24-06-27.28 Relevant stuk 4 - Financiële onderbouwing versie 2
Tekst van het document
Bijlage 4: Financiële onderbouwing permanente huisvesting Lyceum Elst Nieuwbouwkosten gebouw Voor de berekening van de nieuwbouwkosten is gebruik gemaakt van de kostenconfigurator van Hevo. De totaalkosten per vierkante meter bruto vloeroppervlak (BVO) bedragen € 3.138,-. Deze zijn verminderd met de kosten voor ENG en exploitatiegericht bouwen (€3.350 - €98 €114 = €3.138). Deze bedragen zijn in opdracht van Lyceum Elst tevens getoetst door externe adviseur SBM. Op basis van 1150 leerlingen heeft Lyceum Elst recht op nieuwbouw van 4296 m2 (zie bijlage 2). Dit houdt in dat het totale bedrag dat de gemeente beschikbaar dient te stellen uitkomt op €13.480.848,-. Op basis van 1250 leerlingen heeft Lyceum Elst recht op nieuwbouw van 4909 m2 (zie bijlage 2). Dit houdt in dat het totale bedrag dat de gemeente beschikbaar dient te stellen uitkomt op €15.404.442,-.
NIEUWBOUW KOSTENCONFIGURATOR VOORTGEZET ONDERWIJS Kosten in stichtingskosten incl. BTW / m² BVO Prijspeil 1 januari 2024, regio 's-Hertogenbosch Projectnaam: Lyceum Elst UITGANGSPUNTEN Voortgezet Onderwijs: Uitgangspunt bouwlagen: Uitgangspunt brutovloeroppervlak (BVO) [m²]:
Kosten vaste kosten, overig Kosten Frisse Scholen Kosten exploitatiegericht bouwen Kosten duurzaam bouwen Kosten verhogen kwaliteitsniveau
<-- invoervelden
RESUMÉ Kosten vaste kosten, basis
vmbo1
vmbo/ havo/vwo 3 13.000
2 5.000
havo/vwo 3 8.000
€
2.626
€
2.443
€
2.413
€
291
€
290
€
286
€
237
€
225
€
219
€
113
€
114
€
111
€
272
€
252
€
247
€
26
€
26
€
26
Subtotaal: Prijsindicator, marktwerking en/of regiotoeslag (t.o.v. regio 's-Hertogenbosch)2
0%
TOTAALKOSTEN: Let op: dit is prijspeil 1 januari en zonder reserveringen voor prijsstijgingen € 2.300
€ 2.500
€ 2.626
VMBO1
HAVO/V WO VMBO/ HAVO/V WO
€ 2.700
€ 2.443
€ 2.413
€ 2.900
€ 3.100
€ 291
€ 286
€ 225
€ 219
€
3.350
€
3.302
€
-
€
-
€
-
€
3.565
€
3.350
€
3.302
€ 3.500
€ 113
€ 114
€ 111
3.565
€ 3.300
€ 237
€ 290
€
€ 272
€ 252
€ 247
€ 3.700
€ 26 €-
€ 26 €-
€ 26 €-
INVULVELDEN (in grijs)
j
vmbo € 2.489 € 32
havo/vwo € 2.313 € 32
vmbo/ havo/vwo € 2.282 € 32
Aanvullende kosten ENG school (BENG-2 = 0)4
j
€
105
€
98
€
99
Kwaliteitskader Huisvesting5 van toepassing (excl. additionele zaken)
n
Kosten vaste kosten, basis
€ €
2.626
€ €
2.443
€ €
2.413
Vaste kosten, overig Herindeelbaar gebouw (beperking dragende binnenwanden) Werkplekken in verkeersruimtes
vmbo € 121 € 44
havo/vwo € 121 € 44
vmbo/ havo/vwo € 121 € 43
€
€
€
Vaste kosten, basis Kosten onderwijsgebouw conform wettelijk minimum3 Marsh eisen
Toeslag ambitieniveau voor esthetische kwaliteit: 0 = sober, 1 = laag, 2 = midden, 3 = hoog …6
2
p.m.
126
p.m.
125
p.m.
122
Kosten vaste kosten, overig
€
291
€
290
€
286
Ga verder met onderstaande invulvelden voor het toevoegen van aanvullende wensen/eisen Programma van Eisen Frisse Scholen7
A/B/C
vmbo
Standaard Kwaliteitsadvies Frisse Scholen HEVO8 van toepassing (incl. ENG) Energie Lucht Temperatuur Licht Geluid Kwaliteitsborging Kosten Frisse Scholen
j
€ € € € € € € €
Exploitatiegericht bouwen Toepassing aluminium kozijnen (i.p.v. hout) Onderhoudsarme vloerafwerking (i.p.v. marmoleum) Onderhoudsarme wandafwerking (scanbehang met coating i.p.v. spuitwerk) Kosten exploitatiegericht bouwen
j/n j j j
Duurzaam bouwen Verhogen isolatiewaardes gebouw (vervalt bij ENG) Triple beglazing (i.p.v. HR++ glas) Groen gevel Groen dak Toeslag circulair bouwen: 0 = n.v.t., 1 = laag (o.a. groen beton), 2 = midden (o.a. deels hout), 3 = hoog (o.a. volledig hout) Kosten duurzaam bouwen
j/n n n n n
€ € € €
2
vmbo/ havo/vwo
havo/vwo
237 237
€ € € € € € € €
225 225
€ € € € € € € €
219 219
havo/vwo € 47 € 30 € 37 € 114
vmbo/ havo/vwo € 44 € 30 € 37 € 111
-
havo/vwo € € € € -
vmbo/ havo/vwo € € € € -
€
272
€
252
€
247
€
272
€
252
€
247
vmbo € € € €
47 29 37 113
vmbo
Verhogen kwaliteitsniveau Vergroten zichtlijnen binnen (meer transparantie binnenwanden/-openingen, van 12% naar 18%) Verplaatsbare paneelwanden (50 m² in totaal) Elektrisch (centraal) bedienbare zonwering (vervalt bij ENG) Kosten verhogen kwaliteitsniveau 1: 2:
j/n j n n
vmbo € € € €
26 26
havo/vwo € 26 € € € 26
vmbo/ havo/vwo € 26 € € € 26
Het type vmbo-onderwijs is zeer bepalend voor de doorrekening; in dit model is een gemiddeld uitgangspunt gehanteerd. Meerkosten voor bijvoorbeeld hefbrug of grotere hoogte zijn niet voorzien. Voor prijsstijgingen zie http://bdb.nl/Indexcijfers/Kostenontwikkelingen/default.aspx.
Betreft de kosten voor het wettelijk minimum bouwniveau, geldend op de peildatum. ENG betekent EnergieNeutraal Gebouw. Gebaseerd op NTA 8800. 5: Kwaliteitskader Huisvesting VO werkversie 2021, zoals uitgegeven door Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK). 6: Overige locatiegebonden kosten zoals gevelafscherming tegen fijnstof/geluid, hemelwaterberging, verdiept parkeren e.d. zijn niet voorzien en zeer locatieafhankelijk. 7: Het Programma van Eisen Frisse Scholen versie mei 2021 is verwerkt. 8: Standaard kwaliteitsadvies HEVO, te vinden op onze website https://www.hevo.nl/diensten/naar-markt/onderwijs/nieuwbouw-kwaliteitsadvies-voorscholen. 3: 4:
Grondkosten De grondkosten voor de kavel waar de nieuwbouw op gerealiseerd wordt bedragen €615.000,- excl. BTW en €744.150 incl. BTW. De kavel heeft een grootte van 4100 vierkante meter. De grondkosten bedragen €150,- per vierkante meter excl. BTW.
Kosten 1e inrichting De 1e inrichting bestaat uit het bedrag van de vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair. De 1e inrichting is berekend aan de hand van de bedragen zoals opgenomen in de verordening onderwijshuisvesting, prijspeil 2024. Deze bedragen €205,75,- per vierkante meter BVO. De 1e inrichting wordt enkel betaald voor de extra gerealiseerde vierkante meters. Op basis van 1150 leerlingen heeft Lyceum Elst recht op nieuwbouw van 4296 m2 (zie bijlage 2). Dit houdt in dat het totale bedrag voor de 1e inrichting uitkomt op €883.902,-. Op basis van 1250 leerlingen heeft Lyceum Elst recht op nieuwbouw van 4909 m2 (zie bijlage 2). Dit houdt in dat het totale bedrag voor de 1e inrichting uitkomt op €1.010.027,-.