24-01-23.11 Raadsvoorstel tarieven gebruik gemeentelijke accommodaties-aangepast
Tekst van het document
Onderwerp: Raadsvoorstel tarieven gebruik gemeentelijke accommodaties Ons kenmerk: 2023-061354 Nummer: Elst, 16 januari 2024
AAN DE RAAD
1.
Voorstel 1. De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke accommodaties voor een periode van vijf jaar te baseren op een vast te stellen percentage van kostendekkendheid. 2. Voor de periode van vijf jaar, 2024-2028, als uitgangspunt een percentage van kostendekkendheid per type accommodatie vast te stellen conform bijlage 1. 3. De tarieven voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties voor 2024 vast te stellen conform bijlage 2, inhoudend jaarlijkse indexering conform het IMOC (index materiele overheidsconsumptie) percentage dat wordt vastgesteld in de Kadernota. 4. De verordening gemeentelijke accommodaties 2024 vast te stellen.
2.
Inleiding In 2021 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de tarieven voor gebruik van vastgoed in de gemeente Overbetuwe, kenmerk 21rv000048. Naar aanleiding van deze evaluatie is er op 5 oktober 2021 een motie, kenmerk 228, aangenomen waarin gevraagd werd om een visie te ontwikkelen om te komen tot meer kostendekkendheid in de tarieven. In ronde tafel sessies is hier op 29 juni 2022 en 11 juli 2023 over verder gesproken met uw Raad. De uitkomsten van deze twee sessies hebben samen met de gestelde vragen in de motie geleid tot dit voorstel.
3.
Doel en beoogd effect De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke accommodaties voor het jaar 2024 vast te stellen en een duidelijke relatie met de kostprijs van de accommodaties leggen. Met het vaststellen van percentage van kostendekkendheid per type accommodatie gebaseerd op de actuele kosten van 2022 is het voor uw Raad duidelijk wat de kosten zijn van de accommodaties en welk deel van deze kosten terugkomt in de tarieven. Met het vaststellen van de tarieven is het daarnaast voor pachters en gebruikers duidelijk welke tarieven moeten worden betaald. Voor de ruimten die monofunctioneel gebruikt worden en langjarig verhuurd worden aan één partij wordt een percentage van minimaal 100% gehanteerd, om te voldoen aan de wet markt en Overheid moeten van deze ruimten minimaal alle kosten terugkomen in het tarief.
4.
Argumenten 1.1 Uw raad kan sturen op kostendekkendheid Met het werken met een percentage voor kostendekkendheid heeft uw Raad een stuurmiddel om te sturen op de tarieven in relatie tot de kosten in de gemeentelijke begroting. 1.2 Er wordt een directe relatie tussen kosten en tarieven gelegd Het vaststellen van een percentage van kostendekkendheid legt een directe relatie tussen kosten en tarieven en kan helpen om in de toekomst toe te groeien naar meer kostendekkendheid in de tarieven. 2.1 Periodieke toetsing van ingezet beleid
Een toetsing van het percentage eens per vijf jaar geeft een periodieke toetsing of de praktijk aansluit bij de genomen besluiten en borgt daarnaast een bestendige lijn in de tarieven voor een periode van vijf jaar. 3.1 Vastgestelde tarieven nodig voor 2024 Het vaststellen van de tarieven en de bijbehorende indexmethode is noodzakelijk om de tarieven vanaf 1 januari 2024 te kunnen hanteren. 4.1 Uitvoering geven aan de (nieuw) vastgestelde tarieven voor 2024 Hiermee voldoen we aan de geldende wet- en regelgeving waarbij we de oude verordening van 2023 intrekken. Verder is het vaststellen van de tarievenverordening noodzakelijk om de aangepaste tarieven te kunnen hanteren. 5.
Kanttekeningen en risico’s 1.1 Systematiek geeft mogelijkheden om te groeien naar meer kostprijsdekkend Eerder is de wens uitgesproken tot het ontwikkelen van een visie om toe te groeien naar meer kostendekkende tarieven, gezien de huidige financiële situatie van de verenigingen wordt voorgesteld de tarieven voor 2024 alleen te indexeren niet verder door te laten groeien naar kostendekkend, de te hanteren index voor 2024 is op basis van het IMOC (index materiele overheidsconsumptie) percentage dat wordt vastgesteld in de Kadernota. De tarieven zijn nu dan ook nog niet kostendekkend maar de systematiek geeft wel de mogelijkheid hier naar toe te groeien door de ondergrens in de toekomst te verhogen. 2.1 Verschillen in percentages voor binnen- en buitensport Er zit een verschil in het voorgestelde minimale percentage voor kostendekkendheid tussen de sportvelden en de overige accommodaties. Dit komt voort uit het feit dat er in bijvoorbeeld de binnensportaccommodaties een schone, warme en direct gebruiksklare sporthal ter beschikking wordt gesteld waarin de inwoner of vereniging direct kan sporten terwijl bijvoorbeeld de voetbalvereniging die een veld huurt hier zelf nog werkzaamheden moet verrichten om hier en wedstijd te kunnen voetballen.
6.
Financiën Met het vaststellen van de percentages van kostendekkendheid en de tarieven voor 2024 in lijn met de tarieven voor 2023 zijn er geen directe financiële gevolgen. Het eventueel verhogen van het percentage van kostendekkendheid in de toekomst zal leiden tot meer inkomsten vanuit huur en een lastenverzwaring voor de gebruikers.
7.
Duurzaamheid De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke accommodaties hebben geen relatie met duurzaamheid.
8.
Vervolg Planning Na vaststelling van de tarieven in de gemeenteraad worden deze aangepast in het facturatiesysteem zodat facturatie vanaf 2024 uitgevoerd kan worden middels de juiste tarieven. Communicatie De nieuwe tarieven worden na besluitvorming door de Raad bekendgemaakt via de gemeentelijke website zodat alle inwoners en verenigingen op de hoogte zijn van de geldende tarieven. De vaste huurders, pachters en exploitanten worden daarnaast tijdig per brief geïnformeerd. Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente
De gemeente neemt ieder jaar het initiatief om de tarieven te indexeren en de gebruikers van gemeentelijke accommodaties, inwoners en verenigingen hiervan op de hoogte te stellen. Evaluatie Eens per vijf jaar vindt een evaluatie plaats van het op dat moment afgesproken percentage van kostendekkendheid afgezet tegen de kosten aan de gemeentelijke accommodaties in de gemeentelijke administratie in het jaar voorafgaand aan de evaluatie. Uitkomst van de evaluatie kan zijn dat het afgesproken percentage niet gehaald wordt en er dus aanpassing van de tarieven noodzakelijk is. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris de burgemeester P.J.E. Breukers 9.
R.P. Hoytink-Roubos
Relevante stukken 1. Percentages kostendekkendheid gebaseerd op kosten 2022 2. Tarieven 2024 3. Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties 2024 4. Concept-raadsbesluit Tarieven gebruik gemeentelijke accommodaties
Portefeuillehouder: Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder De behandelend ambtenaar is Karin Smeenk. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl
Bijlage 1: Percentages kostendekkendheid gebaseerd op kosten 2022 A. Sportvelden a. Natuurgrasveld b. Kunstgrasveld B. Binnensportaccommodaties a. Sporthal/sportzaal/gymnastieklokaal b. Multifunctionele ruimte c. Monofunctionele ruimte C. Zwembad a. Vrij zwemmen b. Huur zwembad D. Welzijnsaccommodaties a. Multifunctionele ruimte b. Monofunctionele ruimte
15% 12% 45% 45% 100% 70% 80% 45% 100%
Bijlage 2: Tarieven 2024 2023 A. Sportvelden a. Ingericht voor de voetbalsport i Per wedstrijdveld (gras) per jaar ii Per trainingsveld (gras) per jaar b. Ingericht voor de voetbal of hockeysport i Per kunstgrasveld per jaar
D. Welzijnsaccommodaties a. Multifunctioneel gebruik i Multifunctionele ruimte per uur ii Groot cursus-/muziek-/vergaderlokaal per uur iii Klein cursus-/muziek-/vergaderlokaal per uur iv Keuken per uur b. Monofunctioneel gebruik i Kantoor, spreekkamers of lokaal per m2 per jaar ii Servicekosten per m2 per jaar iii Berging en doka
stijging
€ 2.853,46 € 2.860,00 € 2.853,46 € 2.860,00
0,2% 0,2%
€ 5.707,21 € 5.720,00
0,2%
B. Binnensportaccommodaties Sportzaal/Gymnastieklokaal: De Kruisakkers zaal 1, Het a. Binnenveld, De Oldenburg, MFC Valburg, De Mammoet, Herveld i Per zaaldeel per uur € 14,40 b. Sporthal De Helster ii Per halve zaal per uur € 28,85 De Kruisakkers zaal 2, multifunctionele ruimte Sportcentrum De c. Helster, multifunctionele ruimte Het Binnenveld. i Per uur € 9,65 d. Monofunctionele bergruimte voor sportartikelen i Per m2 per jaar € 58,80 C. Zwembad De Helster a. Gebruik zwembad tijdens vastgestelde uren i Per bezoek ii 11-badenkaart iii 25-badenkaart b. Gebruik zwembad voor kinderen jonger dan 4 jaar c. Begeleide 50+-activiteiten i Toeslag ii 11-badenkaart toeslag 50+-activiteiten d. Begeleide activiteiten i Per bezoek e ii 11-badenkaart 1 activiteit iii Toeslag 2 e activiteit iv 11-badenkaart 1 e activiteit + 2 e activiteit e. Inschrijfgeld wachtlijst zwemlessen f. Zwemlessen ma-vr i Eén zwemles van 3/4 uur ii 14 lessen van een half uur of 9 lessen van 3/4 uur g. Zwemlessen za-zo i Eén zwemles van 3/4 uur ii 14 lessen van een half uur of 9 lessen van 3/4 uur h. Afzwemmen i Examengeld en diploma i. Snelcursus i Lessen inclusief afzwemmen en diploma j. Huur zwembad per uur of gedeelte van een uur i Instructiebad ii Wedstrijdbad iii Hele bad inclusief recreatieve voorzieningen iv Personele begeleiding
2024
€ 14,40
0,0%
€ 28,85
0,0%
€ 9,65
0,0%
€ 58,80
0,0%
€ 4,55 € 45,50 € 100,10 € 1,00
€ 4,55 € 45,50 € 100,10 € 1,00
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
€ 1,30 € 13,00
€ 1,30 € 13,00
0,0% 0,0%
€ 6,25 € 62,50 € 1,75 € 80,00 € 15,00
€ 6,25 € 62,50 € 1,75 € 80,00 € 15,00
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
€ 9,25 € 74,00
€ 9,25 € 74,00
0,0% 0,0%
€ 10,45 € 83,60
€ 10,45 € 83,60
0,0% 0,0%
€ 15,00
€ 15,00
0,0%
€ 584,45
€ 584,45
0,0%
€ 40,60 € 52,65 € 148,65 € 55,20
€ 40,60 € 52,65 € 148,65 € 55,20
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
€ 9,85 € 5,25 € 3,65 € 4,45
€ 9,85 € 5,25 € 3,65 € 4,45
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
€ 146,50 € 51,80 € 129,70
€ 146,50 € 51,80 € 129,70
0,0% 0,0% 0,0%