23-11-21.07 Presentatie VGGM 20 november 2023

15 gemeenten

VGGM

700.000 inwoners

Veiligheid en Gezondheidsregio Gelderland-Midden GGD – GHOR – Brandweer – Crisisbeheersing – Ambulancezorg Veilig Thuis

27-11-2023

2

Programma voor vandaag

1. Ontwikkelingen per taakveld

2. Doorkijk naar kaderbrief (januari 2024) 3. Doorkijk naar gemeenschappelijke regeling VGGM 2024 (Q1+Q2 2024)

27-11-2023

3

Ontwikkelingen: GGD

• Versterken GGD organisatie 2024

• Traject toekomstbestendige GGD voor 2025 en verder

27-11-2023

4

2024: Met extra financiering meer zorg voor de jeugd en lucht voor professionals

2024: tijdelijk 2,1 miljoen extra

27-11-2023

5

Noodzaak voor toekomstbestendige GGD Rapport KPMG: “VGGM kan met de huidige inrichting en beperkte capaciteit de huidige en toekomstige kwaliteit van de kerntaken niet garanderen, met grote risico's op de uitvoering van de kerntaken tot gevolg"

Berenschot concludeert dat VGGM werkt met beperkte budgetten

2022 2021

2023 2022

Lysias concludeert dat VGGM werkt met beperkte budgetten

Raad van Volksgezondheid en samenleving: “gezondheid en veiligheid inwoners is in gevaar”

27-11-2023

6

Besprekingen in eindfase Balans vinden tussen: “de basis op orde” en “toekomstbestendige GGD” Vier basisprincipes: 1. De GGD voldoet aan het wettelijk minimum. 2. Collectieve dienstverlening prefereert boven lokaal aanbod. 3. De financiering verloopt grotendeels via de inwonerbijdrage. 4. De GGD zet extra in op collectieve preventie en het gebruik van data. Effect in begroting 2025: bespreking met raden april-juli 2024

27-11-2023

7

Bedrijfsvoering

2024-2027 oplopend van 1 tot 4 mln extra

27-11-2023

8

Met extra investering een vitaal zenuwstelsel

Ontwikkelingen: Bedrijfsvoering Sobere bedrijfsvoering

•

•

•

Sobere bedrijfsvoering

Leid tot kwetsbare organisatie

•

Lagere kostprijs dan benchmark

•

Berenschot: overhead VGGM 14,4%, VR 18,8 en andere GGD-en bijna 24%

•

Tussen de 37 tot 60 FTE minder dan benchmark

• Lagere kostprijs dan • Onvoldoende Leid tot kwetsbare organisatie benchmark meebewegen • Onvoldoende meebewegen •• Systemen onvoldoende verbonden Berenschot: overhead • Systemen • Informatiebeheer versnipperd VGGM 14,4%, VR 18,8 onvoldoende • Privacy risico's en andere GGD-en verbonden Met extra investering een vitaal zenuwstelsel bijna 24% • Informatiebeheer • Stap voor stap mensen aannemen •• Toegroeien ‘normaal’ en minimaal Tussennaarde 37 tot 60 noodzakelijk niveauversnipperd • Planmatiger en beheersbaarder werken FTE minder dan • Privacy risico's benchmark

Met extra investering een vitaal zenuwstelsel • Stap voor stap mensen aannemen • Toegroeien naar ‘normaal’ en minimaal noodzakelijk niveau • Planmatiger en beheersbaarder werken

27-11-2023

9

Ontwikkelingen: Bedrijfsvoering • Toezegging aan raden: eind 2023 ligt er een plan. • Tussentijds verantwoorden: wat is écht nodig ? • Programmaplan Samen Beter Bedrijfsvoeren (2024-2027)

27-11-2023

10

Programmaplan Samen Beter Bedrijfsvoeren Doel en visie: het verbeteren en minder complex maken van bedrijfsvoeren door een gestandaardiseerde manier van bedrijfsvoeren, zodat de continuïteit van dienstverlening van kerntaken gewaarborgd blijft en VGGM beter bestand is tegen toekomstige risico’s. Samen

Omdat VGGM krachten kan bundelen (en daarmee synergievoordelen kan realiseren) om de veiligheid en gezondheid in de regio te versterken. VGGM wil effectieve samenwerking tussen afdelingen, teams en de verschillende bedrijfsonderdelen. Zo wordt het schaalvoordeel benut.

Beter

Omdat VGGM haar kerntaken beter wil ondersteunen met minder complexe en meer gecontroleerde bedrijfsvoering. Dit helpt Brandweer, Crisisbeheersing, GGD, Ambulancezorg en Veilig Thuis in het zo optimaal mogelijk bedienen van inwoners (en bezoekers) in het bieden van veiligheid en gezondheid. VGGM kan haar expertise beter benutten door te ontwikkelen van een incident gestuurde naar gestandaardiseerde wijze van bedrijfsvoeren. Bijvoorbeeld via duidelijkere processen en procedures. Het gaat hier om een verbeterslag die de hele organisatie raakt, omdat elke afdeling verweven is met bedrijfsvoeren.

Bedrijfsvoeren

27-11-2023

11

Ontwikkelingen: brandweer • Intensivering gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing • Reorganisatie brandweerorganisatie

• Veilige energietransitie • Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging in de bouw • Dekkingsplan als onderdeel van beleidsplan VGGM 2024-2027

27-11-2023

12

Ontwikkelingen: Crisisbeheersing • Reorganisatie: Eén afdeling crisisbeheersing, los van brandweer en inclusief GHOR-taken en netwerkteam bevolkingszorg • Structurele verhoging BDUR gelden (46 miljoen 2023 tot 83 miljoen 2026) Aanleiding: • Evaluatie Wet veiligheidsregio’s • Recente ervaringen • Let op: • Niet voor verlagen gemeentelijke bijdragen • Winstwaarschuwing

27-11-2023

13

Ontwikkelingen: Crisisbeheersing Hoofddoelstellingen

• Informatiemanagement (per regio en gezamenlijk) • Gegarandeerde veiligheids informatie knooppunten • 24/7 dynamisch risicobeeld, ondersteuning besluitvorming tijdens crisis en informatie uitwisseling met netwerkpartners • Ontwikkeling KCR2 • Landelijk knooppunt voor bovenregionale en landelijke coördinatie op

de voorbereiding en aanpak van crisis.

27-11-2023

14

Ontwikkelingen: Ambulancezorg • Meldkamer: grote krapte op de arbeidsmarkt • Verhuizing naar meldkamer in Apeldoorn • Zorgcoördinatie

27-11-2023

15

Doorkijk naar kaderbrief 2025 • Financieel technische aspecten: - Indexatie

- Verdeling bijdrage brandweer obv gemeentefonds - Ontwikkeling aantal inwoners en daarmee bijdrage GGD taakvelden • Belangrijkste verandertrajecten: - Toekomstbestendige GGD - Nieuwe organisatie inrichting crisisbeheersing & brandweer

- Samen Beter Bedrijfsvoeren • Taakveranderingen

- Ten laste van gemeentelijk budget (klimaat verandering omgevingswet) - Ten laste van rijksbudget (crisisbeheersing)

27-11-2023

16

Doorkijk naar nieuwe gemeenschappelijke regeling • Nieuwe instrumenten gemeenteraden

• Pragmatische insteek t.a.v. zienswijze, participatie, evaluatie, etc. • Aansluiten op initiatieven zoals raadsrapporteurs • Regionale informatiebijeenkomsten

• Verheldering in de bestuurlijke inrichting • Rol (kleiner) DB met focus op bedrijfsvoering en rechtmatigheid • Overdracht bevoegdheden aan BC veiligheid en BC gezondheid • Rol AB verkleint naar jaarrekening / begroting en algemeen toezicht op de organisatie als geheel

• Correctie feitelijke onjuistheden • Wijze van bekostiging beschrijven in lijn met huidige situatie • Wijze van besluitvorming bij gewogen besluitvorming

27-11-2023

17