Document · PDF

24-11-05.11 Bijlage 2 behorend bij beantwoording technische vragen Ombuigingsvoorstellen 2026-2028 geactualiseerd

Gemeenteraadsvergadering 5 november 2024, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Programmabegroting 2025*2.805 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Opgenomen in dekkingsvoorstel Kadernota 2025 Opgenomen in amendement A2 Opgenomen in dekkingsvoorstel Begroting 2025

Bijlage 2 Ombuigingsvoorstellen 2026 - 2028 - > geactualiseerd t/m verwerking in Programmabegroting 2025

Programma

Omschrijving

Type ombuiging

Lijkbezorgingsrechten

Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Programma 1.

Nr. ombuiging 1.01

Programma 1.

1.02

Verhoging verhuurtarieven sportaccommodaties

Programma 1.

1.03

Verhoging prijs zwembadkaartjes

Programma 1. 1.04 Minder hondenuitlaatplekken Programma 1. 1.05 Geluidbeleid Programma 1. 1.06 ODRA Programma 1. 1.07 Duurzaamheid Programma 1. 1.08 Overzetveren Programma 1. 1.09 Subsidie Stichting Zwemsport Valburg Subtotaal Programma 1. Duurzame en gezonde samenleving Programma 2. Programma 2.

2.01 2.02

Vierdaagse Herinvoering leges evenementenvergunningen

Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2.

2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21

Instandhouding van monumenten Schrappen subsidie paardenmarkt Kostendekkend maken marktgelden Presentiegelden bouw- en woningtoezicht Presentiegelden bouw- en woningtoezicht Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte Infra-vervangingen uitstellen/schrappen Beplanting Minder speelvoorzieningen Recreatievisie Stopzetten subsidies recreatie Stopzetten bijdrage Park Lingezegen Economische beleidsvisie Uitvoering woonvisie Woonadviseur Uitvoering landschapsbeleid Klimaatadaptatie Ambities en actualisatie IKP OR

Investeringsbedrag

€0 Ambities Lastenverzwaring voor inwoners Quick wins Quick wins Quick wins Quick wins Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Effect 2025

Effect 2026

Effect 2027

Effect 2028

€ 17.000

€ 27.000

€ 56.000

€ 65.000 € 10.000 € 50.000 € 125.000 € 65.000 € 25.000 € 440.000

€ 55.000 € 10.000

€ 25.000 € 17.000 € 16.000 € 20.000 €0 €0 € 500.000 € 200.000 € 100.000 € 15.000 € 10.000 € 35.000 € 45.000 € 323.000 € 100.000 € 21.000 € 25.000 € 59.000 € 75.000 € 275.000

€ 25.000 € 17.000 € 16.000 € 20.000 € 12.000 € 740.000 € 250.000 € 200.000 € 100.000 € 15.000 € 10.000 € 35.000 € 45.000 € 323.000 € 100.000 € 21.000 € 25.000 € 59.000 € 75.000 € 325.000

Programma Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2. Programma 2.

Nr. ombuiging 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27

Omschrijving

Type ombuiging

Verkeersplannen per kern Rampenbestrijding en crisisbeheersing Integraal veiligheidsbeleid Regionale brandweer Buurtbemiddeling Afstoten P&R Garage

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Lastenverzwaring voor inwoners

Programma 2. 2.28 Verkoop vml locatie OBC Programma 2. 2.29 Verkoop Kriekske in Valburg Programma 2. 2.30 Exploitatiebijdrage Zwembad Zetten Programma 2. 2.31 Extra verkopen grond Programma 2. 2.32 Serviceteams stations Programma 2. 2.33 Aanpak ondermijning Programma 2. 2.34 Sportieve ingrepen Openb. Ruimte Programma 2. 2.35 Knoop 38 opkoopregeling Programma 2. 2.36 Afslag 38 Programma 2. 2.37 Land van Tap Programma 2. 2.38 Viaduct A325/Bemmelseweg Programma 2. 2.39 Danenberg Middengebied Programma 2. 2.40 Stationsgebied Zetten/Andelst Programma 2. 2.41 Molenhoekplein Programma 2. 2.42 Dorpshart Oosterhout Programma 2. 2.43 MFSC Elst Programma 2. 2.44 Wanmolen Zetten Programma 2. 2.45 Nieuwbouw Meeuwenberg Programma 2. 2.46 Hart van Driel Subtotaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving Programma 3 Programma 3 Programma 3 Programma 3

3.01 3.02 3.03 3.04

Quick wins Ambities Quick wins Ambities Ambities Ambities Project Project Ambities Project Project Project Project Project Project Project Project Project

Ambities Ambities

Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 4

Ambities Ambities Quick wins Ambities

Maatregelen verlagen zorgvragen Maatregelen verlagen zorgvragen Onderst. en waardering mantelzorgers Onderst. en waardering mantelzorgers

Effect 2025 € 50.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 17.000 pm

Effect 2026 € 50.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 17.000 pm

Effect 2027 € 50.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 17.000 pm

Effect 2028 € 50.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 17.000 pm

€ -800.000 € -300.000

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 223.000 € 223.000 € 223.000 € 223.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € -930.000 €0 €0 €0 €0 € -2.398.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € -485.100 €0 €0 €0 €0 € 750.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 400.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € -1.250.000 €0 €0 €0 €0 € 6.650.000 € 217.000 € 217.000 € 217.000 € 217.000 € 27.000.000 €0 € 900.000 € 900.000 € 900.000 € 13.000.000 €0 € 435.000 € 435.000 € 435.000 € 4.000.000 € 134.000 € 134.000 € 134.000 € 134.000 € 2.800.000 € 117.000 € 117.000 € 117.000 € 117.000 € 48.436.900 € 2.922.000 € 4.539.000 € 4.539.000 € 4.539.000

Uitvoeren veranderaanpak Participatiecultuur Ambities Faciliteren dorpsprocessen Ambities Subsidieren bewonersgroepen Ambities Opbouwwerk voor versterken gemeenschappen in dorpen Ambities

Programma 3 3.05 Versterken inzet participatiecultuur (onderdeel van 7.2 Programma 3 3.06 Overbetuwe Doet Subtotaal Programma 3. Participatiecultuur 4.01 4.02 4.03 4.04

Investeringsbedrag

€0

€ 60.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000

€ 60.000 #1 € 30.000 € 40.000 € 40.000

€ 91.000 €0 € 261.000

€ 91.000 € 140.000 € 401.000

€ 91.000 #2 € 140.000 € 401.000

€ 500.000 €0 € 25.000

€ 500.000 €0 € 25.000 € 50.000

Programma

Omschrijving Nr. ombuiging Programma 4 4.05 Dagbesteding (algemene voorziening) Programma 4 4.06 Dagbesteding (algemene voorziening) Programma 4 4.07 Rolstoelpool Programma 4 4.08 Innovatiebudget Programma 4 4.09 Innovatiebudget Programma 4 4.10 Preventie Alcohol en Drugs Programma 4 4.11 Inzet POJ Programma 4 4.12 Uitvoeringsbudget STO Programma 4 4.13 Communicatiebudget STO Programma 4 4.14 Clientondersteuning Programma 4 4.15 Wijkgerichte GGZ Programma 4 4.16 Kinderopvang (SMI) Programma 4 4.17 Algemeen maatschappelijk werk Programma 4 4.18 Sociaal-cultureel werk Programma 4 4.19 WMO-welzijnsdiensten Programma 4 4.20 Jeugd en jongerenwerk Programma 4 4.21 Jeugdgezondheidszorg: lokaal maatwerkdeel Programma 4 4.22 Opvoedondersteuning Programma 4 4.23 Geïndiceerde preventie Programma 4 4.24 Ondersteuning vrijwilligers Programma 4 4.25 Antidiscriminatievoorziening Programma 4 4.26 Begeleiding statushouders Programma 4 en 5 4.27 Inzet POK middelen Programma 4 4.28 Uitstellen nieuwbouw De Wanmolen - Zetten Programma 4 4.29 Uitstellen nieuwbouw Meeuwenberg Programma 4 4.30 Uittreden uit MGR Programma 4 4.31 Uittreden uit BVO DRAN Programma 4 4.32 Interventieteam Subtotaal programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving

Type ombuiging

Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5. Programma 5.

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Quick wins Ambities Ambities Ambities

5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11

Media en Letteren Re-integratie MGR WSP Subsidies kunst en cultuur Kunst Cultuur Onderwijskansenbeleid Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen Leerlingenvervoer Preventieve logopedie

Investeringsbedrag

Effect 2025 € 40.000

Quick wins Ambities Ambities Quick wins Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

€ 10.000 € 50.000

€0

€ 22.000 € 85.000 € 644.000 € 25.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 € 100.000 € 124.000 € 100.000 € 541.000 €0 € 172.000 € 76.000 € 15.000 € 17.000 € 13.000 € 180.000 €0 € 120.000 pm €0 € 100.000 € 3.109.000 € 100.000 € 183.000 € 270.000 € 149.000 € 65.000 € 54.000 € 163.000 € 50.000 € 77.000 € 35.000

Effect 2026

Effect 2027

Effect 2028

€ 40.000 €0 € 10.000 € 50.000 €0 € 22.000 € 85.000 € 644.000 € 25.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 € 100.000 € 124.000 € 100.000 € 541.000 € 110.000 € 172.000 € 76.000 € 15.000 € 17.000 € 13.000 € 180.000 € 90.000 € 120.000 pm € 2.664.000 € 100.000 € 5.408.000

€ 40.000 €0 € 10.000 € 50.000 €0 € 22.000 € 85.000 € 644.000 € 25.000 € 100.000 € 25.000 € 25.000 € 100.000 € 124.000 € 100.000 € 541.000 € 110.000 € 172.000 € 76.000 € 15.000 € 17.000 € 13.000 €0 € 90.000 € 120.000 pm € 3.249.000 € 100.000 € 5.813.000

€ 100.000 € 183.000 € 270.000 € 149.000 € 65.000 € 54.000 € 163.000 € 50.000 pm € 128.000 € 35.000

€ 100.000 € 183.000 € 270.000 € 149.000 € 65.000 € 54.000 € 163.000 € 50.000 pm € 137.000 € 35.000

Programma

Omschrijving Nr. ombuiging Programma 5. 5.12 Schoolmaatschappelijk werk Programma 5. 5.13 Meedoenregeling Programma 5. 5.14 Beschikkingen bijzondere bijstand Programma 5. 5.15 Collectieve ziektekostenverzekering (gemeentepolis) Programma 5. 5.16 Schuldhulpverlening Programma 5. 5.17 Uitgaven uitkeringen Programma 5. 5.18 Uitgaven uitkeringen Programma 5. 5.19 Erfgoed Programma 5. 5.20 Muziekonderwijs Programma 5. 5.21 Cultuureducatie / lokaalonderwijsbeleid Programma 5. 5.22 Natuur- en cultuureducatie Programma 5. 5.23 Bestrijding laaggeletterdheid Programma 5. 5.24 Afschrijving schoolgebouwen van 40 => 50 jaar Subtotaal programma 5. Werkende en Lerende Samenleving

Type ombuiging

Programma 7 7.01 Juridische procedures (ALG) Programma 7 7.02 Kosten inkoop algemeen Programma 7 7.03 Aansprakelijkheidsstelling Programma 7 7.04 Communicatie (algemeen) Programma 7 7.05 Gemeentepagina Programma 7 7.06 Representatie Programma 7 7.07 Jumelage / buitenlandse contacten Programma 7 7.08 Toekomstbestendige dienstverlening Programma 7 7.09 ICT samenwerking: kosten DVO Programma 7 7.10 ICT-projectenbudget Programma 7 7.11 Contracten algemeen Programma 7 7.12 Fotokopieerkosten Programma 7 7.13 Schrijf- en bureaubehoeften Programma 7 7.14 Porti Programma 7 7.15 Kerstattenties Programma 7 7.16 Koffie & thee eigen bijdrage Programma 7 7.17 Outsourcen Programma 7 7.18 P-budget: afname formatie Programma 7 7.19 P-budget: max van de schaal Programma 7 7.19 P-budget: max van de schaal Programma 7 7.20 P-budget: heroverwegen lokale secundaire Programma 7 7.21 Werkgeversbijdrage PV Programma 7 7.22 Bindingsbudget Programma 7 7.23 Heroverwegen Gratificaties en Boter bij de vis Subtotaal Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering

Quick wins Quick wins Quick wins Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Quick wins Ambities Quick wins Ambities Quick wins Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities

Effect 2025

Investeringsbedrag

Effect 2026

Effect 2027

Effect 2028

€0

€ 100.000 € 272.000 €0 € 60.000 € 110.000 € 300.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 100.000 € 2.305.000

€ 100.000 € 272.000 €0 € 60.000 € 110.000 € 300.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 192.000 € 1.906.000

€ 100.000 € 272.000 €0 € 60.000 € 110.000 € 300.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 192.000 € 1.915.000

€ 100.000 € 272.000 0 € 60.000 € 110.000 € 300.000 €0 € 50.000 € 53.000 € 10.000 € 45.000 € 59.000 € 192.000 € 1.915.000

€ 37.000 € 11.000 € 15.000 € 10.000 € 40.000 € 17.000 € 11.000 € 35.000 €0 €0 €0 € 25.000 pm € 15.000 € 24.000 € 25.000 pm pm € 250.000 € 52.000 € 243.000 € 10.000 € 37.000 € 116.000 973.000

€ 37.000 € 11.000 € 15.000 € 10.000 € 40.000 € 17.000 € 11.000 € 35.000 pm € 45.000 pm € 25.000 pm € 20.000 € 24.000 € 25.000 pm pm € 250.000 € 52.000 € 243.000 € 10.000 € 37.000 € 116.000 661.000

€ 37.000 € 11.000 € 15.000 € 10.000 € 40.000 € 17.000 € 11.000 € 35.000 pm € 45.000 pm € 40.000 pm € 25.000 € 24.000 € 25.000 pm pm € 250.000 € 52.000 € 243.000 € 10.000 € 37.000 € 116.000 661.000

Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Ambities Quick wins

Programma

Omschrijving Nr. ombuiging Programma 8 8.01 Groene Metropool Regio Subtotaal Programma 8. Algemeen bestuur

Type ombuiging

Algemene dekkingsmiddelen, A.01VPB enIntergemeentelijk onvoorzien Subsidiebureau Algemene dekkingsmiddelen, A.02VPB enOZB onvoorzien opbrengst woningen met 1,5% Algemene dekkingsmiddelen, A.02VPB enOZB onvoorzien opbrengst woningen met 2% Algemene dekkingsmiddelen, A.03VPB enOZB onvoorzien opbrengst niet-woningen met 7,5% Algemene dekkingsmiddelen, A.03VPB enOZB onvoorzien opbrengst niet-woningen met 5% Algemene dekkingsmiddelen, A.03VPB enOZB onvoorzien opbrengst niet-woningen met 2,5% Algemene dekkingsmiddelen, A.04VPB enOZB onvoorzien opbrengst woningen en niet-woningen

Quick wins Lastenverzwaring Lastenverzwaring Lastenverzwaring Lastenverzwaring Lastenverzwaring Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Lastenverzwaring voor inwoners Quick wins Ambities Lastenverzwaring voor inwoners Ambities

Algemene dekkingsmiddelen, A.05VPB enExtra onvoorzien OZB opbrengst woningen niveau Lingewaard Algemene dekkingsmiddelen, A.06VPB enExtra onvoorzien OZB opbrengst niet-woningen niveau Lingewaard Algemene dekkingsmiddelen, A.07VPB enHondenbelasting onvoorzien (inkomsten) Algemene dekkingsmiddelen, A.08VPB enPrecariobelasting onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen, A.09VPB enOnvoorziene onvoorzien uitgaven algemeen Algemene dekkingsmiddelen, A.10VPB enReclamebelasting onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen, A.11VPB enParkeerbelasting onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen, A.12VPB enForensenbelasting onvoorzien Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien

Effect 2025

Investeringsbedrag

Effect 2027

Effect 2028

€ 441.000 441.000

€0 € 97.000 € 129.000 € 234.000 € 156.000 € 90.000 € 2.479.000

€ 20.000 € 97.000 € 129.000 € 234.000 € 156.000 € 90.000 € 2.479.000

€ 20.000 € 97.000 #3 € 129.000 € 234.000 #3 € 156.000 € 90.000 € 2.479.000

€ 1.868.000

€ 899.000

€ 38.000

€ 3.000

€ 50.000 pm pm

€ 15.000 pm pm

€ 35.000 € 2.520.000

€ 35.000 € 2.540.000

€ 48.436.900

€ 9.628.000

€ 13.181.000

€ 13.514.000

€ 13.575.000

Quick wins 0

Totaal exclusief al ingezette dekkingsmiddelen

Effect 2026

#1 = voor 50% ingezet #2 = in jaarschijf 2025 200K ingeboekt en in jaarschijf 2026 t/m 2028 199K ingeboekt #3 = geschrapt via aangenomen amendement A2 Ook nog ingezet als dekkingsmiddel in begroting 2025 (komen niet voor in bovenstaande lijst) # Afschrijving nieuwbouw 50 jaar (MFC's Valburg, Herveld en Wanmolen) - - > 37K in 2025 en 101K vanaf 2026 # Sociaal Domein welzijnsorganisatie(s) - - > 300K vanaf 2025

TF / MW / 15 oktober 2024

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=88a098e6-f6d4-4cc7-a5a9-9a7d34bf5ff1