Document · PDF

24-06-11.02 Beantwoording raadsvragen PvdA gemeente Overbetuwe, Marktconsultatie Tariefopbouw Ambulant Centraal Gelderland 20230926

Gemeenteraadsvergadering 27 juni 2024, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Jaarstukken MGR 2023 en Herziene begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 MGR SDCG2.375 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Uitgangspunten tariefberekening Wmo en Jeugd Centraal Gelderland 26 september 2023

Proces Stap 1

Centraal Gelderland deelt productomschrijvingen en aanvullende eisen

Stap 2

Vanuit TransitiePartners toetsing in combinatie met landelijke onderzoeken, parameters en benchmarks om te komen tot reële tarieven

Stap 3

Tariefmodel vullen o.b.v. productomschrijvingen, eisen en benchmarks

Stap 4

Opbouw bespreken met de regio

Stap 5

Marktconsultatie tariefopbouw aan zorgaanbieders

Stap 6

Aanbieders kunnen tot en met 10 oktober 2023 onderbouwde reactie, terugkoppeling en feedback sturen naar Centraal_Gelderland@transitiepartners.nl

Stap 7

Bespreking met regio en eventuele aanpassingen o.b.v. ontvangen reacties en feedback

Stap 8

Uitkomsten delen met aanbieders in de vorm van Nota van Antwoorden en 2de marktconsultatie

Stap 9

Advies van reële tarieven

Tariefmodel Onderdeel

Aanvulling Groepsproducten

CAO / Schaal / Trede

Uren per dagdeel

+ Vakantietoeslag, EJU en ORT

Groepsgrootte

= Totale salariskosten

Medewerkers per groep

+ Werkgeverslasten

= Dagdeeltarief

= Totale loonkosten + overhead = Totale personeelskosten

+ materiële kosten en kapitaallasten = Totale kosten

/ Productiviteit + opleiding, marge en indexatie = Uurtarief

Algemeen Cao In de tariefberekening is rekening gehouden met de cao’s (per 1-1-2024) van de GGZ, GHZ, Jeugdzorg, VVT & Sociaal Werk. Voor vakantiegeld en de eindejaarsuitkering is gerekend met de onderstaande percentages uit CAO’s. Voor VVT en SW geldt in de laagste schalen een minimumbedrag, dat is meegenomen in de berekening GGZ

GHZ

VVT

Jeugdzorg

Vakantiegeld

8,00%

Eindejaarsuitkering

8,33%

8,30%

ORT: standaardpercentage van 0,75%. Afwijkend voor Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleide Omgang→ zie hiervoor de latere slides

Algemeen FWG/Schaal opbouw Voor reguliere functies: 50% maximale trede en 50% gemiddelde alle treden. Vanwege schaarste op de markt (en noodzakelijke inhuur) in met name de specialistische segmenten is een aanpassingen gedaan in inschaling van duurder en specialistischer personeel: ● Vanaf FWG 60 en schaal 11: 50% maximale trede en 50% gemiddelde van bovenste helft van de treden. ● MSP = Maximale trede Daarnaast voor Cao Jeugdzorg een indexatie i.v.m. nog niet bekend zijn Cao 2024: ● Personele componenten: 4,94% (OVA) ● Materiële componenten: 2,51% (PPC)

Algemene Wet en regelgeving Voor het berekenen van de tarieven is rekening gehouden met: Onderdeel

Percentage

Basispremie WAO/WIA

7,11%

Premie WW (vast) 80%

2,11%

Premie WW (flexibel) 20%

1,53%

Gedifferentieerde premie WGA

0,87%

Werkgeversbijdrage ZVW

6,68%

Kinderopvangtoeslag

0,50%

Werkhervattingskas

1,53%

Transitievergoeding

0,19%

Pensioenbijdrage werkgever

Afhankelijk van schaal en trede*

* Rekeninghoudend met OP premie, AOW franchise, AP premie en AP franchise

Algemeen: overhead en materieel Voor de overhead is gerekend met percentages op basis van Benchmark Care en Jeugdzorg van Berenschot 2022, welke terug te zien is in onderstaande tabel.

Overhead

GGZ

GHZ

VVT

Jeugdzorg

21,20%

16,40%

16,20%

17,80%

Voor de materiële kosten en kapitaallasten is gerekend met een verschil in percentages tussen individuele producten en groepsproducten.

Materiële kosten en kapitaallasten

Individueel

Groep

11,56%

18,56%

Productiviteit Declarabele tijd conform eisen gemeente Centraal Gelderland Zorgvorm / product

Declarabele tijd

Wmo begeleiding, groepsbegeleiding en HO

Direct cliëntgebonden tijd

Jeugd begeleiding, groepsbegeleiding

Direct cliëntgebonden tijd

Jeugd Behandeling individueel

Direct en indirect cliëntgebonden tijd

Jeugd Behandeling groep en BSO+

Direct cliëntgebonden tijd

Productiviteit Declarabele tijd conform eisen gemeente Centraal Gelderland Uren

Bron

Contracturen

Conform Cao’s (1878 uren)

Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, zorgverlof, etc.

Conform Cao’s. Bijzonder verlof, LFB, etc: conform Cao en CBS gemiddelde

Ziekteverzuim

Gemiddelde per cao over afgelopen 5 jaren confom CBS

Opleiding

Conform Cao en landelijke benchmarks

Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg

Landelijke benchmarks en onderzoeken

Overig niet productief

Landelijke benchmarks en onderzoeken

Reistijd

Regionale uitgangspunten

Productiviteit Wmo Uren

VVT HO en FWG 25

VVT FWG 35 en 40

VVT FWG 45 en 50

GGZ FWG 35 en 40

GGZ FWG 45 en 50

GHZ FWG 35 en 40

GHZ FWG 45 en 50

Contracturen

1878

Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.

-305,2

-268,71

Ziekteverzuim

-146,11 (7,78%)

-119,44 (6,36%)

Opleiding

-37,56

-28,17

-56,34

-18,78

Reistijd Administratie en overleg

Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg

Overig niet productief

Productiviteit

SW Schaal 7

SW Schaal 8

1878

-288,27

-250,54

-119,44 (6,36%)

-134,46 (7,16%)

-121,32 (6,46%)

-28,17

-56,34

-28,17

-56,34

-28,17

-56,34

-45,07

-18,78

-45,07

-18,78

-45,07

-18,78

-45,07

-93,9

-37,56

-60

-50

-100

-125

-100

-125

-100

-125

-100

-125

1301,57 / 69,31%

1125,84 / 59,95%

1046,38 / 55,72%

1189 / 63,31%

1109,54 / 59,08%

1154,42 / 61,47%

1074,96 / 57,24%

1205,29 / 64,18%

1125,83/ 59,95%

Productiviteit Jeugd behandeling Uren

GHZ FWG 45 t/m 55

GHZ FWG 60 t/m 75

GGZ FWG 50 en 55

GGZ FWG 60 t/m 75

GGZ FWG MSP

Jeugdzorg Schaal 7 t/m 10

Jeugdzorg Schaal 11 t/m 13

Contracturen

1878

Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.

-288,27

-268,71

-287,88

Ziekteverzuim

-134,46 (7,16%)

-119,44 (6,36%)

-122,07 (6,50%)

Opleiding

-56,34

-103,29

-56,34

-103,29

-56,34

-103,29

Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg

-45,07

-78,88

-45,07

-93,9

Reistijd

Administratie en overleg

1259,96 / 67,09%

1213,01 / 64,59%

1294,54 / 68,93%

1247,59 / 66,43%

1213,79 / 64,63%

1272,74 / 67,77%

1225,79 / 65,27%

Overig niet productief

Productiviteit

Productiviteit Jeugd begeleiding Uren

GHZ FWG 35 en 40

GHZ FWG 45 t/m 55

GHZ FWG 60 t/m 70

Jeugdzorg Schaal 7

Jeugdzorg Schaal 8 t/m 10

Jeugdzorg schaal 11 en 12

Contracturen

1878

Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.

-288,27

-287,88

Ziekteverzuim

-134,46 (7,16%)

-122,07 (6,50%)

Opleiding

-28,17

-56,34

-103,29

-28,17

-56,34

-103,29

Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg

-18,78

-45,07

-18,78

-45,07

-93,9

Reistijd

-60

Administratie en overleg

-100

-125

-100

-125

1154,42 / 61,47%

1074,96 / 57,24%

1028,01 / 54,74%

1167,20 / 62,15%

1087,74 / 57,92%

1040,79 / 55,42%

Overig niet productief

Productiviteit

Algemeen: marge & andere vergoedingen ●

Extra tegemoetkoming in kosten voor opleiding: 2%

●

Risicomarge: 2%

Wmo Begeleiding, Groepsbegeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning

Begeleiding basis

Begeleiding specialistisch

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

GHZ

FWG 35

15%

61,47%/ 1154 uur

GHZ

FWG 45

15%

57,24%/ 1075 uur

GHZ

FWG 40

25%

61,47%/ 1154 uur

GHZ

FWG 50

57,24%/ 1075 uur

GGZ

FWG 35

7,5%

63,31%/ 1189 uur

GGZ

FWG 45

40%

59,08%/ 1110 uur

GGZ

FWG 40

12,5%

63,31%/ 1189 uur

GGZ

FWG 50

20%

59,08%/ 1110 uur

VVT

FWG 35

15%

59,95%/ 1126 uur

VVT

FWG 45

15%

55,72%/ 1046 uur

VVT

FWG 40

25%

59,95%/ 1126 uur

VVT

FWG 50

55,72%/ 1046 uur

Groepsbegeleiding ontwikkeling

Groepsbegeleiding stabiel

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Schaal 8

20%

59,95%/ 1126 uur

Schaal 8

6,67%

59,95%/ 1126 uur

VVT

FWG 45

20%

55,72%/ 1046 uur

VVT

FWG 45

6,67%

55,72%/ 1046 uur

GHZ

FWG 45

20%

57,24%/ 1075 uur

GHZ

FWG 45

6,67%

57,24%/ 1075 uur

Schaal 7

13,33%

64,18%/ 1205 uur

Schaal 7

26,67%

64,18%/ 1205 uur

VVT

FWG 40

13,33%

59,95%/ 1126 uur

VVT

FWG 40

26,67%

59,95%/ 1126 uur

GHZ

FWG 40

13,33%

61,47%/ 1154 uur

GHZ

FWG 40

26,67%

61,47%/ 1154 uur

Gemiddelde groepsgrootte: 6 Medewerkers per groep: 1 No-show: 5%

Gemiddelde groepsgrootte: 8 Medewerkers per groep: 1 No-show: 5%

Algemene voorziening Huishoudelijke Combi-ondersteuning thuis ondersteuning / Huishoudelijke ondersteuning / Maatwerkvoorziening Cao Loonschaal Aandeel Productiviteit Huishoudelijke ondersteuning - eigen VVT FWG 25 100% 69,31%/ 1302 uur regie Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

HBH (VVT)

Trede 0

16,52%

69,31%/ 1302 uur

HBH (VVT)

Trede 1

13,60%

69,31%/ 1302 uur

HBH (VVT)

Trede 2

10,15%

69,31%/ 1302 uur

HBH (VVT)

Trede 3

9,57%

69,31%/ 1302 uur

HBH (VVT)

Trede 4

6,90%

69,31%/ 1302 uur

HBH (VVT)

Trede 5

43,26%

69,31%/ 1302 uur

ORT: 0%

Jeugd Individuele begeleiding, Groepsbegeleiding en Behandeling

Begeleiding basis

Begeleide omgang

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

GHZ

FWG 35

50%

61,47%/ 1154 uur

Jeugdzorg

Schaal 7

75%

62,15%/ 1167 uur

GHZ

FWG 40

50%

61,47%/ 1154 uur

Jeugdzorg

Schaal 9

25%

57,92%/ 1088 uur

Begeleiding specialistisch

ORT: 2,68%

Groepsbegeleiding Jeugd Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Jeugdzorg

Schaal 8

50%

57,92%/ 1088 uur

Jeugdzorg

Schaal 9

50%

57,92%/ 1088 uur

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Jeugdzorg

Schaal 7

50%

62,15%/ 1167 uur

Jeugdzorg

Schaal 8

50%

57,92%/ 1088 uur

Gemiddelde groepsgrootte: 8 Medewerkers per groep: 2 No-show: 5%

Behandeling A (A1) Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

GHZ

FWG 50

10%

67,09%/ 1260 uur

GHZ

FWG 55

40%

67,09%/ 1260 uur

Jeugdzorg

Schaal 9

10%

67,77%/ 1273 uur

Jeugdzorg

Schaal 10

40%

67,77%/ 1273 uur

Behandeling A (A2)

Behandeling A (groep) Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Jeugdzorg

Schaal 7

62,15%/ 1167 uur

Jeugdzorg

Schaal 9

30%

57,92%/ 1088 uur

Jeugdzorg

Schaal 11

15%

55,42%/ 1041 uur

GHZ

FWG 40

61,47%/ 1154 uur

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

GHZ

FWG 50

30%

57,24%/ 1075 uur

GHZ

FWG 50

7,5%

67,09%/ 1260 uur

GHZ

FWG 55

15%

54,74%/ 1028 uur

GHZ

FWG 55

35%

67,09%/ 1260 uur

GHZ

FWG 65

7,5%

64,59%/ 1213 uur

Jeugdzorg

Schaal 9

7,5%

67,77%/ 1273 uur

Jeugdzorg

Schaal 10

35%

67,77%/ 1273 uur

Jeugdzorg

Schaal 11

7,5%

65,27%/ 1226 uur

Gemiddelde groepsgrootte: 8 Medewerkers per groep: 2 No-show: 5%

Behandeling B (J&O)

Behandeling B (groep)

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

GHZ

FWG 60

25%

64,59%/ 1213 uur

Jeugdzorg

Schaal 9

30%

57,92%/ 1088 uur

GHZ

FWG 65

25%

64,59%/ 1213 uur

Jeugdzorg

Schaal 11

20%

55,42%/ 1041 uur

Jeugdzorg

Schaal 11

25%

65,27%/ 1226 uur

GHZ

FWG 50

30%

57,24%/ 1075 uur

Jeugdzorg

Schaal 12

25%

65,27%/ 1226 uur

GHZ

FWG 60

20%

54,74%/ 1028 uur

Gemiddelde groepsgrootte: 6 Medewerkers per groep: 2 No-show: 5%

Behandeling B (j-GGZ) Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

GGZ

FWG 50

20%

68,93%/ 1295 uur

GGZ

FWG 60

40%

66,43%/ 1248 uur

GGZ

FWG 65

40%

66,43%/ 1248 uur

Behandeling C (J&O)

Behandeling D

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

GHZ

FWG 65

25%

64,59%/ 1213 uur

GGZ

FWG 55

25%

68,93%/ 1295 uur

GHZ

FWG 70

25%

64,59%/ 1213 uur

GGZ

FWG 65

40%

66,43%/ 1248 uur

Jeugdzorg

Schaal 11

25%

65,27%/ 1226 uur

GGZ

FWG 70

25%

66,43%/ 1248 uur

Jeugdzorg

Schaal 12

25%

65,27%/ 1226 uur

GGZ

MSP

10%

64,63%/ 1214 uur

Behandeling C (j-GGZ) Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

GGZ

FWG 55

30%

68,93%/ 1295 uur

GGZ

FWG 65

35%

66,43%/ 1248 uur

GGZ

FWG 70

30%

66,43%/ 1248 uur

GGZ

MSP

64,63%/ 1214 uur

Dyslexie Diagnose

Dyslexie als zijnde 1 product

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

GGZ

FWG 60

85%

66,43%/ 1248 uur

GGZ

FWG 50

68,93%/ 1295 uur

GGZ

FWG 65

15%

66,43%/ 1248 uur

GGZ

FWG 60

86%

66,43%/ 1248 uur

GGZ

FWG 65

11%

66,43%/ 1248 uur

Dyslexie Behandeling Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

GGZ

FWG 50

68,93%/ 1295 uur

GGZ

FWG 60

86%

66,43%/ 1248 uur

GGZ

FWG 70

10%

66,43%/ 1248 uur

Consultatie A

Consultatie C

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Jeugdzorg

Schaal 10

33,33%

67,77%/ 1273 uur

Jeugdzorg

Schaal 12

33,33%

65,27%/ 1226 uur

GGZ

FWG 55

33,33%

68,93%/ 1295 uur

GGZ

FWG 70

33,33%

66,43%/ 1248 uur

GHZ

FWG 55

33,33%

67,09%/ 1260 uur

GHZ

FWG 70

33,33%

64,59%/ 1213 uur

Consultatie B

Consultatie D

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Jeugdzorg

Schaal 11

33,33%

65,27%/ 1226 uur

GGZ

FWG 65

50%

66,43%/ 1248 uur

GGZ

FWG 60

33,33%

66,43%/ 1248 uur

GGZ

MSP

50%

64,63%/ 1214 uur

GHZ

FWG 60

33,33%

64,59%/ 1213 uur

BSO+ (gescheiden)

BSO+ (totaal)

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Cao

Loonschaal

Aandeel

Productiviteit

Jeugdzorg

Schaal 7

35%

62,15%/ 1167 uur

Jeugdzorg

Schaal 7

35%

62,15%/ 1167 uur

Jeugdzorg

Schaal 9

60%

57,92%/ 1088 uur

Jeugdzorg

Schaal 9

60%

57,92%/ 1088 uur

Jeugdzorg

Schaal 11

55,42%/ 1041 uur

Jeugdzorg

Schaal 11

55,42%/ 1041 uur

Gemiddelde groepsgrootte: 4 Medewerkers per groep: 1 No-show: 5%

Kindergeneeskunde licht Nza tarief wordt gevolgd

Kindergeneeskunde midden Nza tarief wordt gevolgd

Bedankt!

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=b247f4ed-b1ef-47f3-9140-0c2143f0916c