Document · PDF

24-05-28.09 Relevant stuk 1, 1e Bestuursrapportage 2024

Gemeenteraadsvergadering 28 mei 2024, gemeente OverBetuweBij agendapunt: 1e bestuursrapportage 20245.948 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e Bestuursrapportage 2024

Registratienummer: 2024-025629

INHOUDSOPGAVE I.

Inleiding ...........................................................................................................................................3

II.

Financiële samenvatting ..................................................................................................................4 Resultaat en ontwikkeling begrotingssaldo .........................................................................................4 Exploitatiebudgetten ............................................................................................................................5 Investeringskredieten ..........................................................................................................................5 Algemene uitkering ..............................................................................................................................5 Risico’s en kansen ..............................................................................................................................6 Personeel ............................................................................................................................................6

III: Voortgang doelstellingen ....................................................................................................................8 IV: Overzicht financiële mutaties ...........................................................................................................16 Bijlage 1: Prijsinflatie .............................................................................................................................18 Bijlage 2: Budgetneutrale mutaties ........................................................................................................19 Bijlage 3: Overzicht begrotingsmutaties ................................................................................................22

INLEIDING

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2024. Aan de hand van deze rapportage informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de doelstellingen uit de programmabegroting 2024 en over de verwachte budgetafwijkingen (>€ 25.000) in de begroting 2024. Op basis van de realisatie tot en met 1 april 2024 is het verwachte resultaat € 1,6 miljoen negatief. Dit resultaat wordt veroorzaakt door een negatief resultaat op de programmabudgetten. Met name de financiële effecten van de nieuwe tarieven de Jeugdzorg en WMO leiden tot aanvullende verwachte uitgaven van € 1,6 miljoen. We zullen in 2024 gaan bijsturen om het tekort te dekken. De ervaring leert dat gedurende het jaar daar mogelijkheden voor zijn. Mocht bij het opstellen van de jaarrekening 2024 er nog een tekort zijn, dan zullen we dat ten laste van de algemene reserve brengen. Tegelijkertijd stelt het college voor om het saldo van de bestemmingsreserve faciliteiten opvang ad € 1,8 miljoen in 2024 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. We rapporteren over de afwijkingen in het beleid middels de doelstellingen. Dat doen we aan de hand van de factoren Tijd, Kwaliteit en Geld. In hoofdstuk IV vindt u het totaaloverzicht van de voorgestelde budgetaanpassingen.

Naast de voortgang van het beleid (doelstellingen) en de financiële stand van zaken, lichten we in bijlage 1 de stand van zaken toe van het beschikbare inflatiebudget. In bijlage 2 zijn de budgetneutrale mutaties opgenomen. En in bijlage 3 hebben we een overzicht opgenomen van de wijzigingen in de begrotingsbedragen vanaf het moment van vaststelling van de Raad in november tot het moment van het opmaken van de 1e bestuursrapportage. Als de Raad akkoord gaat met de wijzigingen in deze bestuursrapportage, verwerken we deze in het begrotingsoverzicht bij de 2e bestuursrapportage.

II.

FINANCIËLE SAMENVATTING

Resultaat en ontwikkeling begrotingssaldo Het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2024 is € 1.608.000 negatief. Dit negatieve resultaat ontstaat door een negatief resultaat op de exploitatiebudgetten van € 1.687.000 en een positief resultaat op de algemene uitkering van € 79.000. Resultaat 1e bestuursrapportage 2024 nadelen zijn aangegeven met een min Omschrijving Exploitatiebudgetten Financiële consequenties investeringskredieten Algemene Uitkering (decembercirculaire 2023) Personeel Resultaat 1e bestuursrapportage 2024

2024

2025

-1.687 0 79 0 -1.608

-2.384 0 0 0 -2.384

bedragen x € 1.000 2026 2027 -2.384 0 0 0 -2.384

-2.384 0 0 0 -2.384

We lichten de verschillende onderdelen van bovenstaande tabel toe na de onderstaande toelichting op de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Na de 1e bestuursrapportage 2024 is het actuele begrotingssaldo voor 2024 gedaald van nihil naar een negatief saldo van € 1.596.000. Zie bijgaande tabel voor de mutaties. Actueel begrotingssaldo 2024 inclusief 1e bestuursrapportage nadelen zijn aangegeven met een min Omschrijving Meerjarenperspectief Programmabegroting 2024 Raadsbesluiten t/m april 2024 Begrotingssaldo t/m april 2024 Resultaat 1e bestuursrapportage 2024 Actueel begrotingssaldo

bedragen x € 1.000 2024 12 0 12 -1.608 -1.596

Exploitatiebudgetten De bijstelling van de exploitatiebudgetten betekent een nadelig resultaat van € 1.687.000 in 2024. In onderstaande tabel staan de mutaties per programma weergegeven. We lichten hier de belangrijkste toe en in hoofdstuk IV zijn alle mutaties met een financieel effect verklaard. In bijlage 2 lichten we de budgetneutrale mutaties toe.

Budgetaanpassingen per programma nadelen zijn aangegeven met een min Programma 1 Duurzame en gezonde samenleving 2 Leefbare en bereikbare samenleving 3 Interactie met de samenleving 4 Inclusieve en participatiesamenleving 5 Werkende en lerende samenleving 6 Informatie en kennissamenleving 7 Financiën en bedrijfsvoering 8 Algemeen bestuur AD Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves Totaal budgetaanpassingen

2024

2025

2026

2027

-117 116 0 -1.633 -83 0 0 50 -20 -1.687

0 0 0 -2.434 0 0 0 50 0 -2.384

In programma 1 ontstaat een nadeel van € 0,1 miljoen met name door hogere uitgaven voor de vuilophaal als gevolg van prijsstijging en verwerkingskosten van het GFT afval. Omdat hier sprake is van dekking uit een tarief, heeft dit tekort geen structureel effect, omdat deze effecten in een later jaar in de tarieven worden verrekend. In programma 2 verwachten we een voordeel van € 0,1 miljoen met name als gevolg van hogere opbrengsten uit de leges voor de omgevingsvergunning als gevolg van enkele aanvragen voor grote projecten. Stijgende uitgaven voor de WMO en Jeugdzorg als gevolg van het tarievenonderzoek, leiden in 2024 tot een uitgaven van € 1,4 miljoen in programma 4. Voor 2025 e.v. betekent dit een structureel tekort van € 2,5 miljoen. Uw raad is reeds geïnformeerd over de uitkomsten van het tarievenonderzoek. Bij de kadernota 2025 zullen we met voorstellen komen om het structurele tekort te dekken. Bij programma 5, taakveld 6.3 Inkomensregelingen, is sprake van enerzijds een nadeel op de bijzondere bijstand van € 0,3 miljoen als gevolg van een hoger beroep op de voorzieningen voor inrichting/huisraad en bewindvoeringskosten. Daarnaast is er een eenmalig voordeel in 2024 als gevolg van een meevaller in de begroting van de MGR ad € 150.000.

Het structurele voordeel in programma 8 ontstaat doordat de geplande uitgaven ad € 50.000 voor een onafhankelijke ombudspersoon niet doorgaan. We hebben alternatieve maatregelen getroffen die hetzelfde doel beogen en waarvan de uitgaven binnen bestaande budgetten kunnen worden gedekt.

Investeringskredieten In deze rapportage vragen we één investeringskrediet aan. Nieuwbouw De Wanmolen Op 10 januari 2023 heeft de raad ingestemd met de herijkte financiële kaders voor de nieuwbouw Wanmolen van in totaal € 11,6 miljoen. Conform de huidige planning vindt de investering plaats in 5

2023 tot en met 2026. Via de 1e Bestuursrapportage 2023 is een voorbereidingskrediet van € 350.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels is dat krediet nagenoeg volledig besteed. De planning is er op gericht dat in 2024 het ontwerp verder wordt uitgewerkt (Definitief Ontwerp, Technisch Ontwerp/bestek) en de aanbesteding van de bouw plaatsvindt. Hiervoor is een nieuw voorbereidingskrediet 2024 nodig van € 1.000.000. Wij verzoeken derhalve om voor 2024 een krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000. Deze € 1.000.000 maken deel uit van het totaalkrediet.

Algemene uitkering Op 6 december 2023 is de Decembercirculaire Algemene Uitkering (AU) 2023 verschenen. Via een TIC heeft u eind januari kennisgenomen van de financiële consequenties van deze circulaire. De circulaire heeft voor 2024 een netto negatief effect van afgerond € 79.000. Dit effect is conform onderstaande tabel verwerkt. Decembercirculaire 2023 Nadelen zijn aangegeven met een min TV 0.7 Algemene uitkering Totaal budgettair effect

(bedragen x € 1.000) 2024 2025 2026 2027 Toelichting budgetaanpassing 79 Budgettair effect decembercirculaire 2023 79 0 0 0

Risico’s en kansen Financiële effecten CAO-akkoord In het CAO-akkoord is een nieuwe cao afgesloten die financiële effecten kent. Uitgangspunt is dat de cao-verhogingen vergoed worden middels de Algemene Uitkering. De effecten hiervan zien we definitief bij de uitkomsten en doorrekeningen van de meicirculaire die eind mei 2024 verschijnt. Prijsinflatie In de 1e bestuursrapportage 2024 hebben we alle mogelijke financiële effecten van de prijsinflatie zowel incidenteel als structureel geïnventariseerd, voor zover die nu bekend zijn. In de meicirculaire 2024 zullen via de Algemene Uitkering aanvullende middelen beschikbaar komen. Dan zal ook duidelijk zijn in hoeverre we aanvullende middelen ter beschikking krijgen om eventuele effecten gedurende dit jaar en verdere jaren nog te kunnen compenseren. De gemeente heeft een relatie met een groot aantal partijen waarmee ze samenwerkt en waaraan ze een jaarlijkse financiële bijdrage verstrekt. De cao-stijgingen en inflatie bij deze verbonden partijen hebben mogelijkerwijs effect op de werkelijke financiële inkomsten in 2024 en de doorwerking daarvan naar de komende jaren. We gaan er vooralsnog van uit dat deze doorwerking past binnen de aanpassing van de Algemene Uitkering van onze gemeente.

Personeel Ontwikkeling personeelsbudget Cao-akkoord 2024 In het cao-akkoord 2024 is een salarisontwikkeling afgesproken van 4,75% (per 1 januari 2024) en 1,25% (per 1 oktober 2024). In de programmabegroting 2024 is voor premie- en salarisontwikkeling gerekend met indicatief 3%. Op basis van een doorberekening betekent dit voor het P-budget 2024 een eenmalig nadeel van € 617.000. Vanaf 2025 is het structurele effect € 920.000. De bedragen zijn als volgt opgebouwd:

➢ € 515.000 i.v.m. 4,75% salarisverhoging per 1 januari 2024 minus 3% waarmee is gerekend in de programmabegroting 2024. ➢ € 102.000 i.v.m. 1,25% salarisverhoging per 1 oktober 2024. ➢ Vanaf 2025 is het structurele effect € 405.000 voor salarisontwikkeling die voortkomt uit het cao-akkoord 2024. Schuldhulpverlening Sociaal domein In de raadsinformatiebrief over schuldhulpverlening is gemeld dat in de eerste bestuursrapportage 2024 een mutatie wordt opgenomen voor schuldhulpverlening. In de raadsinformatiebrief is de volgende passage opgenomen: In het beleidsplan is voor 2024 een formatie-uitbreiding van 2 fte consulenten en 1 fte administratieve ondersteuning opgenomen. Met de vertraging in de implementatie wordt de hierbij behorende formatie waarschijnlijk in 2024 nog niet uitgebreid. Dit resulteert in een voordeel voor 2024 van € 244.000. Hier tegenover staan de inhuurkosten € 88.000 van de externe projectleider die tot december 2024 is ingehuurd. Per saldo verwachten we een positief effect op het P-budget 2024 van € 156.000. Gezien de verwachte ontwikkeling van het P-budget (zie hierna), zullen we dit voordeel meenemen bij de analyse van de ontwikkeling van de personeelskosten bij de 2e bestuursrapportage. Duurzaamheid Fysiek domein In de raadsvergadering van 19 maart 2024 heeft de raad een besluit genomen over het Programmaplan Duurzaamheid.

In het Programmaplan, paragraaf 6 Financiën is opgenomen dat de SPUK CDOKE gelden zijn bedoeld voor het klimaatbeleid en hiervan dient minimaal 90% besteed te worden aan apparaatskosten (waaronder formatie/ capaciteit). Zoals eerder aangegeven door de Provincie zijn de middelen structureel geoormerkt. Daarom wordt voorgesteld om de financiële middelen voor formatie structureel over te hevelen naar het P-budget 2024 e.v. Ontwikkeling P-budget Gelet op onder andere de ontwikkeling van het P-budget t/m april 2024, de effecten van de krappe arbeidsmarkt, het ziekteverzuim en noodzakelijke vervanging zullen we nog meer dan andere jaren moeten sturen op het p-budget om overschrijdingen te voorkomen. Bij het opmaken van de 2e bestuursrapportage 2024 is er meer zicht op deze ontwikkelingen en vindt nadere rapportering plaats.

III: VOORTGANG DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk geven wij voortgangsduiding van de doelstellingen die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma 2022-2026. Dit doen we aan de hand van de indicatoren Kwaliteit – Tijd – Geld. De volgende kleuraanduiding geeft de situatie per 1 april 2024 aan: uitvoering vindt plaats conform de gestelde kaders afwijking t.o.v. de actuele kaders impact van de afwijking vraagt nieuw besluit nog niet gestart // nog niet van toepassing In onderstaande tabel zijn alle doelstellingen voorzien van een kleuraanduiding. Als een of meer van indicatoren van een doelstelling oranje en/of rood gearceerd zijn, lichten we deze afwijkingen toe. Naam 1.1 Duurzaamheid

Kwaliteit Kwaliteit (toelichting) G

Tijd Tijd (toelichting) O

Met het vaststellen van het programma duurzaamheid in de Raad en het beschikbaar komen van financiële middelen (oa Rijksgelden) wordt gewerkt aan uitbreiding van de benodigde capaciteit voor de het realiseren van de doelstellingen. Voor een aantal onderdelen is een aanbesteding doorlopen (SPUK lokale aanpak isolatie) of een opdracht in de markt gezet (onafhankelijk procesbegeleider).

Geld Geld (toelichting) G

Naam

Kwaliteit Kwaliteit (toelichting) In 2024 wordt het nieuwe grondstoffenbeleidsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is tevens ingelicht over een gezamenlijke verkenning met de gemeente Lingewaard naar de mogelijkheden van een circulair ambachtscentrum. De eerste gesprekken voor deze gezamenlijke verkenning hebben inmiddels plaatsgevonden. We willen graag in 2024 beide gemeenteraden op de hoogte houden over de voortgang van deze gezamenlijke verkenning. i

Tijd

1.3 Sport en gezondheid

1.4 Publieke gezondheid

2.1 Wonen

Zoals is beschreven zijn de eerste gesprekken geweest voor de gezamenlijke verkenning,

Geld Geld (toelichting)

1.2 Circulair

Op dit moment werken we aan de uitvoering van de acties uit de Woonagenda 2025. Uw raad ontvangt dit jaar een voortgangsrapportage waarin we de resultaten van de acties uit de Woonagenda 2025 met u delen. We werken aan de uitvoering van de prestatieafspraken 2024, we gaan in de 2e helft van dit jaar ook aan de slag met het actualiseren van deze afspraken voor 2025. We zien dat de nieuwbouwopgave steeds verder onder druk komt te staan. Projectontwikkelaars en corporaties zijn behoedzaam om te gaan bouwen vanwege de complexiteit van de haalbaarheid van de plannen, mede door gestegen bouwkosten en netcongestie. Hierdoor blijft de realisatie van woningen achter bij de behoefte.

Tijd (toelichting)

In de eerste helft van dit jaar zetten we de beschikbare ambtelijke capaciteit af tegen de ambities uit de Woonagenda 2025. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, zullen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden voor wat betreft planning en prioritering. De resultaten ten aanzien van een groot aantal woningbouwprojecten blijven achter vanwege diverse factoren, waaronder netwerkcongestie, gebrek aan plancapaciteit, bouwkostenstijging, plankostenstijging, nieuw regionaal beleid en milieufactoren.

In de huidige begroting is financiële dekking voor de gezamenlijke verkenning met Gemeente Lingewaard.

Voor uitvoering van de acties uit de Woonagenda 2025 heeft uw raad reeds budget beschikbaar gesteld.. We zien dat het budget voor de planologische procedure woonwagenlocatie Platenmakersstraat en de inzet van de contactpersoon van de woonwagenbewoners ontoereikend is. Via de 1e Berap wordt uw raad gevraagd om aanvullend budget ter beschikking te stellen om hier uitvoering aan te kunnen geven. Verder verwachten we geen grote afwijkingen in de budgetten voor uitvoering van de woonvisie, het opstellen van een visie wonen & zorg, het onderzoek in het kader van flexwoningen, inzet woonadviseur en matchmaking bestaand vastgoed.

Naam

Kwaliteit Kwaliteit (toelichting)

Tijd Tijd (toelichting) Realisatie van de projecten (o.a. Peperstraat, Mozartstraat en Zeegstraat) en het opstellen van de beleidsplannen en verkeersplannen Oosterhout en Driel, zijn opgestart. De afronding van deze activiteiten zal naar verwachting in 2025 plaats vinden.

Geld Geld (toelichting)

2.2 Mobiliteit

De verzoeken om verkeersmaatregelen te treffen nemen toe. Het risico bestaat dat het huidige budget voor verkeersmaatregelen wordt overschreden. We sturen zoveel als mogelijk op het toekennen van de verzoeken.

2.3 Economie

2.4 Veiligheid

2.5 Openbare ruimte

Diverse activiteiten waaronder het vaststellen van de beheerplannen vinden plaats in 2024. Dit vanwege de integrale afstemming tussen de diverse disciplines en prioritering van de projecten.

Bij de definitieve invoering van de beheerplannen vormen we financieel een voorziening. De opbouw van de voorziening betekent een nadeel in het eerste jaar.

2.6 Recreatie en toerisme

Het actualiseren en evalueren van het evenementenbeleid is nog niet gestart. Het streven is om hierin 2024 uitvoering aan te geven. Het actualiseren van het beleid voor verblijfsaccommodaties is nog niet gestart. Het streven is om hier in 2024-2025 uitvoering aan te geven. Aangezien relevante gegevens ook voor het invoeren van verblijfsbelasting beschikbaar komen.

Vanaf 2025 gaat gemeente Overbetuwe verblijfsbelasting heffen. In 2024 gaan wij hiervoor de acties opstarten met de sector. Het werkbudget voor recreatie en toerisme is verhoogd met de nieuwe Nota, omdat dit nodig is voor het beheer en onderhoud van het (vergrootte) wandelnetwerk, het fietsknooppunten netwerk, bijdrage aan TVAN (die i.s.m. de GMR gemeente waarschijnlijk hoger word) en overige acties uit de nota in samenwerking met Gemeente Lingewaard.

3.1 Participatiecultuur

3.2 Interactie met de samenleving

Naam

Kwaliteit Kwaliteit (toelichting)

Door druk op de personele capaciteit ontstaat vertraging in de uitvoering van de verschillende speerpunten die zijn opgenomen in he organisatieplan. In juni 2024 is uitbreiding van de beschikbare formatie voorzien waardoor wij dan meer tempo in de uitvoering kunnen maken.

Tijd Tijd (toelichting) De uitwerking van het dienstverleningsconcept vraagt meer tijd omdat we, conform de afspraak in het college, een inwonersbelevingsonderzoek uitvoeren naar dienstverlening op onze kanalen. De resultaten daarvan worden gebruikt voor de uitwerking en vaststelling van het dienstverleningsconcept in 2024.

Geld Geld (toelichting)

3.3 Dienstbare overheid

4.1 WMO

4.2 Jeugdzorg

4.3 Schuldhulpverlening

4.4 Armoedebeleid

4.5 Sterke sociale basis sociaal domein

Naam 5.1 Participatiewet (reintegratie en participatie)

Kwaliteit Kwaliteit (toelichting) G

Wij wijken af van de planning om vanaf de 2e helft van 2024 de schuldregelingen in eigen beheer uit te voeren. Voor het zelf uitvoeren van de schuldregelingen is meer tijd en aandacht nodig, onder andere voor de coaching en opleiding van medewerkers, het ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen en werkinstructies en de inrichting van de applicatie schuldhulpverlening. Een meer realistische start verwachten wij eind 2024. Een (externe) projectleider is gestart om samen met een projectteam te zorgen voor een succesvolle implementatie.

Tijd Tijd (toelichting) G

Geld Geld (toelichting) G

5.2 Participatiewet (inkomen)

5.3 Onderwijshuisvesting

5.4 Onderwijs en zorg

Naam 5.5 Kunst, cultuur en erfgoed

Het Uitvoeringsplan Bijstand op Maat wordt dit jaar (2023) niet gerealiseerd. Dit in verband met de vertraging van de aangekondigde maatregelen rondom de herziening van de Participatiewet ("Participatiewet in Balans") van (demissionair) minister Schouten, die naar verwachting medio 2024 in werking treedt.

Het is onzeker of wij in 2024 een start kunnen maken met het Uitvoeringsplan ‘Bijstand op Maat’. Dit is afhankelijk van de inwerkingtreding van de aangekondigde herziening van de Participatiewet (“Participatiewet in Balans”). De minister heeft hiervoor in een wetsvoorstel een aantal voorstellen gedaan. Het wetsvoorstel is in februari 2024 naar de Raad van State gegaan voor advies. De beoogde maatregelen treden waarschijnlijk later in 2024 in werking. Daarna kunnen wij een start maken met de implementatie van de gewijzigde wet.

Er is in het Uitvoeringsprogramma 2022-2026 vanaf 2023 structureel € 30.000 extra begroot voor het Uitvoeringsplan Bijstand op Maat. Voor de beleidsmatige voorbereiding van de implementatie van de gewijzigde wet hebben wij hiermee extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gemaakt. Voor zover deze in 2024 nog niet (geheel) hiervoor ingezet kan worden door vertraging in het wetgevingstraject, zullen wij deze benutten voor de herziening van het armoedebeleid (in aanvulling op het in paragraaf 4.4. van het Uitvoeringsprogramma voor Armoedebeleid begrote budget).

SHP/IHP ligt op schema. In december 2023 heeft de raad het besluit genomen voor de aankoop van nieuwe noodlokalen. De nieuwe noodlokalen dienen geplaatst te zijn voordat de huidige noodlokalen kunnen worden verwijderd. Het is nog niet bekend of de noodlokalen tijdig zijn verwijderd voor de bouw van het MFSC. De gebiedsontwikkeling Driel ZuidOost, waar de nieuwbouw voor de Meeuwenberg gepland is, loopt dusdanig veel vertraging op dat er gekeken wordt naar alternatieve locaties.

Er is voor de Meeuwenberg op termijn een tekort voorzien. Dit tekort wordt meegenomen in de Kadernota 2025.

Kwaliteit Kwaliteit (toelichting) G

Tijd Tijd (toelichting) G

Geld Geld (toelichting) G

6.1 Toegang tot diensten en producten

6.2 Verantwoord werken met gegevens

6.3 Digitaal en procesmatig werken

7.1 Financiën

7.2 Bedrijfsvoering

8.1 Regionale samenwerking

In formele zin voldoen we gedeeltelijk niet aan de normen voor Digid omdat het systeem (InProces) gebruik maakt van een verouderde technologie bij formulieren die op de website gebruikt kunnen worden. De oplossing is uitfasering van de verouderde technologie. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld en de uitfasering is inmiddels gestart. Deze wordt in Q3 afgerond. Dit heeft geen directe gevolgen voor de aansluiting bij Digid, aangezien we dit issue binnen afzienbare tijd kunnen oplossen.

Onlangs werd bekend dat de invoering van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) verschoven is naar 1 januari 2025. De invoering van de applicaties iParticipatie en de Persoonlijke Internet Pagina kosten meer tijd (2024) omdat we in het kader van de Wmebv en de komst van een nieuw zaaksysteem moeten kijken op welke wijze deze geïmplementeerd worden.

8.2 Verbonden partijen

De evaluatie heeft plaatsgevonden en is in Q4 2023 met een raadswerkgroep besproken. De daaruit voorgekomen aanbevelingen worden verwerkt in de Nota verbonden partijen. De evaluatie en gewijzigde Nota verbonden partijen is niet in Q1 2024 aan de raad aangeboden. Dit zal naar verwachting in Q3 2024 plaatsvinden.

IV: OVERZICHT FINANCIËLE MUTATIES Budgetaanpassingen 1e bestuursrapportage 2024 Nadelen zijn aangegeven met een min

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

7.1

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg

7.3

Afval

1.2

2024

2025

2026

2027

Toelichting budgetaanpassing

0 Een deel van de kosten kan incidenteel ten laste van de Brede SPUK worden gebracht

Inzameling, afvoer en verwerking afvalstoffen

-167

0 Betreft indexatie afval voor raamcontract met PreZero en verwerkingskosten GFT afval.

Openbare orde en veiligheid

Wet op de lijkbezorging

-25

0 Op basis van ervaringcijfers worden de kosten voor wettelijke taak gemeentelijke lijkschouwingen en overbrengen stoffelijk overschotten bij overlijden in openbare ruimte verhoogd.

1.2

Openbare orde en veiligheid

Opvang zwerfdieren

-38

0 Op basis van collegebesluit hogere structurele bijdrage aan Dierentehuis Arnhem. Verhoging vanaf 2025 al meegenomen in financieel perspectief Kadernota 2025.

2.5

Openbaar vervoer

Overzetveren

-21

0 De bijdrage van het verenfonds voor de diverse overzetveren vervalt waardoor de gemeentelijke lasten stijgen.

8.3

Wonen en bouwen

Proces woonwagenstandplaatsen

-50

0 Voor het proces met betrekking tot de woonwagenstandplaatsen is de inhuur van een projectleider van € 50.000 benodigd.

8.3

Wonen en bouwen

Leges omgevingsvergunningen

250

0 In laatste deel van 2023 was een kleine piek in de aanvragen. Die piek is verwerkt in 1e kwartaal 2024. Ook zijn er n in het begin van 2024 enkele aanvragen van grotere projecten geweest.

Onderst. en waardering mantelzorgers

0 Het budget wordt naar verwachting dit jaar niet volledig besteed

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Jeugdgezondheidszorg lokaal maatwerk

0 Afrekening kosten 2023

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-10

-11

0 bijgestelde begroting 2024 MGR

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

MGR Inkoop

4 4

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO)

Hulp bij huishouden

-162

-216

-216 Prijsstijgingen als gevolg van onderzoek reële tarieven

Begeleiding

-297

-396

-396 Prijsstijgingen als gevolg van onderzoek reële tarieven

6.71c Dagbesteding (WMO) 6.72b Jeugdhulp behandeling

Dagbesteding

-34

-45

-45 Prijsstijgingen als gevolg van onderzoek reële tarieven

Ambulante begeleiding

-413

-551

-551 Prijsstijgingen als gevolg van onderzoek reële tarieven

6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.73a Pleegzorg

Ambulante behandeling

-219

-292

-292 Prijsstijgingen als gevolg van onderzoek reële tarieven

-2

-3

-3 Prijsstijgingen als gevolg van onderzoek reële tarieven

4 4 4 4 4

Pleegzorg

6.73b Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig 6.73c Jeugd behandeling GGZ zonder 6.74a verblijf

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Peuterspeelopvang algemeen

0 Dit budget, waarmee wij de niet-toeslag regeling financieren voor 8 uur, wordt in 2024 niet benut

MGR Onderwijs leerplicht

-5

0 bijgestelde begroting 2024 MGR

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.3

Inkomensregelingen

Collectieve zorgverzekering

-76

0 Bijstelling op basis van verwachte deelname

6.3

Inkomensregelingen

bijzondere bijstand

-295

0 Betreft vooral stijging inrichting/huisraad en bewindvoerderskosten

6.4

WSW en beschut werk

MGR WgSW

172

0 bijgestelde begroting 2024 MGR

6.4

WSW en beschut werk

Sociale werkvoorziening

0 scalabor aanwijsbesluit 2024

5 8

6.5 0.1

Arbeidsparticipatie

MGR WSP

-6

0 bijgestelde begroting 2024 MGR

Bestuur

Lokale ombudspersoon

50 Uitgaven onafhankelijke ombudspersoon wordt anders ingezet waardoor het structurele budget vrijvalt.

0.64

Belastingen overig

Toeristenbelasting

-20

0 Per 1 januari 2025 wordt de toeristenbelasting ingevoerd. De implementatiekosten hiervan zijn vanwege de vertraagde invoering nog niet geraamd.

-1.687

-2.384

4 4

Gezinsgerichte jeugdhulp

-41

-82

-82 Prijsstijgingen als gevolg van onderzoek reële tarieven

Jeugdhulp met verblijf overig

-335

-670

-670 Prijsstijgingen als gevolg van onderzoek reële tarieven

Jeugd-ggz

-134

-179

-179 Prijsstijgingen als gevolg van onderzoek reële tarieven

-2.384

BIJLAGE 1: PRIJSINFLATIE Bij het afsluiten van een (meerjarig) inkoopcontract maken we ook afspraken over de prijsinflatie gedurende de looptijd. Om deze prijsaanpassingen op te kunnen vangen wordt jaarlijks in de Kadernota een budget opgenomen. Op de taakvelden waar geen ruimte is om de indexering op te vangen, wordt normaliter het budget aangepast. Daartegenover staat een verlaging van het beschikbare budget voor de prijsinflatie. In de begroting 2024 is de stelpost prijsinflatie berekend op € 1,5 miljoen (gebaseerd op het IMOCpercentage van 3,9%). Daarnaast hebben we aanvullende middelen gereserveerd vanuit de Septembercirculaire 2023. In totaal komt de stelpost daarmee op een totaal uit van € 1,9 miljoen. Verloop stelpost prijsinflatie nadelen zijn aangegeven met een min Omschrijving Kadernota 2024 Toevoeging uit septembercirculaire 2023 Subtotaal 1e bestuursrapportage Restant saldo

(bedragen x € 1.000) 1.505 478 1.983 0 1.983

In totaal hebben we voor € 2,7 miljoen structurele posten geïnventariseerd die te relateren zijn aan de prijsinflatie. In onderstaande tabel lichten we deze mutaties per taakveld toe. In het overzicht budgetneutrale mutaties lichten we alle individuele mutaties toe. TV 0.2 0.4 2.1 2.1 en 5.7 4.3, 6.1, 6.2 en 6.3 5.1 5.2 5.6 6.1 6.1 6.2 6.2 6.71a t/m 6.82b

Omschrijving Verkiezingen ICT overig Wegen Bestek openbare ruimte Subsidies welzijnspartners Overbetuwe beweegt Zwembad de Leygraaf

Bibliotheek en lokale omroep Antidiscriminatievoorziening Toezicht kinderopvang Lokaal maatwerk VGGM Inhuur personeel samenwerkingspartners Zorgkosten Wmo (525)/Jeugd (1.025) Totaal inventarisatie prijsinflatie 1e bestuursrapportage 2024

Bedrag (x € 1.000) -10 -185 -343 -165 -208 -15 -48 -39 -10 -32 -63 -63 -1.550 -2.731

We zullen bij de 2e bestuursrapportage nagaan in hoeverre de verwachte prijsstijgingen zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan. Als dan zullen we de prijsinflatie toekennen aan de verschillende taakvelden.

BIJLAGE 2: BUDGETNEUTRALE MUTATIES

Budgetneutrale wijzigingen 1e bestuursrapportage 2024 Nadelen zijn aangegeven met een min PR

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Toelichting budgetaanpassing

Riolering 2

5.7

Openbaar groen en recreatie

-150

-150 Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon en voldoende water in het rivierengebied. Voor een goede aan- en afvoer van water is het nodig dat men regelmatig de bagger uit de A-watergangen verwijdert. Gemeente Overbetuwe is inname plichtig voor het uitkomende bagger. Voor B- en Cwatergangen is gemeente Overbetuwe onderhoudsplichtig. Dit jaar worden er nog onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan deze watergangen en wordt er bagger ingenomen vanuit de A-watergangen. De kosten voor de zorg voor een goede aan- en afvoer van water behoren tot de kosten van het vGRP (verbreed rioleringsplan). De dekking van de kosten vindt plaats via de voorziening riolering. Zie taakveld 7.2.

7.2

Riolering

150

150 Zie bovenstaand.

Overboeking van taakveld 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2 2

1.2 2.1 en 5.7

Openbare orde en veiligheid

-15

Verkeer/Vervoer + Openbaar groen/recreatie

-216

15 Subsidie slachtofferhulp van TV 6.1 naar 1.2 -15 Subsidie slachtofferhulp van TV 6.1 naar 1.2 -216 Betreft verdeling areaaluitbreidingen openbare ruimte. Voornamelijk voor groen, wegen, spelen en verkeer. Hiertegenover staat de stelpost areaaluitbreidingen conform Kadernota 2022.

0.8

Overige baten en lasten

216

216 Zie bovenstaand.

Inkomensregelingen

-82

6.3

0 Stelpost bijzondere bijstand en vroeg-signalering sept circ 2023 van TV 0.8 naar 6.3

Overige baten en lasten

0.8

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

110

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-110

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-43

Arbeidsparticipatie

-70

Begeleiding (WMO)

Jeugdhulp behandeling

5 4

6.5 6.71b

0 Stelpost bijzondere bijstand en vroeg-signalering sept circ 2023 van TV 0.8 naar 6.3 110 Subsidie IVT van TV 6.1 naar 6.2 -110 Subsidie IVT van TV 6.1 naar 6.2 0 Welzijnssubsidie van TV 4.3 naar 6.1 0 Welzijnssubsidie van TV 4.3 naar 6.1 -70 Herverdelen jeugd en WMO inzet / inzet arbeidsparticipatie ramen 30 Herverdelen jeugd en WMO inzet / inzet arbeidsparticipatie ramen 40 Herverdelen jeugd en WMO inzet / inzet arbeidsparticipatie ramen 25 Herverdelen jeugdbudgetten

6.72b

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-24

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

101

6.72b

Jeugdhulp behandeling

-390

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

-197

6.73b

Gezinsgericht

148

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

-104

6.74a

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

-104 Herverdelen jeugdbudgetten 90 Herverdelen jeugdbudgetten

Jeugdbescherming

4 6.82a Raming baten/lasten specifieke uitkeringen en subsidies

351

351 Herverdelen jeugdbudgetten

6.5

Arbeidsparticipatie

-108

0 Lasten inhuur en re-integratie activiteiten ESF+, tijdvak 2024-2025

6.5

Arbeidsparticipatie

108

0 Baten ESF+, tijdvak 2024-2025

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-219

-172

0 Lasten Brede Spuk TV 6.1

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

219

172

0 Baten Brede Spuk TV 6.1

7.1

Volksgezondheid

-238

-171

0 Lasten Brede Spuk TV 7.1

7.1

Volksgezondheid

238

171

0 Baten Brede Spuk TV 7.1

5.1

Sportbeleid en activering

-280

-240

0 Lasten Brede Spuk TV 5.1

5.1

Sportbeleid en activering

280

240

0 Baten Brede Spuk TV 5.1

-24 Herverdelen jeugdbudgetten 101 Herverdelen jeugdbudgetten -390 Herverdelen jeugdbudgetten -197 Herverdelen jeugdbudgetten 148 Herverdelen jeugdbudgetten

7.4

Milieubeheer

-80

0 Twee subsidies provincie voor Procesondersteuning Wijk van de toekomst - Integraal tranisitieplan Brienenshof en omgeving Bemmelseweg + Duurzaam en energiek Driel.

7.4

Milieubeheer

0 Zie bovenstaand.

8.3

Wonen en bouwen

-51

-51 Specifieke uitkering voor huisvesting aandachtsgroepen. Betreft woonwagenlocaties in Elst en Randwijk. Er worden nog nadere afspraken uitgewerkt met de woningcorporaties over de verdeling van de toegekende subsidie. Hierbij houden we rekening met de definitieve businesscase voor de gemeente en de woningcorporaties.

8.3

Wonen en bouwen

51 Zie bovenstaand.

CAO-akkoord 2024 AD

0.8

Overige baten en lasten

-617

-920

0.7

Algemene uitkering

617

920

-920 In het cao-akkoord 2024 is een salarisontwikkeling afgesproken van 4,75% (per 1 januari 2024) en 1,25% (per 1 oktober 2024). In de programmabegroting 2024 is voor premie- en salarisontwikkeling gerekend met indicatief 3%. Voor het P-budget betekent dit een nadeel van € 617.000 in 2024. Vanaf 2025 is het structurele effect € 920.000. 920 Verwachte dekking CAO uit algemene uitkering 0

BIJLAGE 3: OVERZICHT BEGROTINGSMUTATIES Stand van zaken per 1 april 2024

Primaire begroting

Begroting na wijzigingen

Verschil Toelichting

Programma 1. Duurzame en gezonde samenleving 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Programma 1. Duurzame en gezonde samenleving

173 1.755 2.303 -1.245 -1.902 1.941 -9 3.015

173 1.765 2.303 -1.245 -1.902 2.143 -9 3.228

0 10 0 0 0 202 Programmaplan duurzaamheid 0 213

Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en Veiligheid 2.1 Verkeer en Vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr. 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.2 Grondexpl. (niet bedrijventerreinen 8.3 Wonen en bouwen Totaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving

3.665 1.124 5.883 169 82 441 7 6 4.295 936 -349 691 16.950

3.665 1.139 5.921 169 82 441 7 6 4.285 936 -349 691 16.992

0 15 38 Kapitaallasten Heteren-Centrum, raadsbesluit 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 42

467 467

Programma 3. Interactie met de samenleving 0.2 Burgerzaken Totaal Programma 3. Interactie met de samenleving

0 0

Programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatw.arrangementen (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeli. GGZ zonder verbl 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Totaal Programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving

4.507 4.506 2.926 4.275 3.561 575 239 3.429 3.722 375 109 369 1.087 1.862 2.970 318 287 187 38 877 98 36.318

4.507 4.491 2.926 4.275 3.561 575 239 3.429 3.722 375 109 369 1.087 1.862 2.970 318 287 187 38 877 98 36.303

0 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15

Programma 5. Werkende en lerende samenleving 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.3 Cultuurpresentatie, prod, particip. 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie Totaal Programma 5. Werkende en lerende samenleving

3.465 3.571 570 225 995 3.359 4.013 1.540 17.736

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programma 6. Informatie en kennissamenleving

Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering 0.4 Overhead Totaal Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering

19.797 19.797

19.944 19.944

Programma 8. Algemeen bestuur 0.1 Bestuur Totaal Programma 8. Algemeen bestuur

2.357 2.357

-535 -6.095 -3.463 -388 -87.589 2.478 10 -1.071 12 -96.641 0 0

-551 -6.095 -3.463 -388 -88.295 3.037 10 -1.295 12 -97.027 0 0

Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutatie reserves 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen Overig 0.7 Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentef. 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Result. rekening van baten en lst Totaal Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutatie reserves Totaal Programmabegroting 2024

147 M.n. mutatie loonkosten o.g.v. CAO. 147

0 0

-16 0 0 0 -706 Mutaties septembercirculaire 559 M.n. mutaties sept. circulaire/CAO 0 -224 Programmaplan duurzaamheid 0 -387 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=58deda77-0f95-4bba-8f8f-1678ca032e4d