24-10-29 A33 Informatiememo; Voortgang raadsbesluit d.d. 23 januari 2024 Evaluatie systematiek personeelsbudget (p-budget) 2023 , Bijlage 2 Overzicht raadsbesluit en voortgang per besluit

Bijlage 2 Overzicht raadsbesluit en voortgang per besluit Besluit 1: Kennis te nemen van de Berenschotrapportage Evaluatie systematiek P-budget d.d. 26 oktober 2023. Voortgang besluit 1: De raad heeft hiervan kennisgenomen door middel van het Raadsbesluit d.d. 23 januari 2024. Dit besluit is afgerond.

Besluit 2a: De systematiek P-budget te handhaven op basis van de conclusies dat de systematiek P-budget in voldoende mate bijdraagt aan: • het faciliteren van efficiënte besluitvorming door het college en de raad; • een passende beheersing van het P-budget door de directie en • op basis van zowel de evaluatie en inventarisatie bij andere gemeenten het oordeel over de systematiek P-budget over het geheel genomen positief is. Voortgang besluit 2a: De raad heeft op 23 januari 2024 het besluit genomen de systematiek P-budget te handhaven. Dit besluit is afgerond.

Besluit 2b: De systematiek P-budget op onderstaande technische punten te actualiseren op basis van aanbeveling 1: Actualisering van de uitgangspunten en de daarbij gegeven adviezen: I. Uitgangspunt 1: Deelbudgetten voor thuiswerkfaciliteiten en vergoedingen toe te voegen aan de p-gerelateerde deelbudgetten en de deelbudgetten te actualiseren als hiervoor aanleiding is. II. Uitgangspunten 3 en 5: af te stappen van de term “norm” en in plaats daarvan de term “richtlijn” te gebruiken. III. Uitganspunten 3 en 5: wederom gebruik te maken van een Overbetuwerichtlijn dit in aanvulling op de Berenschotrichtlijn. IV. Uitgangspunt 3 expliciet toevoegen dat beide richtlijnen in euro’s en in fte’s uitgedrukt kunnen worden. V. Uitgangspunten 4, 6 en 10: de jaartallen in deze uitgangspunten actualiseren. VI. Uitgangspunt 4: toevoegen dat de uitkomst van de toekomstige benchmark wordt gedeeld met het college en de raad. Voortgang besluit 2b: Zowel de deelbudgetten (I) en jaartallen (V) zijn geactualiseerd en zullen middels de P&Ccyclus blijvend geactualiseerd worden mits hier aanleiding voor is. De term ‘richtlijn’ (II) is in de Programmabegroting 2025 terug te vinden met wederom een Overbetuwerichtlijn in aanvulling op de Berenschotrichtlijn (III). De uitkomsten van de benchmark 2024 zijn gedeeld met het college (VI) op 20 augustus 2024 door middel van een presentatie door Berenschot (VI).

De uitkomst wordt met de raad (VI) gedeeld door middel van deze raadsinformatiememo waarbij als bijlagen zijn toegevoegd de Berenschotrapportage Uitkomsten benchmark formatie en kosten 2024 (bijlage 2) en de Berenschotpresentatie hiervan (bijlage 3). In het raadsinformatiememo en de Programmabegroting 2025 is invulling gegeven aan besluit IV. De raad wordt tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst ook geïnformeerd door de gemeentesecretaris a.i. Nicole van Hooy. Dit besluit is afgerond.

Besluit 2c: Het college opdracht te geven uiterlijk bij de Programmabegroting 2025 een raadsvoorstel in te dienen met als doel de nieuwe Berenschotrichtlijn en Overbetuwerichtlijn vast te stellen. Voortgang besluit 2c: In de Programmabegroting 2025 is een voorstel opgenomen voor het vaststellen van de Berenschotrichtlijn en Overbetuwerichtlijn. Door middel van deze raadsinformatiememo en de raadsinformatiebijeenkomst wordt de raad, vòòr de begrotingsbehandeling in november 2024, geïnformeerd over de voorgestelde Berenschot- en Overbetuwerichtlijn. Op basis van het besluit over de Programmabegroting 2025 kan worden vastgesteld of dit besluit is afgerond.

Besluit 3a t/m 3c: Te besluiten om op basis van de conclusies, aanbevelingen en adviezen zoals opgenomen in de Berenschotrapportage Evaluatie systematiek P-budget het college zorg te laten dragen: Besluit 3a: dat de raad in rapportages wordt geïnformeerd over de totale uitputting van het P-budget en de formatieomvang op basis van aanbeveling 2: Focus op loonkosten en niet op formatieomvang en het daarbij gegeven advies. Voortgang besluit 3a: De Programmabegroting 2025 betreft het eerste P&C-document waarin de raad wordt geïnformeerd over de totale uitputting van het P-budget en de formatieomvang op basis van aanbeveling 2 van de evaluatie. Deze lijn zal zich voortzetten in de komende bestuurlijke rapportages waardoor dit besluit is afgerond.

Besluit 3b: dat onderzoek wordt verricht naar de bredere informatiebehoefte van de raad en het college op basis van aanbeveling 3: Nadere aansluiting op informatiebehoeften college en raad en de daarbij gegeven adviezen. Voortgang besluit 3b: Tijdens het rondetafelgesprek met college en de raad op 5 maart 2024 is de informatiebehoefte gepeild bij de raad. De raad wilde graag inzicht in het ziekteverzuim, de tevredenheid van de medewerkers en liever meer kwalitatieve dan kwantitatieve informatie. Hiermee is dit afgerond. De informatiebehoefte van het college zal worden geadresseerd in een aparte themasessie. Besluit 3c: voor inbedding van kennis en kunde en naleving van de systematiek P-budget binnen de organisatie op basis van aanbeveling 4: Inbedding kennis en kunde omtrent de systematiek binnen het management en het daarbij gegeven advies. Voortgang besluit 3c: Dit heeft plaatsgevonden door bijeenkomsten met het managementteam (gemeentesecretaris a.i. en domeinmanagers) en alle managers (managementteam en teammanagers). We blijven hiervoor continue aandacht houden in de organisatie. Dit besluit is afgerond.