24-06-27.22 Raadsvoorstel Park Lingezegen - jaarrekening 2023 en begroting 2025

Onderwerp: Park Lingezegen – ontwerpjaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 Ons kenmerk: 2024-020954 Nummer. Elst, 22 april 2024 AAN DE RAAD 1. Voorstel 1. Een zienswijze naar aanleiding van de ontwerpjaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de parkorganisatie. 2. Inleiding De gemeente Overbetuwe is één van de deelnemende partijen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen. Recentelijk zijn toegestuurd: - de ontwerpjaarrekening 2023 - de ontwerpbegroting 2025. De raad van de gemeente Overbetuwe is gevraagd om uiterlijk 24 juni 2024 een zienswijze over de ontwerpjaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 schriftelijk aan de Parkorganisatie kenbaar te maken. Deze raadsbevoegdheid volgt uit artikel 35, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Omdat de gemeenteraad eenmalig op donderdag 27 juni 2024 vergadert, wordt de reactietermijn overschreden. Hierover worden werkafspraken met de Parkorganisatie gemaakt. 3. Doel en beoogd effect Het doel van dit voorstel is de raad in de gelegenheid te stellen om zienswijzen in te dienen over de ontwerpjaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 en zijn controlerende rol uit te oefenen over de Parkorganisatie.

Door de financiële situatie van de Gemeenschappelijke Regeling op de voet te blijven volgen, kan tijdig worden geconstateerd of de doelstellingen worden gerealiseerd. 4. Argumenten 1.1 Bij de doorontwikkeling dienen de oorspronkelijke doelstellingen en de gebruikers van het park voorop te staan. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het park en de beleving ervan. Park Lingezegen is ontstaan als reactie op de steeds verdere verstedelijking van de regio Arnhem-Nijmegen. Het vormt een groene uitloop waar de 160.000 (toekomstige) inwoners van de regio terecht kunnen voor een wandeling, fietstocht, sport, cultuur, natuur of een gezellig dagje weg. Een park dat voor iedereen toegankelijk is met grote landschappelijke kwaliteit die bescherming behoeft. Nieuwe plannen en activiteiten mogen niet ten koste gaan van de oorspronkelijke doelstellingen en de doelgroepen van Park Lingezegen en mogen de basisuitrusting niet aantasten.

1.2

In het proces van de toekomstvisie dient ook aandacht te zijn voor de actualisatie van het beheerplan en het daarin opnemen van de vervangingsinvesteringen De vervangingsinvestering zijn nu geen onderdeel van de begroting. Om dit voor de toekomst te waarborgen, dient dit te worden meegenomen bij de actualisatie van het beheerplan.

1.3

Vanuit de rol van de gemeenteraad is betrokkenheid bij de totstandkoming van de toekomstvisie zeer gewenst. De gemeenteraad is bevoegd om kaders vast te stellen. Mocht de toekomstvisie aanscherping of aanpassing van de bestaande doelstellingen noodzakelijk maken, dan is betrokkenheid van de raad bij de totstandkoming van de visie zeer gewenst.

1.4 De voorliggende zienswijze onderstreept de financiële positie van de gemeente In de zienswijzenbrief wordt aandacht gevraagd voor de hoogte van de jaarlijkse indexering in relatie tot de korting op het gemeentefonds vanaf 2026. 1.5 Het is wenselijk dat de raad de zienswijze kenbaar maakt. Als gemeente hebben we baat dat het park zich kwalitatief door ontwikkelt. Dit om er voor te zorgen dat het park klaar is voor de toekomst. Onze huidige en toekomstige inwoners kunnen dan dicht bij huis recreëren en genieten van natuur en landschap. 5. Kanttekeningen en risico’s Geen kanttekeningen. 6. Financiën Om de begroting voor 2025 te laten sluiten, onttrekt de Parkorganisatie een bedrag van € 201.000,- aan het beheerfonds, waarop vanaf 2019 een beroep wordt gedaan. In het meerjarenperspectief zijn de gevolgen daarvan zichtbaar. Het beheerfonds is volgens de laatste berekeningen voldoende om, rekening houdend met indexering en na het eerdere besluit van het Algemeen Bestuur om € 1.000.000,- beschikbaar te houden voor eventuele tegenvallers en vervangingen, ruim 17 jaar vooruit te kunnen. Vanaf 2021 is Park Lingezegen een nieuwe fase ingegaan, waarbij de focus ligt op het beheer en doorontwikkeling. Bij overgang naar de nieuwe fase waren er nog een aantal niet-afgeronde projecten en te ontvangen subsidies.

Deze posten zijn niet in de begroting opgenomen maar komen nog wél ten laste van het eigen vermogen deze kosten bedragen ca. € 400.000 en zullen van invloed zijn op de doorlooptijd van het beheersfonds. Bij de behandeling van de definitieve begroting 2024 in het Algemeen Bestuur wordt een voorstel opgenomen om een gemiddelde indexering op basis van de Grond-, weg- en waterbouw (GWW)-index voor een bepaalde periode vast te laten stellen. De jaarlijkse beheerbijdragen voor de gemeente is voor 2025 verhoogd met de indexering van de GWW-index (9,2 %) naar € 329.477 Voor 2025 is de bijdrage begroot op € 329.477 en voor de daaropvolgende jaren is rekening gehouden met een indexering van 5%. onskenmerk

2/4

Met ingang van het begrotingsjaar 2024 is de berekening van de beheerbijdragen gewijzigd. De beheerbijdragen worden niet meer vastgesteld op basis van het verloop van de index van het meest recente jaar maar op basis van de index van een jaar eerder. Daardoor komen geen verschillen meer voor tussen de begrote beheerbijdragen en de definitieve bijdragen. De jaarlijkse financiële bijdrage aan park Lingezegen is opgenomen in de beheer- en productenbegroting Budgetnummer 25703000 en kostensoort 4433000 De kosten van de jaarlijkse indexering worden meegenomen bij het opstellen van de Kadernota 2025 en vervolgens, na goedkeuring, in de Begroting 2025 van de gemeente Overbetuwe. Deze zijn:

7. Duurzaamheid Samen met inwoners, ondernemers en overheden wordt Park Lingezegen de komende jaren doorontwikkeld. Klimaat & Duurzaamheid is hierbij één van de thema’s. 8. Vervolg Planning Na besluitvorming door de raad op 27 juni wordt het Dagelijks bestuur van de Parkorganisatie geïnformeerd over het besluit. Na ontvangst van de zienswijzen zal het Dagelijks Bestuur van de Parkorganisatie commentaren op de zienswijzen toevoegen aan de begroting als deze ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Daarnaast worden de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting door het Dagelijks bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van het oordeel over de zienswijze. Dit volgt uit het nieuwe artikel 35, vierde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen dat sinds 1 juli 2022 in werking is getreden. Het Algemeen Bestuur van de parkorganisatie zal een besluit nemen over de jaarstukken en de door deelnemers ingediende zienswijze. Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente Besluitvorming over de ontwerpjaarrekening en ontwerpbegroting liggen bij het Algemeen Bestuur van de Parkorganisatie. Het Algemeen Bestuur stelt op basis van de ingediende zienswijzen de jaarrekening 2023 en begroting 2025 vast.

Communicatie Er vindt, los van het informeren van het bestuur van Park Lingezegen, geen actieve communicatie plaats over dit voorstel. Evaluatie Evaluatie is niet aan de orde.

onskenmerk

3/4

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris de burgemeester P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken 1. Ontwerpjaarrekening 2023 en Ontwerpbegroting 2025 2. Brief aan Dagelijks bestuur Parkorganisatie 3. Concept-Raadsbesluit Portefeuillehouder: Wethouder Wijnte Hol De behandelend ambtenaar is J. Wouda. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl

onskenmerk

4/4