24-11-14 Beantwoording technische vragen CU ombuigingen bijeenkomst 14 nov 2024, Vraag 2b Lijst wettelijk - niet wettelijk begr 2025 uitgesplitst

LIJST WETTELIJKE EN NIET WETTELIJKE TAKEN Versie: uitgesplitst naar wettelijk en niet wettelijk

1

INHOUDSOPGAVE

Leeswijzer.......................................................................................................................................................................................................................................... 3 Programma 1..................................................................................................................................................................................................................................... 4 Programma 2..................................................................................................................................................................................................................................... 6 Programma 3..................................................................................................................................................................................................................................... 9 Programma 4...................................................................................................................................................................................................................................

10 Programma 6................................................................................................................................................................................................................................... 13 Programma 7................................................................................................................................................................................................................................... 15 Programma 8................................................................................................................................................................................................................................... 16 Programma Algemene Dekkingsmiddelen .................................................................................................................................................................................... 17

2

Leeswijzer Dit document s een variant op de lijst wettelijk - niet wettelijk begr 2025 voor raad naar aanleiding van een verzoek van de CU via een technische vraag. In dit document is een overzicht van de taken van de gemeente opgenomen, uitgesplitst naar wettelijke en niet wettelijke taken op basis van de begroting 2025. Per programma is een splitsing aangebracht tussen de wettelijke taken en niet-wettelijke taken. Indien er binnen een taakveld sprake is van zowel wettelijke als niet-wettelijke taken dan is dat taakveld gesplitst weergegeven. Onder het kopje wettelijke taken staan de subtaakvelden die wettelijk zijn en onder het kopje niet-wettelijk staan de subtaakvelden die niet wettelijk zijn. Alle opgenomen bedragen zijn structureel op enkele uitzonderingen na. Daar waar sprake is van een incidentele post is dat vermeld in de kolom toelichting. Een uitgebreidere toelichting op de incidentele posten is te vinden op pagina 106 en 107 van de Programmabegroting 2025. Bij de baten groter dan € 50.000 staat vermeld wat voor soort baten het zijn (bijv. doeluitkering Rijk of leges).

3

PROGRAMMA 1 - Taakvelden wettelijk LASTEN (L) en BATEN (B) (bedragen x 1.000) Subtaakveld 5.10.00 Sportbeleid en activering alg. (L) 5.1 Sportbeleid en activering. 7.10.00 Volksgezondheid algemeen (L) 7.10.10 Gezondheidszorg (L) 7.10.10 Gezondheidszorg (B) 7.10.11 Jeugdgezondheidszorg (L) 7.10.11 Jeugdgezondheidszorg (B) 7.1 Volksgezondheid. 7.20.00 Riolering - algemeen (L) 7.20.10 Riolering - beleid (L) 7.20.10 Riolering - beleid (B) 7.20.11 Riolering - beheer (L) 7.20.11 Riolering - beheer (B) 7.20.20 Riolering - inkomsten (B) 7.2 Riolering. 7.30.00 Afval algemeen (L) 7.30.10 Afval - binnendienst (L) 7.30.10 Afval - binnendienst (B) 7.30.11 Afval - buitendienst (L) 7.30.11 Afval - buitendienst (B) 7.30.20 Afval - inkomsten (B) 7.3 Afval. 7.40.00 Milieubeheer algemeen (L) 7.40.10 Milieu - beleid (L) 7.40.11 Milieu - uitvoering (L) 7.40.12 Duurzaamheid (L) 7.40.12 Duurzaamheid (B) 7.40.20 Klimaatnota (L) 7.40.40 Ongedierte en kadavers (L) 7.4 Milieubeheer. 7.50.00 Begraafplaatsen algemeen (L) 7.5 Begraafplaatsen en crematoria.

Wettelijke taak ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

2025 62 62 117 1.281 -24 1.291 -214 2.451 838 992 -1.600 1.310 -4 -3.245 -1.709 1.619 1.358 -616 2.985 -352 -7.212 -2.218 337 21 1.249 1.083 -978 10 8 1.730 37 37

2026 62 62 117 1.286 1.249 -172 2.480 838 962 -1.600 1.310 -4 -3.245 -1.739 1.592 1.358 -616 2.985 -352 -7.212 -2.245 337 21 1.249 1.009 -931 10 8 1.702 37 37

4

2027 62 62 117 1.315 1.077 2.509 838 968 -1.600 1.310 -4 -3.245 -1.733 1.592 1.358 -616 2.985 -352 -7.212 -2.245 337 21 1.249 1.009 -931 10 8 1.702 37 37

2028

Toelichting 62 62 117 1.315 - Doeluitkering Rijk 1.077 - Doeluitkering Rijk 2.509 838 980 -1.600 Onttrekking uit VZ Riolering 1.310 -4 -3.245 Rioolheffing -1.722 1.547 1.358 -616 Opbrengsten afvalinzameling 2.985 -352 Opbrengsten milieustraten -7.212 Afvalstoffenheffing -2.290 337 21 1.249 1.004 -931 CDOKE-middelen van Rijk 10 8 1.698 37 37

PROGRAMMA 1 - Taakvelden niet-wettelijk LASTEN (L) en BATEN (B) (bedragen x 1.000) Subtaakveld 5.10.10 Sportsubsidiëring (L) 5.10.10 Sportsubsidiëring (B) 5.1 Sportbeleid en activering. 5.20.00 Sportaccommodaties algemeen (L) 5.20.10 Sportaccommodaties - uitvoering (L) 5.20.10 Sportaccommodaties - uitvoering (B) 5.20.20 Groene sportvelden en -terreinen (L) 5.20.20 Groene sportvelden en -terreinen (B) 5.2 Sportaccommodaties. 7.40.30 Natuur- en milieu-educatie (L) 7.40.50 Bestrijding hondenoverlast (L) 7.4 Milieubeheer. 7.50.10 Begraafplaatsen (L) 7.50.10 Begraafplaatsen (B) 7.5 Begraafplaatsen en crematoria.

Wettelijke taak nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

2025 402 -280 122 905 1.391 -1.060 713 -179 1.770 9 138 147 100 -104 -4

2026 362 -240 122 905 2.172 -1.060 735 -179 2.573 10 138 147 100 -104 -4

5

2027 122 122 905 2.167 -1.060 734 -179 2.568 10 138 147 100 -104 -4

2028 Toelichting 122 - Doeluitkering Rijk 122 905 2.481 -1.060 Huren, inkomsten zwembad 736 -179 Huren 2.883 10 138 147 100 -104 Begraafrechten -4

PROGRAMMA 2 - Taakvelden wettelijk LASTEN (bedragen x 1.000) Subtaakveld 1.10.00 Crisisbeheersing en Brandw. Alg (L) 1.10.10 Reg.brandweer en rampenbestr. (L) 1.1 Crisisbeheersing en brandweer. 1.20.00 Openbare orde en veiligh. alg. (L) 1.20.10 Openbare orde en veiligh. uitv. (L) 1.20.10 Openbare orde en veiligh. uitv. (B) 1.20.20 Vandalismebestr. - buitendienst (L) 1.20.21 Vandalismebestr. - binnendienst (L) 1.20.30 APV en bijzondere wetten (L) 1.20.30 APV en bijzondere wetten (B) 1.20.40 Opvang zwerfdieren (L) 1.20.50 Opsporen / opruimen explosieven (L) 1.20.50 Opsporen / opruimen explosieven (B) 1.2 Openbare orde en veiligheid. 2.10.00 Verkeer en vervoer algemeen (L) 2.10.10 Wegenonderhoud - planmatig (L) 2.10.10 Wegenonderhoud - planmatig (B) 2.10.11 Wegenonderhoud - service (L) 2.10.20 Wegen overig - binnendienst (L) 2.10.20 Wegen overig - binnendienst (B) 2.10.21 Wegen overig - buitendienst (L) 2.10.30 Verkeer - beleid (L) 2.10.31 Verkeer - beheer (L) 2.10.31 Verkeer - beheer (B) 2.1 Verkeer en vervoer. 2.20.10 Parkeren - beleid (L) 2.2 Parkeren. 5.70.00 Openbaar groen en recr. algem. (L) 5.70.10 Waterbeheer (L) 5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie

Wettelijke taak ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

2025 480 3.381 3.861 647 305 -53 33 33 161 -56 125 30 -20 1.206 1.047 3.179 -11 62 1.467 -9 190 59 153 -6 6.130 4 4 1.466 345 1.811

2026 480 3.397 3.877 647 305 -53 33 33 161 -56 130 30 -20 1.211 1.047 3.149 -11 62 1.453 -9 189 60 153 -6 6.086 4 4 1.466 345 1.811

6

2027 480 3.433 3.913 647 305 -53 33 33 161 -56 130 30 -20 1.211 1.047 3.154 -11 62 1.455 -9 189 60 153 -6 6.093 4 4 1.466 345 1.811

2028 Toelichting 480 3.433 3.912 647 305 -53 Bijdragen woningstichtingen en Lingewaard 33 33 161 -56 Leges 130 30 -20 1.211 1.047 3.160 -11 62 1.456 -9 187 60 153 -6 6.098 4 4 1.466 345 1.811

LASTEN (bedragen x 1.000) Subtaakveld 8.10.00 Ruimtelijke ordening algemeen (L) 8.10.10 Bestemmingsplannen - verhaalbaar (L) 8.10.10 Bestemmingsplannen - verhaalbaar (B) 8.10.11 Bestemmingsplannen - niet verh. (L) 8.10.20 Faciliterende complexen (L) 8.1 Ruimtelijke ordening. 8.30.00 Wonen en bouwen algemeen (L) 8.30.20 Volkshuisvesting en woonvisie (L) 8.30.20 Volkshuisvesting en woonvisie (B) 8.30.30 Bouwvergunningen en -toezicht (L) 8.30.30 Bouwvergunningen en -toezicht (B) 8.3 Wonen en bouwen.

Wettelijke taak ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

2025 510 157 -201 497 0 964 1.479 277 -226 36 -1.135 430

2026 510 157 -201 497 0 964 1.479 277 -226 156 -1.135 551

7

2027 510 157 -201 497 0 964 1.479 278 -226 156 -1.135 551

2028 Toelichting 510 157 -201 Leges 497 0 964 1.479 216 -226 Rente van leningen SVn 156 In jaarschijf 2025 zit incidenteele post van - € 120. -1.135 Leges omgevingsvergunningen 489

PROGRAMMA 2 - Taakvelden niet-wettelijk 2.20.00 Parkeren algemeen (L) 2.20.11 Parkeren - beheer (L) 2.2 Parkeren. 2.50.00 Openbaar vervoer algemeen (L) 2.50.10 Openbaar vervoer en overzetveren (L) 2.5 Openbaar vervoer. 3.10.00 Economische ontwikkeling alg. (L) 3.10.10 Economisch stimuleringsbeleid (L) 3.1 Economische ontwikkeling. 3.20.00 Fysieke bedr.infrastructuur alg. (L) 3.20.10 Bedrijventerreinen (L) 3.20.10 Bedrijventerreinen (B) 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur. 3.30.10 Markten en standplaatsen (L) 3.30.10 Markten en standplaatsen (B) 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5.70.20 Openbaar groen - binnendienst (L) 5.70.21 Openbaar groen - buitendienst (L) 5.70.22 Landschapsbeleid (L) 5.70.30 Recreatie - beleid (L) 5.70.31 Recreatie - uitvoering (L) 5.70.31 Recreatie - uitvoering (B) 5.70.40 Evenementen (L) 5.70.40 Evenementen (B) 5.70.50 Volkstuinen (L) 5.70.50 Volkstuinen (B) 5.70.60 Overig grondverhuur (L) 5.70.60 Overig grondverhuur (B) 5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie 8.20.00 Grondexpl.(excl.bedrijventr.alg) (L) 8.20.10 Grondexpl.(excl. bedrijventerr.) (L) 8.20.10 Grondexpl.(excl. bedrijventerr.) (B) 8.20.20 Projecten gerel. aan grondexpl. (L) 8.20.30 Overige grondzaken (L) 8.20.30 Overige grondzaken (B) 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.). 8.30.10 Verhuur gemeentelijke woningen (L) 8.30.10 Verhuur gemeentelijke woningen (B) 8.3 Wonen en bouwen.

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

nee nee

21 155 176 6 97 103 343 101 444 34 64 -116 -18 205 -200 5 2.040 304 59 444 200 -32 207 -80 11 -4 7 -91 3.065 388 36 -786 25 -0 -80

21 156 177 6 97 103 343 101 444 34 64 -116 -18 205 -200 5 2.100 305 59 444 200 -32 207 -80 11 -4 7 -91 3.125 388 36 -786 25 -0 -70

21 157 178 6 98 104 343 101 444 34 64 -116 -18 205 -200 5 2.110 305 59 444 200 -32 207 -80 11 -4 7 -91 3.136 388 36 -786 25 -0 -70

-417 5 -5 -0

-407 5 -5 -0

-407 5 -5 -0

8

21 157 179 6 98 104 343 101 444 34 64 -116 Doorbelasting aan actieve grondcomplexen -18 205 -200 Marktgelden en BIZ-heffingen 5 2.110 303 59 444 200 -32 207 -80 Leges en staangelden 11 -4 7 -91 Huren en pachten 3.134 388 36 -786 Doorbelasting aan actieve grondcomplexen 25 -0 -70 Grondverkopen. In jaarschijf 2025 zit incidenteele post van - € 10. -407 5 -5 -0

PROGRAMMA 3 - Taakvelden wettelijk LASTEN (bedragen x 1.000) Subtaakveld 0.20.00 Burgerzaken algemeen (L) 0.20.10 Burgerzaken TPZ (L) 0.20.10 Burgerzaken TPZ (B) 0.20.11 Burgerzaken TIF (L) 0.20.12 Burgerzaken TOPW (L) 0.2 Burgerzaken.

Wettelijke taak ja ja ja ja ja

2025 830 453 -986 82 9 389

2026 830 528 -986 82 9 464

PROGRAMMA 3 - Taakvelden niet-wettelijk Geen

9

2027 830 528 -986 82 9 464

2028 Toelichting 830 528 -986 Secretarieleges 82 9 464

PROGRAMMA 4 - Taakvelden wettelijk LASTEN (bedragen x 1.000) Subtaakveld 6.10.00 Samenkracht en burgerpart. alg. (L) 6.10.10 Kinderopvang - beleid (L) 6.10.10 Kinderopvang - beleid (B) 6.10.50 Minderheden en vreemdelingen (L) 6.10.70 Alg. voorzieningen Wmo en jeugd (L) 6.10.70 Alg. voorzieningen Wmo en jeugd (B) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21.00 Toegang en eerstelijnsvz WMO alg (L) 6.21.10 Toegang en eerstel. vz WMO (L) 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO 6.22.00 Toegang en eerstel.vz Jeugd alg (L) 6.22.10 Toegang en eerstelijnsvz.jeugd (L) 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd 6.23.00 Toeg.en eerstel.vz.Jeugd int alg (L) 6.23.10 Toegang en eerstelijnsvz. Integr (L) 6.23 Toegang en eerstelijnsvz, Integraal 6.60.00 Maatwerkvoorzieningen (WMO) alg. (L) 6.60.10 Maatwerkvoorz. WMO materieel (L) 6.60.20 Maatwerkvoorz. WMO diensten (L) 6.60.20 Maatwerkvoorz. WMO diensten (B) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71.10 Huishoudelijke hulp (WMO) alg. (L) 6.71.11 Huishoudelijke hulp (L) 6.71.12 Eigen bijdrage WMO (B) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71.20 Begeleiding (WMO) algemeen (L) 6.71.21 Begeleiding (WMO) (L) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.71.30 Dagbesteding (WMO) algemeen (L) 6.71.31 Dagbesteding (WMO) (L) 6.713 Dagbesteding (WMO) 6.71.40 Ov.

maatw.arrangementen(WMO) alg (L) 6.714 Overige maatw.arrangementen (WMO) 6.75.10 Jeugdhulp ambulant lokaal alg (L) 6.75.11 Jeugdhulp ambulant lokaal (L) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

Wettelijke taak ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

2025 1.377 102 -7 97 583 -164 1.986 299 335 634 299 912 1.211 299 2.361 2.660 358 1.129 914 -84 2.317 212 5.320 -262 5.271 204 3.758 3.962 219 655 874 216 216 119 142 261

2026 1.377 102 -7 97 542 -123 1.986 299 335 634 299 912 1.211 299 2.151 2.450 358 1.129 974 -84 2.377 212 5.623 -667 5.169 204 3.910 4.114 219 682 901 216 216 119 142 261

10

2027 1.377 102 -7 97 419 1.986 299 335 634 299 912 1.211 299 2.151 2.450 358 1.129 1.047 -84 2.450 212 6.052 -667 5.598 204 3.688 3.892 219 698 917 216 216 119 142 261

2028 Toelichting 1.377 102 -7 97 419 - Doeluitkering Rijk 1.986 299 335 634 299 912 1.211 299 2.151 2.450 358 1.129 1.095 -84 Eigen bijdragen vraagafhankelijk vervoer 2.497 212 6.323 -667 Eigen bijdragen inwoners 5.869 204 3.789 3.993 219 716 935 216 216 119 142 261

LASTEN (bedragen x 1.000) Subtaakveld 6.75.20 Jeugdhulp ambulant regionaal alg (L) 6.75.21 Jeugdhulp ambulant regionaal (L) 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.75.30 Jeugdhulp ambulant land. alg (L) 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.76.10 Jeugdhulp met verbl. lokaal alg (L) 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.76.20 Jeugdhulp met verbl.region. alg (L) 6.76.21 Jeugdhulp met verblijf regionaal (L) 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.76.30 Jeugdhulp met verblijf land. alg (L) 6.76.31 Jeugdhulp met verblijf landelijk (L) 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.79.10 PGB Wmo algemeen (L) 6.79.11 PGB WMO (L) 6.791 PGB WMO 6.79.20 PGB Jeugd algemeen (L) 6.79.21 PGB Jeugd (L) 6.792 PGB Jeugd 6.81.10 Beschermd wonen (WMO) algemeen (L) 6.81.11 Beschermd wonen (WMO) (L) 6.81.11 Beschermd wonen (WMO) (B) 6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.81.20 Maatsch.- en vrouwenopv.(WMO)alg (L) 6.81.21 Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO) (L) 6.812 Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO) 6.82.10 Jeugdbescherming algemeen (L) 6.82.11 Jeugdbescherming (L) 6.821 Jeugdbescherming 6.82.20 Jeugdreclassering algemeen (L) 6.82.21 Jeugdreclassering (L) 6.822 Jeugdreclassering 6.91.00 Coördinatie en beleid WMO alg (L) 6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.90.00 Coördinatie en beleid Jeugd alg (L) 6.92 Coördinatie en beleid jeugd

Wettelijke taak ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

2025 123 11.657 11.780 119 119 111 111 111 4.061 4.172 111 536 647 22 387 409 30 400 430 40 631 -478 193 6 31 38 31 573 604 11 86 97 23 23 53 53

2026 123 9.663 9.786 119 119 111 111 111 4.061 4.172 111 536 647 22 387 409 30 400 430 40 153 193 6 31 38 31 573 604 11 86 97 23 23 53 53

11

2027 123 9.474 9.597 119 119 111 111 111 4.061 4.172 111 536 647 22 387 409 30 400 430 40 153 193 6 31 38 31 573 604 11 86 97 23 23 53 53

2028 Toelichting 123 9.397 9.520 119 119 111 111 111 4.061 4.172 111 536 647 22 387 409 30 400 430 40 153 193 6 31 38 31 573 604 11 86 97 23 23 53 53

PROGRAMMA 4 - Taakvelden niet-wettelijk LASTEN (bedragen x 1.000) Subtaakveld 6.10.11 Kinderopvang - uitvoering (L) 6.10.11 Kinderopvang - uitvoering (B) 6.10.20 Alg. maatsch. en soc.cult.werk (L) 6.10.30 Gebiedsgericht werken (L) 6.10.40 Welzijnsaccommodaties (L) 6.10.40 Welzijnsaccommodaties (B) 6.10.60 Jeugd- en jongerenwerk (L) 6.10.60 Jeugd- en jongerenwerk (B) 6.10.61 Jeugdsozen (L) 6.10.61 Jeugdsozen (B) 6.10.71 Innovatie sociaal domein (L) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wettelijke taak nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

2025 156 -0 928 340 1.481 -1.565

2026 157 -0 928 340 1.677 -1.465

2027 158 -0 1.003 340 1.679 -1.465

639 -56 9 -1 120 2.053

633 -50 9 -1 120 2.349

583 9 -1 120 2.427

12

2028 Toelichting 159 -0 1.003 340 1.682 -1.465 Huurinkomsten en inkomensoverdrachten inzake brede scholen. In jaarschijf 2025 zit incidenteele post - € 100. 583 9 -1 120 2.431

PROGRAMMA 5 - Taakvelden wettelijk LASTEN (bedragen x 1.000) Subtaakveld 4.20.00 Onderwijshuisvesting algemeen (L) 4.20.10 Onderwijshuisvesting - beleid (L) 4.20.20 Onderwijsh.- beh.- basisonderw. (L)

Wettelijke taak ja ja ja

4.20.20 Onderwijsh.- beh.- basisonderw. (B) 4.20.21 Onderwijsh.- beh.- voortg.spec. (L) 4.20.22 Onderwijsh.- beh.- voortgezet (L) 4.2 Onderwijshuisvesting 4.30.00 Onderw.bel. en leerlingenz. alg (L) 4.30.20 Onderwijsbeleid (L) 4.30.20 Onderwijsbeleid (B) 4.30.30 Peuterspeelzalen - beleid (L) 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.50.00 Cultureel erfgoed algemeen (L) 5.50.10 Cultureel erfgoed (L) 5.5 Cultureel erfgoed 6.30.00 Inkomensregeling algemeen (L) 6.30.10 Bijstandsverlening (L) 6.30.10 Bijstandsverlening (B)

ja ja ja

6.30.20 Terugvordering en verhaal (PW) (L) 6.3 Inkomensregelingen 6.40.00 WSW en beschut werk algemeen (L) 6.40.10 Sociale werkvoorziening (L) 6.4 WSW en beschut werk 6.50.00 Arbeidsparticipatie algemeen (L) 6.50.10 Reïntegratie-en particpatie uitv (L) 6.50.10 Reïntegratie-en particpatie uitv (B) 6.5 Arbeidsparticipatie

ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

2025 133 14 2.627

2026 133 14 2.702

2027 133 14 2.744

-33 234 1.802 4.776 363 578 -290 107 757 71 224 294 1.520 10.617 -10.963

-33 235 1.628 4.677 363 578 -290 107 757 71 104 174 1.520 10.945 -11.291

-33 235 1.596 4.689 363 578 -290 107 757 71 104 174 1.520 11.228 -11.574

3 1.177 40 3.828 3.867 908 883 -108 1.683

3 1.177 40 3.785 3.825 908 780 1.688

3 1.177 40 3.786 3.825 908 784 1.692

13

2028 Toelichting 133 14 2.747 In jaarschijf 2025 zit incidenteele post van + € 652 en - € 134. -33 236 1.736 4.832 363 578 -290 Doeluitkering Rijk 107 758 71 104 In jaarschijf 2025 zit incidenteele post van € 120. 174 1.520 11.589 -11.935 Doeluitkering Rijk (BUIG), terugvordering en rente/aflossing leenbijstand 3 1.177 40 3.786 3.825 908 789 - Doeluitkering Rijk 1.697

PROGRAMMA 5 - Taakvelden niet-wettelijk LASTEN (bedragen x 1.000) Subtaakveld 4.30.10 Leerlingenzaken - beleid (L) 4.30.10 Leerlingenzaken - beleid (B) 4.30.11 Leerlingenzaken - uitvoering (L) 4.30.11 Leerlingenzaken - uitvoering (B) 4.30.31 Peuterspeelzalen - beheer (L) 4.30.31 Peuterspeelzalen - beheer (B) 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.30.00 Cultuur present., -productie alg (L) 5.30.10 Kunst en cultuur (L) 5.30.20 Nationale herdenkings.bijeenk. (L) 5.3 Cultuurpresentatie, prod, particip. 5.60.00 Media algemeen (L) 5.60.10 Bibliotheek en media (L) 5.60.10 Bibliotheek en media (B) 5.6 Media 6.30.30 Armoede- en minimabeleid (L) 6.30.30 Armoede- en minimabeleid (B) 6.30.40 Schuldhulpverlening (L) 6.3 Inkomensregelingen

Wettelijke taak nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

2025 1.447 -102 1.677 -18 11 -24 2.990 118 318 18 453 12 1.029 -24 1.017 1.647 -25 277 1.898

2026 1.449 -102 1.784 -18 11 -24 3.100 118 318 18 453 12 1.029 -24 1.017 1.647 -25 269 1.891

14

2027 1.443 -102 1.965 -18 11 -24 3.274 118 318 18 453 12 1.029 -24 1.017 1.647 -25 269 1.891

2028 Toelichting 1.443 -102 Huurinkomsten sportzalen 2.115 -18 11 -24 3.424 118 318 18 454 12 1.030 -24 1.017 1.647 -25 269 1.891

PROGRAMMA 7 - Taakvelden wettelijk Geen PROGRAMMA 7 - Taakvelden niet-wettelijk LASTEN (bedragen x 1.000) Subtaakveld 0.40.00 Ondersteuning organisatie alg. (L) 0.40.10 Bestuursondersteuning - STAF (L) 0.40.11 Bestuursondersteuning - TSPJ (L) 0.40.12 Bestuursondersteuning - TF (L) 0.40.13 Bestuursondersteuning - TED (L) 0.40.14 Bestuursondersteuning - TIO (L) 0.40.20 Organisatieontwikkeling (L) 0.40.30 Overhead - huisvesting (L) 0.40.31 Overhead - ICT (L) 0.40.32 Overhead - loonkosten diversen (L) 0.40.33 Overhead - P-budget (L) 0.40.34 Overhead - P&O gerelateerd (L) 0.40.35 Overhead - administratief TIO (L) 0.40.35 Overhead - administratief TIO (B) 0.40.36 Overhead – administratief TF (L) 0.40.37 Overhead – administratief TV (L) 0.40.38 Overhead - administratief TSPJ (L) 0.4 Overhead Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering

Wettelijke taak nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

2025 3.028 393 224 157 59 86 63 1.056 3.801

2026 3.028 338 224 157 59 86 63 1.057 3.793

2027 3.028 338 155 157 59 86 63 1.057 3.795

8.702 2.225 145 412 189 81 91 20.712 20.712

8.702 2.225 145 412 189 81 91 20.649 20.649

8.702 2.225 145 412 189 81 91 20.583 20.583

15

2028 Toelichting 3.028 338 155 157 59 86 63 1.049 3.795 In jaarschijf 2025 zit incidenteele post van + € 10 en + € 30. 8.702 2.225 145 412 189 81 91 20.574 20.574

PROGRAMMA 8 - Taakvelden wettelijk LASTEN (bedragen x 1.000) Subtaakveld 0.10.00 Bestuur Algemeen (L) 0.10.10 Bestuursorganen (L) 0.10.20 College Burgemeester en Weth. (L) 0.10.30 Bestuurlijke samenwerking (L) 0.1 Bestuur

Wettelijke taak ja ja ja ja

2025 434 747 849 504 2.534

2026 434 747 849 504 2.534

PROGRAMMA 8 - Taakvelden niet-wettelijk Geen

16

2027 434 747 849 504 2.534

2028 Toelichting 434 747 849 504 2.534

PROGRAMMA ALG. DEK. - Taakvelden wettelijk LASTEN (bedragen x 1.000) Subtaakveld 0.61.00 OZB woningen algemeen (L) 0.61.10 OZB woningen baten en lasten (L) 0.61.10 OZB woningen baten en lasten (B) 0.61 OZB woningen 0.62.00 OZB niet-woningen algemeen (L) 0.62.10 OZB niet-woningen baten en lstn (L) 0.62.10 OZB niet-woningen baten en lstn (B) 0.62 OZB niet-woningen 0.64.00 Belastingen overig Algemeen (L) 0.64.10 Overige baten en lasten (L) 0.64.10 Overige baten en lasten (B)

Wettelijke taak ja ja ja

2025 175 231 -6.910 406 18 26 -4.144 45 181 678 -1.382

2026 175 231 -6.910 406 18 26 -4.144 45 181 678 -1.382

2027 175 231 -6.910 406 18 26 -4.144 45 181 678 -1.382

859 -92.038 -92.038 10 10

859 -87.866 -87.866 10 10

859 -89.060 -89.060 10 10

PROGRAMMA ALG. DEK. - Taakvelden niet-wettelijk 0.50.10 Nutsvoorzieningen (L) gedeeltelijk 0.50.10 Nutsvoorzieningen (B) gedeeltelijk 0.50.20 Deelnemingen (L) gedeeltelijk 0.50.20 Deelnemingen (B) gedeeltelijk 0.50.30 Geldlen.en uitzett. >= 1 jaar (L) gedeeltelijk 0.50.30 Geldlen.en uitzett. >= 1 jaar (B) gedeeltelijk 0.5 Treasury 0.80.00 Overige baten en lasten alg. (L) nee 0.80.10 Algemene baten en lasten (L) nee

9 -12 1 -10 101 -525 112 -27 3.714

9 -12 1 -10 179 -525 190 -27 4.153

9 -12 1 -10 256 -525 267 -27 4.293

0.80.10 Algemene baten en lasten (B) 0.80.20 Saldo kostenplaatsen (L) 0.8 Overige baten en lasten

-2 199 3.885

-2 161 4.288

-2 162 4.428

0.64 Belastingen Overig 0.70.10 Uitkeringen gemeentefonds (B) 0.7 Alg. uitkering en ov. uitk. Gemeentefonds 0.90.10 Vennootschapsbelasting (L) 0.9 Vennootschapsbelasting

ja ja ja ja ja ja

ja ja

nee nee

17

2028 Toelichting 175 231 -6.910 OZB-belasting 406 18 26 -4.144 OZB-belasting 45 181 678 -1.382 Hondenbelasting, toeristenbelasting en terugbetaling lonen/overhead belastingsamenwerking Lingewaard 859 -89.907 In jaarschijf 2025 zit incidentele post van + € 1.500.000. -89.907 10 10

9 -12 1 -10 334 -525 Rente reserves en voorzieningen 345 -27 4.364 In jaarschijf 2025 zit incidenteele post van - € 211 en - € 100 en + € 1.008.. -2 162 4.500