23-12-12.15 Relevant stuk 3a4 231005_Notitie-verschillenanalyse-Doelgroepenbad

Aan: Sandra Geerts Van: Marc Vierboom – Andreas de Heij Betreft: Verschillenanalyse Zwembad Zetten (Doelgroepenbad 16 x 10 meter) Datum: 5 oktober 2023

In 2019 is op basis van een m2 opgave een zeer eenvoudig zwembad met bassin, twee (groeps)kleedruimtes en een toegang een verkennende investeringskostenraming vervaardigd. In 2021 heeft deze raming een update gehad op de toen actuele prijzen. In 2023 is deze variant, met behulp van een participatie traject nader uitgewerkt zodat het voldoet aan de wettelijke en gemeentelijke eisen. De nadere uitwerking geeft beduidend hogere investeringskosten weer. Deze hogere kosten zijn het gevolg van een duidelijk groter ruimtelijk programma en gestegen bouwkosten in de periode 2021 – 2023. Deze notitie tracht inzage te geven in de verschillen en de herkomst of oorzaak van de verschillen. 1.1 Prijsstijgingen Het indexcijfer ‘Bouw-Nieuwbouw’ in 2019 bedroeg 96,05. Inmiddels (juli 2023) is het indexcijfer 118,7. Ten opzichte van 2019 een stijging van 23,6%. Onderstaande uitdraai van BDB geeft de indexcijfers.

Indien we de eerdere stichtingskosten (698 m² BVO voor € 3.779.804, excl. BTW) indexeren, komen we (juli 2023) uit op een totaal stichtingskosten van € 4.671.838 (excl. BTW), zijnde € 5.774.392 inclusief BTW. In de nieuwe stichtingskostenopzet is in de eerste plaats gerekend met prijspeil 1 juli 2023. Daarnaast is gerekend met de stichtingskosten einde bouw. Hierin zijn tevens opgenomen de verwachte prijsstijgingen gedurende de periode vanaf 1 juli 2023 tot start bouw. 1.2 Ruimtelijk Programma Het eerder in de ramingen van 2019 en 2021 opgegeven ruimtelijk programma behelsde 698 m² bruto vloeroppervlakte (BVO). Het, in participatie, uitgewerkte programma dat aan de wettelijke en gemeentelijke eisen voldoet komt op 1.194 m² BVO. Een stijging van ruim 71%. Onderstaande tabel geeft de (netto oppervlakte) verschillen van beide scenario’s weer. Onder de tabel wordt een toelichting per hoofdgroep gegeven.

Kade 52 • 3371 EP Hardinxveld-Giessendam

0184 616 544

info@synarchis.nl www.synarchis.nl

1

Doelgroepenbad 2021

Doelgroepenbad 2023

Entréehal/-gebied

32 m²

68 m²

Bassin+nevenruimtes

372 m²

375 m²

Kleedruimten

78 m²

122 m²

Personeelsruimten

0 m²

63 m²

Horeca

0 m²

105 m²

Bergruimtes algemeen

0 m²

15 m²

Technische ruimtes/buffers

100 m²

305 m²

Netto Vloer Oppervlakte (NVO)

745 m²

1.038 m²

Verkeersruimte

58 m²

83 m²

Ontwerpverlies

17 m²

31 m²

Constructie oppervlakte

41 m²

42 m²

Bruto Vloer Oppervlakte (BVO)

698 m²

1.194 m²

Entreehal/entreegebied Eerder werd uitgegaan van een doelgroepenbad zonder horeca en zonder algemene functie. Het entreegebied vormt dan alleen een corridor tussen buitenruimte en de kleedruimtes. Het entreegebied was opgebouwd uit een tochtportaal van 3 x 2 meter (6 m²), een ontvangstruimte met receptiebalie/kassa van 20 m² en een werkkast van 6 m² t.b.v. schoonmaak materialen. Als gevolg van participatie (2023) wordt uitgegaan van een doelgroepenbad mét horeca, waar meerdere bezoekersstromen komen en bijvoorbeeld ouders van zwemleskinderen wachten. Door deze algemene functies dienen in het entreegebied toiletten aanwezig te zijn (wettelijke eis). Tevens is de receptie voorzien van een back-office, waar bijvoorbeeld geld geteld kan worden, overleg kan plaatsvinden, etc. Het tochtportaal is groter uitgevoerd, zodat het schoonloop gebied groter wordt, teneinde de schoonmaakkosten te beperken. Ook grotere bezoekersgroepen kunnen eenvoudiger toegang verkrijgen door het grotere tochtportaal. Er is gerekend met een tochtportaal van 6 m², een ruimte voor kassa/receptie van 20 m², een toiletgroep van 12 m² (inclusief minder validen toilet), een bergruimte algemeen, een werkkast en een opstelruimte voor buggy’s/kinderwagens van elk 5 m² (totaal 3 x 5 m²). Het entreegebied is hierdoor ruim 113% groter dan in 2021 aangenomen.

Bassin en nevenruimtes Eerder was uitgegaan van een 16 x 10 m doelgroepenbad (160 m²) met 192 m² perronruimte om het bassin en één bergruimte behorende bij de zwemzaal van 20 m² groot. Na de participatie (2023) wordt eveneens uitgegaan van 160 m² doelgroepenbassin met daarnaast een hellingbaan van 15 m x 1,3 m (19 m2) - deze biedt zelfstandige togang voor mensen met een beperking of ouderen, maar met 134 m² perronruimte om het bassin (lange zijden 2,5 meter en korte zijden 2,0 meter breed, alsmede een opstelruimte voor zwemmers/leskinderen van 15 m² (een breedte van 0,50 meter over de volledige lengte van het bassin, inclusief twee kop perrons). Daarnaast is een Badmeesterspost/EHBO-ruimte opgenomen van 12 m² en, in totaal, 40 m² bergruimtes. Kleedruimtes Eerder was uitgegaan van 2 groepskleedruimtes van elk 20 m², een doucheruimte van 8 m², 12 m² toiletgroep, een minder validen kleedruimte van 8 m² en een ruimte voor afsluitbare garderobekasten (10 m²). Er was geen rekening gehouden met individuele of gezinscabines.

Na de participatie (2023) wordt uitgegaan van 2 groepskleedruimtes van elk 20 m², een doucheruimte van 15 m², een toiletgroep van 20 m², 6 wisselcabines en 2 gezinscabines (gezamenlijk groot 18 m²), een minder validen kleedruimte (8 m²), een ruimte voor afsluitbare garderobekasten (9 m²) en een werkkast voor opslag en laden van de schrob-/zuigmachine, opslag van schoonmaakmiddelen, etc. (12 m²).

2

Personeelsruimtes Eerder zijn geen personeelsruimtes opgenomen. Na de participatie (2023) wordt uitgegaan van een kantoorruimte voor management/beheer/teamleiders, etc. van 18 m², een ruimte van 4 m² (printer, kluis, opslag kantoorartikelen, etc.), een ruimte voor een wasmachine/droger (werkkleding personeel) van 4 m², een personeelsruimte met pantry (15 m²), kleedruimtes voor personeel (20 m²) en toiletten personeel (2 m²). Horeca Eerder is geen horecaruimte opgenomen. Na de participatie (2023) is een zaalruimte opgenomen van 75 m², een keuken van 10 m² en 20 m² bergruimte (droge bergruimte en containerberging). Overige ruimten Eerder is 100 m² technische ruimte opgegeven. Na de participatie en beoordeling is in 2023 is 15 m² algemene bergruimte opgenomen, 25 m² waterbuffer t.b.v. zwembad, een technische ruimte t.b.v. luchtbehandeling (eerste verdieping/dak) van 70 m² en een technische ruimte t.b.v. waterzuivering van 175 m² (filterruimte, pompenruimte). Dit is inclusief een omloopgang voor het bassin. De post ‘overige ruimten’ is daarmee van 100 m² naar 285 m² (+185%). 1.3 Stichtingskosten (nieuw) Indien we de stichtingskosten bepalen op basis van de aangepaste bruto vloeroppervlakte (1.194 m²) worden de stichtingskosten: Kosten gemeente 100 Grondkosten 200 Projectbegeleiding 300 Renten 400 Bijkomende kosten 500 Interieur Totaal Kosten gemeente

1 300.514 0 100.615 0 401.130

Kosten marktpartij 1100 Bouwkosten 1110 Installatiekosten 1200 Honoraria 1300 Infra 1400 Bijkomende kosten 1500 Prijsstijgingen 1600 Marktwerking Totaal Kosten marktpartij

2.387.921 1.922.746 238.713 0 32.950 591.000 113.199 5.286.528

ONVOORZIEN 2000 onvoorzien

Totaal

Stichtingskosten

5,00% van 100 t/m 1900

excl. BTW

BTW Totaal

Stichtingskosten

284.000

5.971.658 1.254.048

incl. BTW

7.225.706

In deze stichtingskosten is uitgegaan van een ‘Design and Build’ contract met UAV-GC 2005 voorwaarden. Er is niet gerekend met grondkosten, bouwrente of losse inventaris (inrichting). Verder is geen inrichting openbare ruimte opgenomen. Hardinxveld-Giessendam, 5 oktober 2023 Marc Vierboom, Andreas de Heij

3