24-12-03.17 Bijlage 2 - Leerlingenaantallen, ruimtebehoefte en financiën

Bijlage 2: Leerlingenprognoses, ruimtebehoefte en financiën Leerlingenprognoses Op 15 juni 2021 heeft het college ingestemd met de projectopdracht voor de nieuwbouw van basisschool De Meeuwenberg. In deze projectopdracht is opgenomen dat er nieuwbouw gerealiseerd zou worden voor 242 leerlingen. Deze aantallen zijn gebaseerd op leerlingenprognoses van Pronexus die in 2021 in opdracht van gemeente Overbetuwe zijn opgesteld. In februari 2024 zijn in opdracht van gemeente Overbetuwe nieuwe leerlingenprognoses opgesteld door Pronexus. In onderstaande tabel staan de prognoses opgesteld in 2024 voor De Meeuwenberg weergegeven.

Bij het opstellen van de prognoses worden de variabelen meegenomen zoals vastgesteld in de verordening onderwijshuisvesting. In de ramingen van de leerlingenaantallen zijn onder andere de trends in de omvang van de basisgeneratie in de afzonderlijke gebieden van de gemeente en de schoolkeuze verwerkt. Voor het vaststellen van de ruimtebehoefte wordt 15 jaar vooruit gekeken. Er is een gemiddelde genomen van de leerlingenaantallen van 2025 tot en met 2039. Volgens de prognoses van 2024 komt het aantal leerlingen uit op 199. Aangezien deze leerlingenaantallen aanzienlijk lager uitkomen dan de prognoses van 2021, heeft het schoolbestuur aangegeven dat ze het leerlingenaantal naar beneden willen bijstellen naar 224 leerlingen. Dit houdt in dat er een school gerealiseerd wordt met 9 leslokalen in plaats van 10 leslokalen. Ruimtebehoefte Voor 224 leerlingen is een ruimtebehoefte van 1327 m2 noodzakelijk. Deze ruimtebehoefte is berekend op basis van de verordening onderwijshuisvesting. In onderstaande tabellen staat de berekening weergegeven van de noodzakelijk ruimtebehoefte. Aantal m2/ leerlingen leerlingen

vaste voet

De 224 5,03 200 Meeuwenberg Tabel 1: Ruimtebehoefte n.a.v. het aantal leerlingen

Totaal normatieve ruimtebehoefte 1327 m2

Financiële berekening Voor de berekening van de nieuwbouwkosten wordt gebruik gemaakt van de rekengetallen van Ruimte OK, prijspeil januari 2024. Dit rekengetal is gebaseerd op de financiële bijlage D van het kwaliteitshandboek onderwijshuisvesting en een benchmark van meerdere recent opgeleverde projecten. De uitgangspunten van Ruimte OK worden, vooruitlopend op het herijkte IHP (Integraal Huisvestingsplan), alvast toegepast voor dit nieuwbouwproject. In deze stichtingskosten zitten de bouwkosten conform BENG inclusief alles wat binnen de schoolhekken gerealiseerd moet worden zoals het schoolplein en fietsenstalling. De adviseurskosten zijn hier ook bij inbegrepen. Ruimtebehoefte

€ / m2

Nieuwbouw Fazantstraat school 1327 m2 Afschrijving Driel Zuidoost Sloopkosten Totaal school Nieuwbouw BSO/peuterwerk 225 m2 Totaal school inclusief BSO/peuterwerk Tabel 2: Investeringskrediet

Investeringskrediet

€3675

€4.877.000

-

€272.000 €250.000 €5.399.000

€3675

€827.000 €6.226.000

Naast de nieuwbouwkosten is de gemeente eenmalig verantwoordelijk voor de 1e inrichting. De 1e inrichting bestaat uit het bedrag van de vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair. De 1e inrichting is berekend aan de hand van de bedragen zoals opgenomen in de verordening onderwijshuisvesting, prijspeil 2024. Deze bedragen €174,- per vierkante meter BVO. De 1e inrichting wordt enkel betaald voor de extra gerealiseerde vierkante meters. Op dit moment is het BVO van de huidige locatie 990 m2. Op basis van 224 leerlingen is het BVO 1327 m2. Dit houdt is dat De Meeuwenberg nu een tekort heeft van 337 m2 aan huisvesting. Op basis van 337 m2 dient de gemeente €58.638 uit te keren aan De Meeuwenberg.