24-02-06.04 IBC 6 februari presentatie programmaplan duurzaamheid_

Financiën programma duurzaamheid IBC 6 februari 2024

Context • Juni 2023 - Contouren programma Duurzaamheid • Maart 2024 - Programma Duurzaamheid • Uitvoering gestart

• Diverse financiële bronnen met eigen voorwaarden.

Inkomsten Structureel beschikbaar Begroting gemeente Overbetuwe SPUK CDOKE Restant SPUK CDOKE gelden 2023 Subtotaal

2024 € 181.000 € 805.578 € 420.000 € 1.406.578

Incidenteel beschikbaar SPUK lokale aanpak isolatie (LAI)

1.078.433

Budget Rijk 2019 warmtetransitie Bestemmingsreserve duurzaamheid Middelen meicirculaire 2022 TOTAAL Incidenteel beschikbaar

€ 202.101 € 402.000 € 305.000 * € 1.987.534

Aangevraagd of nog aan te vragen Wijk van de toekomst SPUK natuurinclusief isoleren TOTAAL nog beschikbaar komen

€ 80.000 € 178.000 € 258.000

Totaal beschikbaar voor duurzaamheid

€ 3.652.112

2025 € 181.000 € 812.820

2026 € 181.000 € 798.336

€ 993.820

€ 979.336

€ 993.820

€ 979.336

Bestedingen Programmaplan duurzaamheid 2024

2025

2026

Energietransitie

€ 1.111.000

€ 1.011.000

€ 1.171.000

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

€ 319.000

€ 269.000

€ 269.000

Circulariteit

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

Overig

€ 250.000

€ 200.000

€ 200.000

Onvoorzien

€ 125.000

€ 125.000

€ 125.000

TOTAAL

€ 1.905.000

€ 1.755.000

€ 1.965.000

STRUCTURELE MIDDELEN

Structurele middelen • Begroting gemeente programma 1 • € 181.000 per jaar • Duurzaamheid breed

Begroting gemeente- besteding • € 70.000 pj klimaatadaptatie en biodiversiteit – Activiteiten Steenbreek – Bomen en planten

• € 20.000 pj subsidies • € 50.000 pj energietransitie, o.a. energieloket • € 41.000 pj Communicatie, participatie, monitoring en out of pocket

SPUK CDOKE – voorwaarden (tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid).

• Circa € 800.000 pj • € 420.000 resterend 2023 (ovb overhevelingen) • Uitvoering energie- en klimaatbeleid • Geen klimaatadaptatie en biodiversiteit • 90% apparaatskosten (fte en beleidsonderzoek) • Toezegging toezichthouder middelen als structureel gezien mogen worden • Toezegging Rijk beschikbaar tm 2030 (extra tranches)

CDOKE - besteding 1. Capaciteit • •

Bestaande formatie circa € 200.000 pj Uitbreiding formatie circa € 460.000 pj

2. Onderzoeken en inhuur expertise • € 125.000 onderzoeken en maatregelen energietransitie (2024 – 2026) • € 180.000 Soorten Managementplan (2024 – 2026) • € 200.000 O.a circulaire economie, mobiliteit en energie (2024 – 2026) • € 32.000 Groene Metropool Regio (GMR) pj • € 45.000 Omgevingsdienst Arnhem Nijmegen (ODRA) 2024 • € 225.000 onvoorzien (2024 – 2026)

INCIDENTEEL

Decembercirculaire 2019 voorwaarden • € 202.101 • Bedoeld voor de warmtetransitie • Per abuis toegevoegd algemene reserve • Beslispunt Raadsvoorstel programma duurzaamheid

Decembercirculaire 2019- uitgave • € 80.000 onafhankelijk procesbegeleider (2024 – 2025) • € 122.101 warmtetransitie 2024 oa: • • • • • •

Verkenning warmteoplossing Driel Grootschalig vs individueel Brienenshof – Oude Bemmelseweg Verduurzamingsrapporten woningen Vervolgbuurten verkenning Warmtenet tbv geothermie Vervolg geothermie aanpak

Incidenteel - voorwaarden • Bestemmingsreserve duurzaamheid € 402.000 • Middelen meicirculaire 2022 € 305.000 (Overgeheveld vanuit 2022 naar 2023, oorspronkelijk € 314.000)

Incidenteel - besteding • € 360.000 warmtetransitie (2024 – 2026) • € 186.000 lokale aanpak isolatie(aanvulling subsidie LAI)

• € 161.000 participatie en communicatie (2024 – 2026)

SPUK LAI (lokale aanpak isolatie) voorwaarden € 1.078.433 periode 2023 - 2026 • Slecht geïsoleerde woningen • Verduurzamen en energie armoede voorkomen • 80% van woningen WOZ < € 375.000 • Advies, begeleiding en isolatie-maatregelen • Max € 4.000 per woning • 600 woningen Overbetuwe bereiken

SPUK LAI (lokale aanpak isolatie) uitgaven 1. 2. 3. 4.

Collectieve inkoop en energierapporten Ontzorgingsaanpak Doe- het- zelf – regeling Straat voor straat aanpak

Combinatie met aanpak energiearmoede

Wijk van de Toekomst Voorwaarden

Waaraan besteden

• € 80.000 en cofinanciering gemeente (2024 en 2025). • Wijkgericht proces warmtetransitie

• Onafhankelijk procesbegeleider • Verdiepende onderzoeken warmtetransitie en proceskosten • Start Driel (Vogelbuurt en de Kern) en Elst (Brienenshof en oude Bemmelseweg)

Aangevraagd nog niet toegekend

SPUK Natuurinclusief isoleren Voorwaarden • € 170.000 • Behoud en toevoegen soorten en leefgebied beschermde diersoorten • Nadere invulling volgt • Opstellen en uitvoeren SMP

Waaraan besteden • Opstellen en uitvoeren SMP • Nog niet aangevraagd of toegekend!

Kleinere regelingen • Subsidie regentonnen waterschap • Subsidie waterschap bomen schoolpleinen (50% co-financiering)

VRAGEN?