23-12-12.15 Relevant stuk 3a3 230913_Stichtingskosten_Doelgroepenbad-V3

INVESTERINGSKOSTENRAMING

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Doelgroepenbad (16x10) 3 11-sep-23 Marc Vierboom

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Doelgroepenbad (16x10) 3 11-sep-23 Marc Vierboom

UITGANGSPUNTEN Aard

Zwembad

Planning looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering

01-10-2023 4 mnd 9 mnd 14 mnd 16 mnd 43 mnd apr-27

Raming exclusief - boekwaarde bestaand zwembad - grondkosten - kosten bouwrijp maken - specifieke locatiegebonden aspecten zoals: - planschade - bodemverontreiniging - archeologie - infrastructurele ontsluitingen buiten het perceel - kosten voor omleggen kabels en leidingen - klimaatadaptatie - opvang regenwater middels wadi, infiltratiekratten, waterwegen oid - explosieven - bijzondere lozingskosten - rentekosten - kosten voor projectmanagement intern gemeente (ambtelijke uren) - terreininrichting openbare ruimte (parkeren, groenvoorzieningen, wegen) - woonrijp maken - losse inrichting / meubilair

Regio

Gelderland

Kwaliteit

Basis

Architectuur

Basis

Duurzaamheid

Basis-plus

ALGEMEEN Alle bedragen in euro's, exclusief BTW

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Doelgroepenbad (16x10) 3 11-sep-23 Marc Vierboom

RUIMTESTAAT Ruimte omschrijving

benodigde aantal m² ruimten

Entréehal 1 tochtportaal 2 centrale hal / kassa-receptie / toegangscontrole 3 Back-office 4 toiletten droog gedeelte 5 toilet minder validen, droog gedeelte 6 berging algemeen / werkkast / buggy 7 Entreezone/toegangscontrole zwemfunctie Subtotaal Entréehal

6 20 15 7 5 5 10

totaal m² nvo 1 1 1 1 1 3 0

6 20 15 7 5 15 0 68

Bassins binnenbad 21 doelgroepenbad 22 Hellingbaan bassin 23 perron lange zijde tribune 24 perron lange zijde overkant 25 perron korte zijde start 26 perron korte zijde overkant 27 peuterbassin 28 zitgelegenheid t.b.v. zwemmers

lengte 16,0 15,0 21,0 21,0 10,0 10,0 5,0 21,0

31 Badmeesterspost 32 Juryruimte 33 EHBO ruimte 34 Bergruimte 16x10 bad (exploitatie) 35 Bergruimte Excelsior Zwembad Zetten 36 Bergruimte kleiduikers 37 Bergruimte doelgroepenbad (exploitatie) 38 Bergruimte verenigingen doelgroepenbad 39 Persluchtruimte duikverenigingen

breedte 10,0 1,3 2,0 2,0 2,5 2,5 5,0 0,5

Stichting Zwemsport Valburg

diepte (gem) 160 19 42 42 25 25 25 11

1 1 1 1 1 1 0 1

160 19 42 42 25 25 0 11

8 20 12 20 11

0 0 1 2 0

0 0 12 40 0

4 25 20 10

0 0 0 0

0 0 0 0

0

375 Kleedruimten 51 kleedkamers groepsruimte 52 doucheruimte 53 toiletten 54 wisselcabines 55 gezinscabines 56 mindervaliden kleedkamer / toilet 57 make up ruimte 58 afsluitbare garderobekasten 59 werkkast Subtotaal Kleedruimten

20 15 10 1,7 4,0 8 5 0,18 12

2 1 2 6 2 1 0 50 1

inhoud 0 0

40 15 20 10 8 8 0 9 12 122

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Doelgroepenbad (16x10) 3 11-sep-23 Marc Vierboom

RUIMTESTAAT Ruimte omschrijving

benodigde aantal m² ruimten

Personeelsruimten 71 managementruimte/administratie/beheerder 72 archiefruimte/bergruimte 73 serverruimte 74 werkkast 75 fietsenstalling personeel 76 printerruimte 77 vergaderruimte 78 ruimte wasmachine/droger 79 personeelsruimte (incl. pantry) 80 kleedruimte personeel, inclusief douche 81 toiletruimtes personeel Subtotaal Personeelsruimten

18 8 4 10 15 4 30 4 15 10 2

Horeca 91 bar/zaal 92 keuken 93 magazijn, berging, werkkast, containerruimte 94 Verenigingsruimte 95 Keuken verenigingsruimte, inclusief opslag Subtotaal Horeca

75 10 10 25 0

Overige ruimten 107 bergruimte algemeen 108 bergruimte buitenbad 109 bergruimte terrasmeubilair 101 buffer trainingsbad (systeem 1) 102 buffer doelgroepenbad (systeem 2) 103 buffer systeem 3 104 spoelwaterbuffer 105 HWA/grijswaterbuffer 110 technische ruimten 111 technische ruimten

totaal m² nvo

1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1

18 0 4 0 0 0 0 4 15 20 2 63

1 1 2 0 0

75 10 20 0 0 105

15 20 25 50 25 0 20 25 70 150

1 0 0 0 1 0 1 1 1 1

15 0 0 0 25 0 20 25 70 150 305

Totaal netto vloeroppervlakte (NVO) Oppervlakte verkeersruimte (incl. schone voetengang) Ontwerpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO)

8,0% van NVO 3,0% van NVO 4,0% van NVO

1.038 83 31 42 1.194

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Doelgroepenbad (16x10) 3 11-sep-23 Marc Vierboom

HOEVEELHEIDSGEGEVENS grondoppervlakte perceel bruto vloeroppervlakte zwembad bruto vloeroppervlakte parkeervoorziening bebouwd vloeroppervlakte aantal toeschouwers parkeerplaatsen algemeen parkeerplaatsen algemeen parkeerplaatsen bezoekers parkeerplaatsen totaal oppervlakte verhard bebouwd vloeroppervlakte oppervlakte onverhard

pp/100 m² water pp/100 m² sporthal pp/bezoeker

895 1.194 0 895 0

m2 m² m² m² st

0 0 0 0

st st st st

0 m2 895 m2 0 m2

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN kapitaalrente bouwkostenstijging grondprijs reservering onvoorzien

1,25% per jr 5,00% per jr 0 euro/m2 5,00%

LOOPTIJD looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering

4 mnd 9 mnd 14 mnd 16 mnd 43 mnd apr-27

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Doelgroepenbad (16x10) 3 11-sep-23 Marc Vierboom

Stichtingskosten excl. BTW Kosten gemeente 100 Grondkosten 200 Projectbegeleiding 300 Renten 400 Bijkomende kosten 500 Interieur Totaal Kosten gemeente

1 300.514 0 100.615 0 401.130

Kosten marktpartij 1100 Bouwkosten 1110 Installatiekosten 1200 Honoraria 1300 Infra 1400 Bijkomende kosten 1500 Prijsstijgingen 1600 Marktwerking Totaal Kosten marktpartij

2.387.921 1.922.746 238.713 0 32.950 591.000 113.199 5.286.528

ONVOORZIEN 2000 onvoorzien

Totaal

Stichtingskosten

5,00% van 100 t/m 1900

excl. BTW

BTW Totaal

Stichtingskosten

284.000

5.971.658 1.254.048

incl. BTW

7.225.706

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Doelgroepenbad (16x10) 3 11-sep-23 Marc Vierboom

Kosten gemeente 100 110 120 130 140 100

Grondkosten grondkosten (Aankoop grond) notaris grondonderzoekskosten Bouwrijp maken grond (sloop opstallen) Totaal Grondkosten

200 210 220 230 240

Projectbegeleiding rekenvergoeding inschrijvers extern projectmanagement vanaf Raadsbesluit overige adviseurs / bestemmingsplan kwaliteitstoetsing Totaal Projectbegeleiding

300 310 320 330

Renten rente grond rente voorbereiding rente uitvoering Totaal Renten

400 410 420 430 440

Bijkomende kosten promotiekosten (artist impressions etc) aansluitkosten verzekeringen (car en ontwerprisico) opstartkosten exploitatie / festiviteiten Totaal Bijkomende kosten

500 510 520

Interieur inrichting los advieskosten inrichting Totaal Interieur

0 0 0 1 1

3,00% x BK 1,00% x BK 1,25% x BK

60.000 137.436 45.812 57.265 300.514

0 0 0 0

0,45% x BK

8,00% over 510

20.000 50.000 20.615 10.000 100.615

0 0 0

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Doelgroepenbad (16x10) 3 11-sep-23 Marc Vierboom

1000

Kosten marktpartij

1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160

Bouwkosten Sloopkosten Onderbouw Bovenbouw Afbouw Afwerkingen Werktuigkundige installaties Waterzuiveringsinstallaties Electrotechnische installaties Vaste inrichting Subtotaal Regiokorting Kwaliteitstoeslag Toeslag architectuur Duurzaamheidstoeslag Totaal Algemene Bouwplaatskosten

1170 1180

-6,93% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00%

Algemene Kosten

7,00%

Winst en Risico Totaal Bouwkosten

3,00%

1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270

Honoraria marktpartij architekt constructeur adviseur installaties adviseur bouwfysica overige adviseurs planontwikkeling coördinatiekosten Totaal Honoraria marktpartij

1300 1310

Kosten infra Terrreininrichting Totaal Kosten infra

1400 1410

Bijkomende kosten leges en welstand Totaal Bijkomende kosten

1500 1510 1520 1530

Prijsstijgingen prijsstijgingen t/m aanbesteding prijsstijgingen tot start bouw afkoop prijsrisico tijdens de bouw Totaal Prijsstijgingen

5,00% 5,00% 5,00%

1600 1610

Marktwerking Marktwerking Totaal Marktwerking

2,00% van 1100t/m 1400

5,00% van bouwkosten 4,00% van constructiedeel 4,00% van de installatiesom 0,25% van de bouwkosten 1,00% van bouwkosten 3,00% van installaties en vi

0 311.102 446.456 188.196 335.994 554.667 743.757 533.449 552.604 3.666.227 -253.938 0 0 366.623 3.778.912 377.891 4.156.803 290.976 4.447.779 133.433 4.581.212

188.946 45.347 73.275 9.447 30.000 37.789 71.534 456.338

0 0

31.393 31.393

13 maanden 14 maanden 8 maanden

248.000 267.000 76.000 591.000

113.199 113.199