23-11-21.21 Relevant stuk 2, Saldi 2023 en onvoorz - raad 21112023

Verloop begrotingssaldo & post onvoorzien

Begrotingsjaar 2023

Overzicht raad - 31 oktober 2023

Voor de jaren 2024-2027 wordt een nieuw verloopoverzicht gemaakt na vaststelling van de Programmabegroting 2024

A. Financieel meerjarenperspectief 2023 (bedragen x € 1.000) Meerjarenperspectief Programmabegroting 2023

2023

2024

2025

2026

2027

Toelichting

0

1. Raadsbesluiten met meerjarige effecten a. Raadsbesluiten al genomen Septembercirculaire 2022 A-2 Dierenwelzijn A-4 Regenbooggemeente Forte Geldzaken Multifunctioneel centrum Wanmolen Zetten Beleidsplan schulddienstverlening 2023-2026 1e Bestuursrapportage 2023 Project Zonnepark Eisenhowerplas, Elst

337 -10 -25 -38 0 -10 303 0

besluit raad dec. 2022 besluit raad dec. 2022 besluit raad nov. 2022 besluit raad dec. 2022 besluit raad jan. 2023 besluit raad mrt. 2023 besluit raad juni 2023 besluit raad sep. 2023

b. Circulaires met meerjarige effecten Decembercirculaire 2022 * Septembercirculaire 2023

0 -270

via TIC-lijst 2024 e.v. in PB2024

c. Voorgestelde besluiten in raad 21-11-2023 2e bestuursrapportage

-386

2024 e.v. in PB2024

Totaal bijstellingen ten laste van begr. saldo Verwacht meerjarenperspectief na bijstelling

-99 -99

* Voordeel van 303k in 2023 is verwerkt via de 1e Bestuursrapportage 2023 en maakt dus deel uit van de 303K onder a.

B. Verloop post onvoorzien 2023 (bedragen x € 1.000) Raming in primaire begroting

2023 55

Besluiten met inzet onvoorzien Voorgestelde besluiten in raad 21-11-2023 2e bestuursrapportage Actuele raming post onvoorzien

TF / MA / 31 oktober 2023

-55 0

2024

2025

2026

2027

Toelichting