Document · PDF

24-11-14 Beantwoording technische vragen CU ombuigingen bijeenkomst 14 nov 2024, Vraag 1 Ombuigingsvoorstellen 2026-2028 totaallijst versie 08112024

Voorronde Zaal 1 14 november 2024, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Informatiebijeenkomst Ombuigingen3.310 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ombuigingsvoorstellen 2026 - 2028 Totaallijst incl. wettelijk ja / nee Programma

Nr. ombuiging

Punten toetsingskader

Domein

Type ombuiging

Programma 1. 1.04 Minder hondenuitlaatplekken Programma 1. 1.05 Geluidbeleid Programma 1. 1.06 ODRA Programma 1. 1.07 Duurzaamheid Programma 1. 1.08 Overzetveren Programma 1. 1.09 Subsidie Stichting Zwemsport Valburg Subtotaal Programma 1. Duurzame en gezonde samenleving

6 5 7 8 7 7

Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Sociaal

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2.

8 7 3 6 7 3 7 7 5 6 6 6 6 8 4 6 5 8 9 6 6 4 6 6 2 2 6 5 8 5 3 7 5 6 8 8 5 5

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.07 2.08 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42

Omschrijving

Versie 08 november 2024

Vierdaagse Herinvoering leges evenementenvergunningen Instandhouding van monumenten Schrappen subsidie paardenmarkt Kostendekkend maken marktgelden Presentiegelden bouw- en woningtoezicht Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte Infra-vervangingen uitstellen/schrappen Beplanting Minder speelvoorzieningen Recreatievisie Stopzetten subsidies recreatie Stopzetten bijdrage Park Lingezegen Economische beleidsvisie Uitvoering woonvisie Uitvoering landschapsbeleid Klimaatadaptatie Ambities en actualisatie IKP OR Verkeersplannen per kern Rampenbestrijding en crisisbeheersing Integraal veiligheidsbeleid Regionale brandweer Buurtbemiddeling Afstoten P&R Garage Verkoop vml locatie OBC Verkoop Kriekske in Valburg Exploitatiebijdrage Zwembad Zetten Serviceteams stations Aanpak ondermijning Sportieve ingrepen Openb. Ruimte Knoop 38 opkoopregeling Afslag 38 Land van Tap Viaduct A325/Bemmelseweg Danenberg Middengebied Stationsgebied Zetten/Andelst Molenhoekplein Dorpshart Oosterhout

Investeringsbedrag

€0 Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek

Ambities Lastenverzwaring Quick wins Quick wins Quick wins Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Lastenverzwaring Quick wins Ambities Ambities Ambities Ambities Project Project Ambities Project Project Project Project Project

€ -800.000 € -300.000

€ -930.000 € -2.398.000 € -485.100 € 750.000 € 400.000 € -1.250.000 € 6.650.000

Effect 2025

Effect 2026

Effect 2027

Effect 2028

Medebewindwettelijke taak

€ 65.000 € 10.000 € 50.000 € 125.000 € 65.000 € 25.000 € 340.000

Nee Ja Nee Nee Nee Nee

€ 55.000 € 10.000 € 25.000 € 17.000 € 16.000 €0 €0 € 100.000 € 15.000 € 10.000 € 35.000 € 45.000 € 323.000 € 100.000 € 21.000 € 59.000 € 75.000 € 275.000 € 50.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 17.000 pm €0 €0 € 223.000 € 10.000 € 25.000 € 50.000 €0 €0 €0 €0 € 25.000 € 13.000 €0 € 217.000

€ 55.000 € 10.000 € 25.000 € 17.000 € 16.000 € 12.000 € 740.000 € 100.000 € 15.000 € 10.000 € 35.000 € 45.000 € 323.000 € 100.000 € 21.000 € 59.000 € 75.000 € 325.000 € 50.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 17.000 pm €0 €0 € 223.000 € 10.000 € 25.000 € 50.000 €0 €0 €0 €0 € 25.000 € 13.000 €0 € 217.000

Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Programma

Nr. ombuiging

Punten toetsingskader

Domein

Type ombuiging

Programma 2. 2.43 MFSC Elst Programma 2. 2.44 Wanmolen Zetten Programma 2. 2.45 Nieuwbouw Meeuwenberg Programma 2. 2.46 Hart van Driel Subtotaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving

5 5 4 6

Fysiek Fysiek Fysiek Fysiek

Project Project Project Project

Programma 3 3.01 Uitvoeren veranderaanpak Participatiecultuur Programma 3 3.02 Faciliteren dorpsprocessen Programma 3 3.03 Subsidieren bewonersgroepen Programma 3 3.04 Opbouwwerk voor versterken gemeenschappen in Programma 3 3.05 Versterken inzet participatiecultuur (onderdeel van Programma 3 3.06 Overbetuwe Doet Subtotaal Programma 3. Participatiecultuur

3 5 5 5 4 6

Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Programma 4 4.02 Maatregelen verlagen zorgvragen Programma 4 4.04 Onderst. en waardering mantelzorgers Programma 4 4.06 Dagbesteding (algemene voorziening) Programma 4 4.07 Rolstoelpool Programma 4 4.09 Innovatiebudget Programma 4 4.10 Preventie Alcohol en Drugs Programma 4 4.11 Inzet POJ Programma 4 4.12 Uitvoeringsbudget STO Programma 4 4.13 Communicatiebudget STO Programma 4 4.14 Clientondersteuning Programma 4 4.15 Wijkgerichte GGZ Programma 4 4.16 Kinderopvang (SMI) Programma 4 4.17 Algemeen maatschappelijk werk Programma 4 4.18 Sociaal-cultureel werk Programma 4 4.19 WMO-welzijnsdiensten Programma 4 4.20 Jeugd en jongerenwerk Programma 4 4.21 Jeugdgezondheidszorg: lokaal maatwerkdeel Programma 4 4.22 Opvoedondersteuning Programma 4 4.23 Geïndiceerde preventie Programma 4 4.24 Ondersteuning vrijwilligers Programma 4 4.25 Antidiscriminatievoorziening Programma 4 4.26 Begeleiding statushouders Programma 4 en 5 4.27 Inzet POK middelen Programma 4 4.28 Uitstellen nieuwbouw De Wanmolen - Zetten Programma 4 4.29 Uitstellen nieuwbouw Meeuwenberg Programma 4 4.30 Uittreden uit MGR Programma 4 4.31 Uittreden uit BVO DRAN Programma 4 4.32 Interventieteam Subtotaal programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving

5 2 1 2 2 3 3 7 4 3 5 4 5 5 3 3 3 3 3 2 3 5 2 4 4 3 3 3

Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5.

3 4 4 4 7

5.01 5.02 5.03 5.04 5.05

Omschrijving

Media en Letteren Re-integratie MGR WSP Subsidies kunst en cultuur Kunst

Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Fysiek Fysiek Sociaal Sociaal Sociaal

Investeringsbedrag

Effect 2027

Effect 2028

Medebewindwettelijke taak € 900.000 Nee € 435.000 Nee € 134.000 Nee € 117.000 Nee € 4.269.000

€0 €0 € 134.000 € 117.000 € 2.132.000

€ 900.000 € 435.000 € 134.000 € 117.000 € 4.269.000

€ 30.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 € 91.000 € 140.000 € 371.000

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

€0

€ 30.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 € 91.000 €0 € 231.000 €0

€ 22.000 € 85.000 € 644.000 € 25.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 € 100.000 € 124.000 € 100.000 € 541.000 €0 € 172.000 € 76.000 € 15.000 € 17.000 € 13.000 € 180.000 €0 € 120.000 pm €0 € 100.000 € 2.494.000

€0 € 50.000 €0 € 10.000 €0 € 22.000 € 85.000 € 644.000 € 25.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 € 100.000 € 124.000 € 100.000 € 541.000 € 110.000 € 172.000 € 76.000 € 15.000 € 17.000 € 13.000 € 180.000 € 90.000 € 120.000 pm € 2.664.000 € 100.000 € 5.408.000

€0 € 50.000 €0 € 10.000 €0 € 22.000 € 85.000 € 644.000 € 25.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 € 100.000 € 124.000 € 100.000 € 541.000 € 110.000 € 172.000 € 76.000 € 15.000 € 17.000 € 13.000 €0 € 90.000 € 120.000 pm € 3.249.000 € 100.000 € 5.813.000

Ja Nee Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja

€ 100.000 € 183.000 € 270.000 € 149.000 € 65.000

Ja Ja Ja Nee Nee

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Effect 2026

€ 27.000.000 € 13.000.000 € 4.000.000 € 2.800.000 € 48.436.900

€ 10.000

€0 Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal

Effect 2025

Programma

Nr. ombuiging

Omschrijving

Punten toetsingskader

Domein

Type ombuiging

Programma 5. 5.06 Cultuur Programma 5. 5.07 Onderwijskansenbeleid Programma 5. 5.09 Peuterspeelzalen Programma 5. 5.10 Leerlingenvervoer Programma 5. 5.11 Preventieve logopedie Programma 5. 5.12 Schoolmaatschappelijk werk Programma 5. 5.13 Meedoenregeling Programma 5. 5.14 Beschikkingen bijzondere bijstand Programma 5. 5.15 Collectieve ziektekostenverzekering (gemeentepolis) Programma 5. 5.16 Schuldhulpverlening Programma 5. 5.18 Uitgaven uitkeringen Programma 5. 5.19 Erfgoed Programma 5. 5.20 Muziekonderwijs Programma 5. 5.21 Cultuureducatie / lokaalonderwijsbeleid Programma 5. 5.22 Natuur- en cultuureducatie Programma 5. 5.23 Bestrijding laaggeletterdheid Subtotaal programma 5. Werkende en Lerende Samenleving

4 2 1 3 3 4 4 5 4 4 1 7 4 4 2 3

Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Programma 7 7.04 Communicatie (algemeen) Programma 7 7.05 Gemeentepagina Programma 7 7.06 Representatie Programma 7 7.07 Jumelage / buitenlandse contacten Programma 7 7.08 Toekomstbestendige dienstverlening Programma 7 7.09 ICT samenwerking: kosten DVO Programma 7 7.10 ICT-projectenbudget Programma 7 7.11 Contracten algemeen Programma 7 7.13 Schrijf- en bureaubehoeften Programma 7 7.15 Kerstattenties Programma 7 7.16 Koffie & thee eigen bijdrage Programma 7 7.17 Outsourcen Programma 7 7.18 P-budget: afname formatie Programma 7 7.20 P-budget: heroverwegen lokale secundaire Programma 7 7.21 Werkgeversbijdrage PV Programma 7 7.22 Bindingsbudget Programma 7 7.23 Heroverwegen Gratificaties en Boter bij de vis Subtotaal Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering

2 3 2 1 3 1 2 0 3 1 1 1 2 1 0 1 1

Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl.

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Quick wins Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Programma 8 8.01 Groene Metropool Regio Subtotaal Programma 8. Algemeen bestuur en regionale samenwerking

Algemene dekkingsmiddelen, A.01 VPB Intergemeentelijk en onvoorzien Subsidiebureau Algemene dekkingsmiddelen, A.04 VPB OZB enopbrengst onvoorzien woningen en niet-woningen Algemene dekkingsmiddelen, A.05 VPB Extra en onvoorzien OZB opbrengst woningen niveau Lingewaard Algemene dekkingsmiddelen, A.06 VPB Extra en onvoorzien OZB opbrengst niet-woningen niveau Lingewaard Algemene dekkingsmiddelen, A.10 VPB Reclamebelasting en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen, A.11 VPB Parkeerbelasting en onvoorzien Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien

1 5 5 5 3 3

Totaal

Investeringsbedrag

€ 54.000 € 163.000

Effect 2026

Effect 2027

Effect 2028

Medebewindwettelijke taak € 54.000 Nee € 163.000 Ja pm Ja € 137.000 Ja € 35.000 Ja € 100.000 Ja € 272.000 Ja 0 ja € 60.000 Ja € 110.000 Ja €0 Ja € 50.000 Nee € 53.000 Nee € 10.000 Nee € 45.000 Ja € 59.000 Ja € 1.915.000

€ 77.000 € 35.000 € 100.000 € 272.000 €0 € 60.000 € 110.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 1.855.000

€ 54.000 € 163.000 pm € 128.000 € 35.000 € 100.000 € 272.000 €0 € 60.000 € 110.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 1.906.000

€ 54.000 € 163.000 pm € 137.000 € 35.000 € 100.000 € 272.000 €0 € 60.000 € 110.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 1.915.000

€ 10.000 € 40.000 € 17.000 € 11.000 € 35.000 pm € 45.000 pm pm € 24.000 € 25.000 pm pm € 243.000 € 10.000 € 37.000 € 116.000 € 613.000

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

€0

€ 10.000 € 40.000 € 17.000 € 11.000 € 35.000 €0 €0 €0 pm € 24.000 € 25.000 pm pm € 243.000 € 10.000 € 37.000 € 116.000 € 568.000 € 441.000 € 441.000

€ 441.000 € 441.000

Nee

€0

€ 20.000 € 2.479.000 € 1.868.000 € 899.000 pm pm € 2.540.000

Nee Ja Ja Ja Nee Nee

€0

€0 € 2.479.000 € 1.868.000 € 899.000 pm pm € 2.520.000

€ 48.436.900

€ 10.581.000

€ 15.888.000

€ 16.241.000

€ 16.302.000

Dienstverl. Quick wins

Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl.

Effect 2025

Quick wins Lastenverzwaring Lastenverzwaring Lastenverzwaring Ambities Lastenverzwaring

Programma

Nr. ombuiging

Omschrijving

Punten toetsingskader

Domein

Type ombuiging

Al opgenomen in dekkingsvoorstel 2025 Programma Nr. Omschrijving Programma 2. 2.06 Presentiegelden bouw- en woningtoezicht Programma 2. 2.09 Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte Programma 4 4.01 Maatregelen verlagen zorgvragen Programma 4 4.03 Onderst. en waardering mantelzorgers Programma 4 4.05 Dagbesteding (algemene voorziening) Programma 4 4.08 Innovatiebudget Programma 5. 5.08 Peuterspeelzalen Programma 5. 5.17 Uitgaven uitkeringen Programma 5. 5.24 Afschrijving schoolgebouwen van 40 => 50 jaar Programma 7 7.03 Aansprakelijkheidsstelling Programma 7 7.12 Fotokopieerkosten Programma 7 7.14 Porti Programma 7 7.19 P-budget: max van de schaal Algemene dekkingsmiddelen, A.02 VPB OZB enopbrengst onvoorzien woningen met 1,5% Algemene dekkingsmiddelen, A.03 VPB OZB enopbrengst onvoorzieniet-woningen met 7,5% Algemene dekkingsmiddelen, A.09 VPB Onvoorziene en onvoorzien uitgaven algemeen Algemene dekkingsmiddelen, A.12 VPB Forensenbelasting en onvoorzien

Punten 3 4 5 2 1 2 1 1 2 0 2 1 0 2 3 0 1

Domein Fysiek Fysiek Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Sociaal Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl.

Type ombuiging InvesteringsQuick wins Ambities Ambities Quick wins Quick wins Quick wins Quick wins Ambities Quick wins Quick wins Quick wins Quick wins Ambities Lastenverzwaring Lastenverzwaring Quick wins Ambities

Via aangenomen amendement A2 al opgenomen in dekkingsvoorstel 2025 Programma 2. 2.31 Extra verkopen grond Programma 7 7.01 Juridische procedures (ALG) Programma 7 7.02 Kosten inkoop algemeen Programma 3 3.01 Uitvoeren veranderaanpak Participatiecultuur

3 0 0 3

Fysiek Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl.

Quick wins Quick wins Quick wins Ambities

Opgenomen in begroting 2025 voor dekking (extra) structureel tekort (tabel blz. 9) Programma 1. 1.01 Lijkbezorgingsrechten Algemene dekkingsmiddelen, A.07 VPB Hondenbelasting en onvoorzien (inkomsten) Algemene dekkingsmiddelen, A.08 VPB Precariobelasting en onvoorzien Programma 1. 1.03 Verhoging prijs zwembadkaartjes Programma 1. 1.02 Verhoging verhuurtarieven sportaccommodaties Algemene dekkingsmiddelen, A.02 VPB OZB enopbrengst onvoorzien woningen met 2,0% Algemene dekkingsmiddelen, A.03 VPB OZB enopbrengst onvoorzieniet-woningen met x,x% Programma 3 3.05 Versterken inzet participatiecultuur (onderdeel van Programma 2. 2.18 Woonadviseur Programma 2. 2.09 Beheerplannen Programma 4 nieuw Afschrijving nieuwbouw 50 jaar MFC's * Programma 4 nieuw Sociaal Domein welzijnsorganisatie(s)

2 1 3 4 5 2 3 4 3 4 -

Dienstverl. Dienstverl. Dienstverl. Fysiek Fysiek Dienstverl. Dienstverl. Sociaal Fysiek Fysiek Dienstverl. Sociaal

Lastenverzwaring Lastenverzwaring Lastenverzwaring Lastenverzwaring Lastenverzwaring Lastenverzwaring Lastenverzwaring Ambities Ambities Ambities Quick wins Ambities

* MFC Vlaburg, MFC Herveld en De Wanmolen Zetten TF / MW / 08 november 2024

Investeringsbedrag

Effect 2025

Effect 2026

Effect 2027

Effect 2028

Effect 2025 Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 500.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 100.000 € 192.000 € 192.000 € 192.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 25.000 € 25.000 € 40.000 € 40.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 25.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 97.000 € 97.000 € 97.000 € 97.000 € 234.000 € 234.000 € 234.000 € 234.000 € 50.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 2.306.000 € 2.118.000 € 2.138.000 € 2.138.000

Medebewindwettelijke taak

Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee

€ 45.000 € 37.000 € 11.000 € 30.000 € 123.000

Nee Nee Nee Nee

€ 17.000 € 38.000 € 3.000 € 56.000 € 27.000 € 129.000 € 90.000 € 200.000 € 25.000 € 200.000 € 37.000 € 300.000 € 1.122.000

€ 17.000 € 38.000 € 3.000 € 56.000 € 27.000 € 129.000 € 90.000 € 199.000 € 25.000 € 200.000 € 101.000 € 300.000 € 1.185.000

Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Ja Nee Nee

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=6504b85d-b394-4c36-a3a3-451db23ce066