiddelen, A.04 VPB OZB en opbrengst onvoorzienwoningen en niet-woningen 5 Algemene dekkingsmiddelen, A.05 VPB Extra en onvoorzien OZB opbrengst woningen niveau Lingewaard 5 Algemene dekkingsmiddelen, A.06 VPB Extra en onvoorzien OZB opbrengst niet-woningen niveau Lingewaard 5 Algemene dekkingsmiddelen, A.07 VPB Hondenbelasting en onvoorzien (inkomsten) 1 Algemene dekkingsmiddelen, A.08 VPB Precariobelasting en onvoorzien 3 Algemene dekkingsmiddelen, A.10 VPB Reclamebelasting en onvoorzien 3 Algemene dekkingsmiddelen, A.11 VPB Parkeerbelasting en onvoorzien 3 Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien Programma

Nr. ombuiging

Omschrijving

Domein

Type ombuiging

DD DD DD DD DD DD DD DD

Quick wins Lastenverzwaring Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Ambities voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners

Totaal Al opgenomen in dekkingsvoorstel 2025 Nr. Programma Omschrijving Programma 2. ombuiging 2.06 Presentiegelden bouw- en woningtoezicht Programma 2. 2.09 Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte Programma 4 4.01 Maatregelen verlagen zorgvragen Programma 4 4.03 Onderst. en waardering mantelzorgers Programma 4 4.05 Dagbesteding (algemene voorziening) Programma 4 4.08 Innovatiebudget Programma 5. 5.08 Peuterspeelzalen Programma 5. 5.17 Uitgaven uitkeringen Programma 5. 5.24 Afschrijving schoolgebouwen van 40 => 50 jaar Programma 7 7.03 Aansprakelijkheidsstelling Programma 7 7.12 Fotokopieerkosten Programma 7 7.14 Porti Programma 7 7.19 P-budget: max van de schaal Algemene dekkingsmiddelen, A.02 VPB OZB en opbrengst onvoorzienwoningen met 1,5% Algemene dekkingsmiddelen, A.03 VPB OZB en opbrengst onvoorzienniet-woningen met 7,5% Algemene dekkingsmiddelen, A.09 VPB Onvoorziene en onvoorzien uitgaven algemeen Algemene dekkingsmiddelen, A.12 VPB Forensenbelasting en onvoorzien

Via aangenomen amendement A2 al opgenomen in dekkingsvoorstel 2025 Programma 2. 2.31 Extra verkopen grond Programma 7 7.01 Juridische procedures (ALG) Programma 7 7.02 Kosten inkoop algemeen Programma 3 3.01 Uitvoeren veranderaanpak Participatiecultuur

Punten toetsingsk ader

Domein

Type ombuiging Quick wins Ambities Ambities Quick wins Quick wins Quick wins Quick wins Ambities Quick wins Quick wins Quick wins Quick wins Ambities Lastenverzwaring Lastenverzwaring voor inwoners Quickinwoners wins voor Ambities

Quick wins Quick wins Quick wins Ambities

€0

€0 € 2.479.000 € 1.868.000 € 899.000 € 38.000 € 3.000 pm pm € 2.520.000

€ 20.000 € 2.479.000 € 1.868.000 € 899.000 € 38.000 € 3.000 pm pm € 2.540.000

Medebewindwettelijke taak € 20.000 Nee € 2.479.000 Ja € 1.868.000 Ja € 899.000 Ja € 38.000 Nee € 3.000 Nee pm Nee pm Nee € 2.540.000

€ 48.436.900

€ 10.706.000

€ 16.013.000

€ 16.366.000

€ 16.427.000

Investeringsbedrag

Effect 2025

Effect 2026

Effect 2027

Effect 2028

Effect 2025 Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 500.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 100.000 € 192.000 € 192.000 € 192.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 25.000 € 25.000 € 40.000 € 40.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 25.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 97.000 € 97.000 € 97.000 € 97.000 € 234.000 € 234.000 € 234.000 € 234.000 € 50.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 2.306.000 € 2.118.000 € 2.138.000 € 2.138.000

€ 45.000 € 37.000 € 11.000 € 30.000 € 123.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=496d123a-3784-4ba2-ba2d-783c121abf30