Document · PDF

24-11-05.11 Bijlage 1 behorend bij beantwoording technische vragen uit KN2025 Dekkingsvoorstellen 2025 geactualiseerd

Gemeenteraadsvergadering 5 november 2024, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Programmabegroting 2025*585 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1 Dekkingsvoorstellen 2025 - - > geactualiseerd n.a.v. aangenomen amendement A2 bij behandeling Kadernota 2025 Programma Nr. ombuiging Omschrijving Programma 2. 2.09 Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte Programma 2. 2.31 Extra verkopen grond Programma 2. 2.06 Presentiegelden bouw- en woningtoezicht Subtotaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving

Effect 2025 Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 € 500.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 565.000 € 315.000 € 315.000 € 315.000

Programma 3. 3.01 Veranderaanpak vaardigheden voor 50% uitvoeren Subtotaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving

€ 30.000 € 30.000

Programma 4 4.01 Maatregelen verlagen zorgvragen Programma 4 4.08 Innovatiebudget Programma 4 4.05 Dagbesteding (algemene voorziening) Programma 4 4.03 Onderst. en waardering mantelzorgers Subtotaal programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving

€ 500.000 € 50.000 € 40.000 € 25.000 € 615.000

Programma 5. 5.17 Uitgaven uitkeringen Programma 5. Uitstel nieuwbouw De Meeuwenberg Programma 5. 5.24 Afschrijving schoolgebouwen van 40 => 50 jaar Programma 5. 5.08 Peuterspeelzalen Subtotaal programma 5. Werkende en Lerende Samenleving

€ 300.000 € 134.000 € 100.000 € 50.000 € 584.000

€ 300.000 €0 € 192.000 € 50.000 € 542.000

Programma 7 7.19 P-budget: max van de schaal Programma 7 7.19 P-budget: max van de schaal aanvullend Programma 7 7.01 Juridische procedures Programma 7 7.23 Verlagen budget gratificaties en boter bij de vis Programma 7 7.12 Fotokopieerkosten Programma 7 7.03 Aansprakelijkheidsstelling Programma 7 7.14 Porti Programma 7 7.02 Kosten inkoop algemeen Subtotaal Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering

€ 250.000 € 52.000 € 37.000 € 30.000 € 25.000 € 15.000 € 15.000 € 11.000 435.000

Alg. dekkingsmidd. Alg. dekkingsmidd.

€ 756.000 € 156.000

A.03

Inzet budget inflatiecorrectie 2024 OZB opbrengst niet-woningen met 5%

# #

Programma Nr. ombuiging Omschrijving Alg. dekkingsmidd. Vrijval kapitaalslasten op basis van realistische plannin Alg. dekkingsmidd. A.09 Aframen post onvoorzien Alg. dekkingsmidd. A.12 Invoeren forenzenbelasting Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien Totaal dekkingsvoorstel 2025

Effect 2025 Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 € 211.000 €0 €0 €0 € 50.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 1.208.000 € 962.000 € 962.000 € 962.000 € 3.437.000 #

GESCHRAPTE OMBUIGINGEN VIA AANGENOMEN AMENDEMENT A2 Programma Nr. ombuiging Omschrijving Alg. dekkingsmidd. A.03 OZB opbrengst niet-woningen met 7,5% Alg. dekkingsmidd. A.02 OZB opbrengst woningen met 1,5%

TF / MW / 15-10-2024

€ 2.899.000

= toegevoegd via amendement A2

Effect 2025 Effect 2026 Effect 2027 Effect 2028 € 234.000 € 234.000 € 234.000 € 234.000 € 97.000 € 97.000 € 97.000 € 97.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=c8227294-a183-441c-8635-0b2f91b1141b