23-12-12.15 Relevant stuk 1b1 230913_Stichtingskosten_Trainingsbad-V5

INVESTERINGSKOSTENRAMING

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Trainingsbad (25x12,5) 5 11-sep-23 Marc Vierboom

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Trainingsbad (25x12,5) 5 11-sep-23 Marc Vierboom

UITGANGSPUNTEN Aard

Zwembad

Planning looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering

01-10-2023 4 mnd 9 mnd 14 mnd 16 mnd 43 mnd apr-27

Raming exclusief - boekwaarde bestaand zwembad - grondkosten - bouwrijp maken - specifieke locatiegebonden aspecten zoals: - planschade - bodemverontreiniging - archeologie - infrastructurele ontsluitingen buiten het perceel - kosten voor omleggen kabels en leidingen - klimaatadaptatie - opvang regenwater middels wadi, infiltratiekratten, waterwegen oid - explosieven - bijzondere lozingskosten - rentekosten - kosten voor projectmanagement intern gemeente (ambtelijke uren) - terreininrichting openbare ruimte (parkeren, groenvoorzieningen, wegen) - woonrijp maken - losse inrichting / meubilair

Regio

Gelderland

Kwaliteit

Basis

Architectuur

Basis

Duurzaamheid

Basis-plus

ALGEMEEN Alle bedragen in euro's, exclusief BTW

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Trainingsbad (25x12,5) 5 11-sep-23 Marc Vierboom

RUIMTESTAAT Ruimte omschrijving

benodigde aantal m² ruimten

Entréehal 1 tochtportaal 2 centrale hal / kassa-receptie / toegangscontrole 3 Back-office 4 toiletten droog gedeelte 5 toilet minder validen, droog gedeelte 6 berging algemeen / werkkast / buggy 7 Entreezone/toegangscontrole zwemfunctie Subtotaal Entréehal

6 20 15 7 5 5 10

totaal m² nvo 1 1 0 2 1 2 0

6 20 0 14 5 10 0 55

Bassins binnenbad 21 Trainingsbad 25 x 12,5 22 hellingbaan bassin 23 extra perron hellingbaan 24 perron lange zijde tribune 25 perron lange zijde overkant 26 perron korte zijde start 27 perron korte zijde overkant 28 ruimte t.b.v. bankjes zwemmers 29 toeschouwersruimte 30 toilet bij bassin

lengte 25,0 15,0 15,0 25,0 25,0 16,5 16,5 29,0

31 Badmeesterspost 32 Juryruimte 33 EHBO ruimte 34 Bergruimte 25 m. bad (exploitatie) 35 Bergruimte Excelsior Zwembad Zetten Bergruimte kleiduikers 36 37 Bergruimte doelgroepenbad (exploitatie) 38 Bergruimte verenigingen doelgroepenbad 39 Persluchtruimte duikverenigingen

breedte 12,5 1,25 1,25 2,0 2,0 2,5 2,0 0,5

Stichting Zwemsport Valburg

313 19 19 50 50 41 33 15 0,6 1,5

1 0 0 1 1 1 1 1 0 1

313 0 0 50 50 41 33 15 0 1,5

8 20 12 20 11

0 0 1 1 1

0 0 12 20 11

4 25 20 10

1 0 0 0

4 0 0 0

diepte (gem) 3,3

550 Kleedruimten 51 kleedkamers groepsruimte 52 doucheruimte 53 toiletten 54 wisselcabines 55 gezinscabines 56 mindervaliden kleedkamer / toilet 57 make up ruimte 58 afsluitbare garderobekasten 59 werkkast Subtotaal Kleedruimten

20 16 10 1,7 4,0 8 5 0,18 12

2 1 2 6 2 1 0 50 1

40 16 20 10 8 8 0 9 12 123

inhoud 1.031

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Trainingsbad (25x12,5) 5 11-sep-23 Marc Vierboom

Personeelsruimten 71 managementruimte/administratie/beheerder 72 archiefruimte/bergruimte 73 serverruimte 74 werkkast 75 fietsenstalling personeel 76 printerruimte 77 vergaderruimte 78 ruimte wasmachine/droger 79 personeelsruimte (incl. pantry) 80 kleedruimte personeel, inclusief douche 81 toiletruimtes personeel Subtotaal Personeelsruimten

18 8 4 10 15 4 30 4 15 10 2

Horeca 91 bar/zaal 92 keuken 93 magazijn, berging, werkkast, containerruimte 94 Verenigingsruimte 95 Keuken verenigingsruimte, inclusief opslag Subtotaal Horeca

75 10 20 25 0

Overige ruimten 107 bergruimte algemeen 108 bergruimte buitenbad 109 bergruimte terrasmeubilair 101 buffer trainingsbad (systeem 1) 102 buffer doelgroepenbad (systeem 2) 103 buffer systeem 3 104 spoelwaterbuffer 105 HWA/grijswaterbuffer 110 technische ruimten 111 technische ruimten

1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1

18 0 4 0 0 0 0 4 15 20 2 63

1 1 2 1 0

75 10 40 25 0 150

9 20 25 50 0 0 20 25 70 200

1 0 0 1 0 0 0 0 1 1

9 0 0 50 0 0 0 0 70 200 329

Totaal netto vloeroppervlakte (NVO) Oppervlakte verkeersruimte (incl. schone voetengang) Ontwerpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO)

8,0% van NVO 3,0% van NVO 4,0% van NVO

1.269 102 38 51 1.460

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Trainingsbad (25x12,5) 5 11-sep-23 Marc Vierboom

HOEVEELHEIDSGEGEVENS grondoppervlakte perceel bruto vloeroppervlakte zwembad bruto vloeroppervlakte parkeervoorziening bebouwd vloeroppervlakte aantal toeschouwers parkeerplaatsen algemeen parkeerplaatsen algemeen parkeerplaatsen bezoekers parkeerplaatsen totaal oppervlakte verhard bebouwd vloeroppervlakte oppervlakte onverhard

pp/100 m² water pp/100 m² sporthal pp/bezoeker

1.131 1.460 0 1.131 0

m2 m² m² m² st

0 0 0 0

st st st st

0 m2 1.131 m2 0 m2

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN kapitaalrente bouwkostenstijging grondprijs reservering onvoorzien

1,25% per jr 5,00% per jr 0 euro/m2 5,00%

LOOPTIJD looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering

4 mnd 9 mnd 14 mnd 16 mnd 43 mnd apr-27

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Trainingsbad (25x12,5) 5 11-sep-23 Marc Vierboom

Stichtingskosten excl. BTW Kosten gemeente 100 Grondkosten 200 Projectbegeleiding 300 Renten 400 Bijkomende kosten 500 Interieur Totaal Kosten gemeente

1 371.443 0 106.695 0 478.139

Kosten marktpartij 1100 Bouwkosten 1110 Installatiekosten 1200 Honoraria 1300 Infra 1400 Bijkomende kosten 1500 Prijsstijgingen 1600 Marktwerking Totaal Kosten marktpartij

2.920.512 2.390.359 291.954 0 40.299 766.000 145.824 6.554.949

ONVOORZIEN 2000 onvoorzien

Totaal

Stichtingskosten

5,00% van 100 t/m 1900

excl. BTW

BTW Totaal

Stichtingskosten

352.000

7.385.088 1.550.868

incl. BTW

8.935.956

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Trainingsbad (25x12,5) 5 11-sep-23 Marc Vierboom

Kosten gemeente 100 110 120 130 140 100

Grondkosten grondkosten notaris grondonderzoekskosten bouwrijp maken (sloopkosten bestaande gebouw) Totaal Grondkosten

200 210 220 230 240

Projectbegeleiding rekenvergoeding inschrijvers extern projectmanagement vanaf Raadsbesluit overige adviseurs / bestemmingsplan kwaliteitstoetsing Totaal Projectbegeleiding

300 310 320 330

Renten rente grond rente voorbereiding rente uitvoering Totaal Renten

400 410 420 430 440

Bijkomende kosten promotiekosten (artist impressions etc) aansluitkosten verzekeringen (car en ontwerprisico) opstartkosten exploitatie / festiviteiten Totaal Bijkomende kosten

500 510 520

Interieur inrichting los advieskosten inrichting Totaal Interieur

0 0 0 1 1

3,00% x BK 1,00% x BK 1,25% x BK

60.000 177.967 59.322 74.153 371.443

0 0 0 0

0,45% x BK

8,00% over 510

20.000 50.000 26.695 10.000 106.695

0 0 0

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Synarchis Zwembad Zetten Gemeente Overbetuwe Haalbaarheid Trainingsbad (25x12,5) 5 11-sep-23 Marc Vierboom

1000

Kosten marktpartij

1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160

Bouwkosten Sloopkosten Onderbouw Bovenbouw Afbouw Afwerkingen Werktuigkundige installaties Waterzuiveringsinstallaties Electrotechnische installaties Vaste inrichting Subtotaal Regiokorting Kwaliteitstoeslag Toeslag architectuur Duurzaamheidstoeslag Totaal Algemene Bouwplaatskosten

1170 1180

-6,93% 0,00% 0,00% 10,00% 12,50%

Algemene Kosten

7,00%

Winst en Risico Totaal Bouwkosten

5,00%

1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270

Honoraria marktpartij architekt constructeur adviseur installaties adviseur bouwfysica overige adviseurs planontwikkeling coördinatiekosten Totaal Honoraria marktpartij

1300 1310

Kosten infra Terrreininrichting Totaal Kosten infra

1400 1410

Bijkomende kosten leges en welstand Totaal Bijkomende kosten

1500 1510 1520 1530

Prijsstijgingen prijsstijgingen t/m aanbesteding prijsstijgingen tot start bouw afkoop prijsrisico tijdens de bouw Totaal Prijsstijgingen

5,00% 5,00% 5,00%

1600 1610

Marktwerking Marktwerking Totaal Marktwerking

2,00% van 1100t/m 1400

5,00% van bouwkosten 4,00% van constructiedeel 4,00% van de installatiesom 0,25% van de bouwkosten 1,00% van bouwkosten 3,00% van installaties en vi

0 390.455 606.916 258.828 503.410 701.504 909.642 666.240 516.512 4.553.507 -315.394 0 0 455.351 4.693.463 586.683 5.280.146 369.610 5.649.756 282.488 5.932.244

234.673 56.322 91.095 11.734 30.000 46.935 83.817 554.575

0 0

38.395 38.395

13 maanden 14 maanden 8 maanden

321.000 346.000 99.000 766.000

145.824 145.824