24-06-27.20 Raadsvoorstel Jaarstukken MGR 2023 en Herziene begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 MGR SDCG

Onderwerp: Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en meerjarenbegroting 2025 - 2028 van de Modulaire gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) Ons kenmerk: 2024-022829 Nummer. Elst, 22 april 2023 AAN DE RAAD 1. Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de actualisatie van het programmaplan 2024, de begrotingswijziging 2024 en het programmaplan 2025 met de meerjarenbegroting 2025 - 2028 van de Modulaire gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) 2. Inleiding Sinds 2017 werken wij samen met 10 andere gemeenten (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar) binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) gevormd. Deze Modulaire Gemeenschappelijke Regeling vormt de basis voor de regionale samenwerking in het sociaal domein en bestaat uit de volgende modules: • Inkoop • Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP) • Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden Gelre (RBL) • Werkgeverschap SW (WGSW) • Contractmanagement Inburgering (CMI) • Regionale Facilitering Zorg (RFZ, nieuw sinds 1 januari 2024) Bestuurlijk worden de modules aangestuurd door bestuurscommissies, bestaande uit portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten.

De bestuurscommissies geven advies en leggen verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur dat op zijn beurt weer verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur van de MGR SDCG. Onze gemeente neemt deel aan alle modules. De jaarrekening en de begroting geven inzicht in baten en lasten van de wettelijke taken en overige activiteiten. Op 28 maart 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de MGR de jaarrekening en het jaarverslag over 2023 definitief vastgesteld en de overige voorliggende stukken besproken. Ook de risicoanalyse is met het algemeen bestuur besproken en in de begroting opgenomen. De begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025 e.v. worden nu aan

de raden voorgelegd zodat de raden desgewenst hun zienswijze daarop kenbaar kunnen maken. Gelet op de onzekere financiële tijden voor gemeenten stellen wij u voor bijgevoegde zienswijze ter vaststelling aan te bieden aan de raad. In deze zienswijze wordt aan de MGR gevraagd oog te hebben voor de financiële positie van gemeenten en te bezien hoe de MGR kan bijdragen aan het oplossen van dit gezamenlijke probleem. 3. Doel en beoogd effect Door een zienswijze in te dienen kan de raad zijn invloed uitoefenen op de ontwerp begroting. Het bestuur van de MGR stelt een nota op waarin zij de ingekomen zienswijzen van raden opnemen en aangeven wat zij hiermee doen. Een zienswijze leidt niet automatisch tot aanpassing. Bij de overwegingen wordt rekening gehouden met alle deelnemende gemeenten. Bij stemming geldt een meerderheid van 2/3 van het bestuur. Met een positief advies van de gemeenteraden kan het algemeen bestuur van de MGR de begroting definitief vaststellen. Met dit besluit wordt voldaan aan de verplichting die gemeente Overbetuwe en de MGR met elkaar hebben in de Gemeenschappelijke Regeling evenals aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Argumenten 1.1 Jaarstukken ter kennisname De jaarstukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hierin wordt geen actie van de raad gevraagd, conform de Wgr. Daarom worden de jaarstukken ter kennisname aangeboden. 2.1 De voorliggende zienswijze onderstreept de financiële positie van de gemeente De raad wordt geadviseerd om bijgevoegde zienswijze op de meerjarenbegroting 2025 e.v. van de MGR, bij de MGR kenbaar te maken. In deze zienswijze vraagt de raad aan de MGR om oog te hebben voor de financiële positie van gemeenten en te bezien hoe de MGR kan bijdragen aan het oplossen van dit gezamenlijke probleem. We sluiten daarmee ook aan bij het signaal dat de wethouders Financiën uit de regio Arnhem in december ’23 naar een aantal gemeenschappelijke regelingen hebben afgegeven. De herziening van de begroting 2024 betreft geen wijzigingen waarop veel invloed uitgeoefend kan worden. 4. Kanttekeningen en risico’s Geen.

2/4

5. Financiën Jaarrekening 2023 Voor Overbetuwe bedraagt het aandeel in het positieve resultaat van de MGR een voordeel van € 258.800. Het terug te ontvangen bedrag verwerken we in onze jaarrekening 2023. MGR Gewijzigde MGR Realisatie Overbetuwe 2023 begroting 2023 2023 Resultaat 2023 Onderwijs leerplicht 231.677 219.006 -12.671 Inkoop 245.859 211.628 -34.231 WSP 215.715 200.918 -14.797 Beheer 55.339 25.325 -30.014 CMI 9.149 9.149 0 WgSW 3.738.420 3.571.373 -167.047 4.496.159 4.237.399 -258.760 Gewijzigde begroting 20241 De gewijzigde begroting 2024 van de MGR betekent voor Overbetuwe de voordeel van € 148.000. Het voordeel verwerken we in de eerste bestuursrapportage 2024. 2024 Onderwijs leerplicht Inkoop WSP Regionale facilitering Zorg CMI WgSW

MGR Begroting 2024 na wijziging 279.356 248.841 275.603 150.500 9.790 3.453.288 4.417.378

Overbetuwe Begroting 2024 273.890 237.708 269.888 150.000 9.343 3.624.834 4.565.663

Overbetuwe Berap 1 2024 5.466 11.133 5.715 500 447 -171.546 -148.285

Meerjarenbegroting 2025 Voor 2025 is de bijgestelde bijdrage aan de MGR € 144.453 hoger dan begroot. Dit nadeel verwerken we in de kadernota. Voor de jaren na 2025 is het nadeel € 103.000. De risicoanalyse is op 28 maart j.l. met het algemeen bestuur besproken en in de begroting opgenomen 2025 Onderwijs leerplicht Inkoop WSP Regionale facilitering Zorg CMI WgSW

1

MGR begroting 2025 313.766 260.979 304.240 154.384 10.276 3.471.608 4.515.252

Overbetuwe begroting 2025 273.890 237.708 269.888 150.000 9.790 3.429.523 4.370.799

Overbetuwe mutatie 2025 39.876 23.271 34.352 4.384 486 42.085 144.453

De kosten van de module Beheer worden verdeeld over de modules Leerplicht, Inkoop en WSP (27%, 27% en 46%).

3/4

6. Duurzaamheid De MGR wil een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, het milieu en de leefomgeving en streeft er daarom naar te voldoen aan eisen ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. 7. Vervolg Planning Na instemming door de raad wordt de zienswijze aan de MGR gezonden. Communicatie N.v.t. Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente N.v.t. Evaluatie N.v.t.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris de burgemeester P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken 1. Aanbiedingsbrief en kaderbrief 2. Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 ev 3. Jaarverslag en jaarrekening 2023 4. Concept raadsbesluit Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam De behandelend ambtenaar is Ben Bloem. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl

4/4