23-09-12.02 A40 TIC; Onderzoek scenario’s afvalinzameling, bijlage Memo onderzoek scenario's afvalinzameling- definitieve versie 31 juli 23
Tekst van het document
Scenario 1 Aanschaf 102 restcontainers van 140 liter als vervanger van de 40 liter citybin. Bij keuze papiercontainer aanschaf 18.491 papiercontainers van 240 liter (19.100 – 609). Scenario 2 Aanschaf 102 restcontainers van 140 liter als vervanger van de 40 liter citybin. Aanschaf 9.824 restcontainers van 140 liter als vervanger van de 240 liter maat. Bij keuze papiercontainer worden de ingenomen 240 liter containers geschikt gemaakt als papiercontainer (voorzien van sticker). 23
Bij keuze papiercontainer aanschaf 6.352 papiercontainers van 240 liter. Aanschaf 14.399 GFT-containers van 180 liter als vervanger van de 40, 80, 140 en 240 liter maat (19.100 – 4.701). Aanschaf 2.987 extra GFT-containers van 180 liter voor huishoudens die een tweede container wensen.
Scenario 3 Aanschaf en plaatsing van 160 ondergrondse verzamelcontainers. Bij keuze voor papiercontainer gaan alle 9.824 huishoudens die een 240 liter restafvalcontainer hebben deze gebruiken als papiercontainer. De container wordt voorzien van een sticker zodat deze herkenbaar is als papiercontainer (aanschaf van 9.824 stickers). Bij keuze voor handhaven inzameling papier gebundeld en in dozen worden de 240 liter restafvalcontainers ingenomen en afgevoerd. Bj keuze voor papiercontainer krijgen 6.352 huishoudens die een 140 liter restafvalcontainer hebben een 240 liter maat papiercontainer. Dit aantal zal aangeschaft moeten worden. De container wordt voorzien van een sticker zodat deze herkenbaar is als papiercontainer (aanschaf 6.352 stickers). Bij keuze voor handhaven inzameling papier gebundeld en in dozen worden de 140 liter restafvalcontainers ingenomen en afgevoerd. Scenario 4 Aanschaf 102 restcontainers van 240 liter als vervanger van de 40 liter citybin. Aanschaf 6.352 restcontainers van 240 liter als vervanger van de 140 liter containers. Bij keuze papiercontainer aanschaf 18.491 papiercontainers van 240 liter (19.100 – 609).
Eenmalige kosten In alle scenario’s zijn er eenmalige kosten voor communicatie, voorbereiding en extra inzet van uren voor de implementatie. Daarnaast zijn er nog specifieke scenario-gerelateerde eenmalige kosten die we in het navolgende toelichten. Alle eenmalige kosten worden ten laste gebracht van de rekening/ begroting in het jaar voor de invoering. Scenario 1 (keuzevrijheid blijft) 2 (terug naar eenvoudiger systeem) 3 (omgekeerd inzamelen) 4 (nascheiding)
Zonder papiercontainer € 110.000 € 190.000 € 510.000 € 165.000
Met papiercontainer € 190.000 € 240.000 € 510.000 € 240.000
Tabel D Eenmalige kosten
Scenario 1 Innemen 102 restcontainers van 40 liter en uitzetten van een zelfde aantal 140 liter containers. Bij keuze voor papiercontainer uitzetten 18.491 papiercontainers van 240 liter. Projectkosten en extra kosten communicatie en begeleiding bij omschakeling ten bedrage van € 5 per huishouden. Scenario 2 Innemen 102 restcontainers van 40 liter en uitzetten van een zelfde aantal 140 liter containers. Bij keuze voor papiercontainer bestickeren 9.824 restcontainers van 240 liter die gebruikt gaan worden als papiercontainer. Bij keuze voor handhaven inzameling papier gebundeld en in dozen worden de 240 liter restafvalcontainers ingenomen en afgevoerd. Uitzetten 9.824 restcontainers van 140 liter als vervanger van de 240 liter maat. Bij keuze voor papiercontainer uitzetten 6.352 papiercontainers van 240 liter. 24
Projectkosten en extra kosten communicatie en begeleiding bij omschakeling ten bedrage van € 5 per huishouden.
Scenario 3 Locatie-onderzoeken ten behoeve van plaatsing van 160 ondergrondse restafvalcontainers (waarbij rekening is gehouden met verleggen kabels en leidingen op een aantal locaties). Innemen 102 restcontainers van 40 liter. Innemen 6.352 restcontainers van 140 liter. Bij keuze papiercontainer bestickeren 9.824 restafvalcontainers van 240 liter die gebruikt gaan worden als papiercontainer. Bij keuze voor handhaven inzameling papier gebundeld en in dozen worden de 240 liter restafvalcontainers ingenomen en afgevoerd. Bij keuze papiercontainer uitzetten 6.352 papiercontainers van 240 liter. Projectkosten en extra kosten communicatie en begeleiding bij omschakeling ten bedrage van € 13 per huishouden. Scenario 4 Innemen 102 restcontainers van 40 liter en uitzetten van een zelfde aantal 240 liter containers. Innemen 6.352 restcontainers van 140 liter en uitzetten van een zelfde aantal 240 liter containers. Bij keuze voor papiercontainer uitzetten 18.491 papiercontainers van 240 liter. Projectkosten en extra kosten communicatie en begeleiding bij omschakeling ten bedrage van € 5 per huishouden. Extra structurele kosten In de scenario’s 1 tot en met 3 zijn jaarlijks extra structurele kosten aan de orde. In scenario 4 vallen de structurele kosten lager uit dan in de huidige situatie.
Het gaat om de volgende extra kosten (gelijk voor de situaties met en zonder papiercontainer): Scenario 1 (keuzevrijheid blijft) 2 (terug naar eenvoudiger systeem) 3 (omgekeerd inzamelen) 4 (nascheiding)
Extra kosten € 50.000 € 50.000 € 170.000
Besparing
€ 170.000
Tabel E Extra structurele kosten
We gaan er vanuit dat in de kosten voor de inzameling van restafval, GFT-afval en papier (gebruik minicontainer) niets verandert. In de scenario 1 tot en met 3 levert het vervallen van de wijkcontainers voor PMD een besparing aan inzamelkosten op, maar hier tegenover staan extra kosten voor inzameling van PMD met zak aan huis. De hoeveelheden PMD die in de huidige situatie worden ingezameld via de verzamelcontainers (35% van totaal) + het te verwachten betere inzamelresultaat gaan in de scenario’s mee via deze route. Per saldo is het effect kostenneutraal. In de berekening voor scenario 4 is uitgegaan van het volledig wegvallen van de kosten voor het inzamelen van PMD aan huis (jaarlijks € 250.000). Naar verwachting zal PreZero financiële compensatie verwachten, aangezien dit een substantiële wijziging is van de opdracht waarvoor in de aanbesteding geen ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Tevens is gerekend met een besparing aan inzamelkosten door het wegvallen van de wijkcontainers en extra inzamelkosten voor restafval (meer containers die worden aangeboden) Extra fte voor handhaving, minimaal 0,2 fte bij scenario 1, 2 en 4 en 1 fte bij scenario 3 (omgekeerd inzamelen). Extra fte voor communicatie, minimaal 0,2 fte bij scenario 1, 2 en 4 en 0,3 fte bij scenario 3.
Extra kosten voor opruimen afvaldumpingen en bijplaatsingen; € 1 per huishouden bij scenario 1 en 2 en € 4 per huishouden bij scenario 3. 25
Totale extra jaarlijkse kosten Indien we de kapitaallasten van de investeringen (afschrijven in 15 jaar tegen 2,5% rente) en de extra of lagere structurele kosten afzetten tegen de besparingen op de verwerkingskosten (incl. meeropbrengsten en extra vergoedingen voor extra gescheiden afvalsoorten), kunnen we aangegeven wat de jaarlijkse besparingen of extra kosten zijn ten opzichte van de huidige kosten. Zie in tabel F alle kosten en wat dit per huishouden aan extra kosten/ besparing zou betekenen ten opzichte van de huidige situatie. De extra kosten/ besparingen zijn reeds in het eerste jaar van wijziging aan de orde. 1. Keuzevrijheid blijft
2. Terug naar eenvoud
A. Kapitaallasten
€ 50.000
€ 90.000
€ 160.000
€ 65.000
B. Extra structurele kosten
€ 50.000
€ 50.000
€ 170.000
€ -170.000
C. Besparing verwerkingskosten
€ -140.000
€ -230.000
€ -275.000
€ 770.000
Totaal (A+B+C)
Met papiercontainer
3. Omgekeerd inzamelen 4. Nascheiding
€ -40.000
€ -90.000
€ 55.000
€ 665.000
Totaal per huishouden
€ -2
€ -5
€3
€ 33
Zonder papiercontainer
1. Keuzevrijheid blijft
2. Terug naar eenvoud
€ 500
€ 70.000
A. Kapitaallasten B. Extra structurele kosten
Totaal
1 (keuzevrijheid blijft) 2 (terug naar eenvoudiger systeem) 3 (omgekeerd inzamelen) 4 (nascheiding)
€ 190.000 € 240.000 € 510.000 € 240.000
Zonder papiercontainer
Totaal
1 (keuzevrijheid blijft) 2 (terug naar eenvoudiger systeem) 3 (omgekeerd inzamelen) 4 (nascheiding)
€ 110.000 € 190.000 € 510.000 € 165.000
Totaal per huishouden € 10 € 12 € 26 € 12 Totaal per huishouden €6 € 10 € 26 €8
Tabel G Eenmalige kosten
3. Omgekeerd inzamelen 4. Nascheiding € 155.000
€ 15.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 170.000
€ -170.000
C. Besparing verwerkingskosten
€ -140.000
€ -230.000
€ -275.000
€ 770.000
Totaal (A+B+C)
€ -89.500
€ -110.000
€ 50.000
€ 615.000
€ -4
€ -6
€3
€ 31
Totaal per huishouden
Met papiercontainer
Tabel F Totale extra jaarlijkse kosten/ besparingen
Alle eenmalige kosten worden ten laste gebracht van de rekening/ begroting van het jaar voor de invoering en zijn derhalve niet opgenomen als extra jaarlijkse kosten in tabel G.
26
Contact De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 5048 AB Tilburg 085 773 19 95 www.deafvalspiegel.nl
27