24-03-05.04 Beantwoording technische vragen GL P-Budget

Format technische vragen Datum indienen: 28/02/2024 Datum politieke avond: 05/03/2024 Agendapunt: RondeTafelgesprek met het college over informatiebehoefte raad nav P-Budget evaluatie Berenschot Onderwerp: Invulling P-Budget. Vraag/vragen:

1. In de jaarrekening 2022 staat dat er 3.844.416 euro is uitgegeven aan externe inhuur personeel. Is inzichtelijk hoeveel hiervan voor structurele inhuur uitgegeven wordt? 2. Wordt er extern ingehuurd op projectbasis of ook voor aanvulling/ ondersteuning van reguliere werkzaamheden? 3. Is inzichtelijk hoeveel er per domein uitgegeven wordt aan externe inhuur? 4. Nu wordt het aantal FTE bepaald door de “Overbetuwenorm”. In hoeverre wordt daarbij rekening

gehouden met de ambities van de gemeenteraad en het college? Wat gebeurt er als er binnen de Overbetuwenorm geen ruimte meer is, maar de ambitie wel vraagt om extra personele inzet?

Indiener/fractie: Dennis Diks Antwoord(en) ambtelijke organisatie:

1. De € 3.844.416, externe inhuur t.l.v. het P-budget 2022, betreft incidentele inhuur. Het gaat hier om inhuur in verband met vervanging ziekte (ziek), extra werkzaamheden (piek), specifieke deskundigheid (specifiek), verlof (bijv. zwangerschaps-/ouderschapsverlof/langdurig verlof) en de krappe arbeidsmarkt. Wanneer bijvoorbeeld inhuur t.b.v. extra werkzaamheden structureel dreigt tot worden, dan wordt er structurele formatie aangevraagd zodat structurele invulling kan plaatsvinden. Zo is zojuist het P-budget 2024 structureel opgehoogd met formatie voor het Sociaal domein. 2. Er wordt zowel extern ingehuurd op projectenbasis als voor aanvulling/ ondersteuning van reguliere werkzaamheden. Zie vraag 1 voor de diverse redenen. 3. Ja, dit is inzichtelijk voor zowel de inhuurkosten die ten laste komen van het P-budget als de inhuurkosten die ten laste komen van overige budgetten, anders dan het P-budget. 4. De Overbetuwenorm, vanaf januari 2024 de Overbetuwerichtlijn, is gebaseerd op de Berenschotrichtlijn. De afwijking van de richtlijn zit hem in de effecten van de ambities van de gemeenteraad en het college die zich vertalen in de Overbetuwerichtlijn. Bij de voortzetting van de systematiek personeelsbudget (P-budget) heeft de raad in januari besloten dat uiterlijk bij de Programmabegroting 2025 de nieuwe Overbetuwe- en Berenschotrichtlijn wordt aangeboden ter vaststelling.

Met tussentijdse raadsbesluiten kan de richtlijn worden bijgesteld wanneer nieuwe en/of bestaande ambities vragen om extra capaciteit.