23-07-04.07 Raadsvoorstel Kadernota 2024
Tekst van het document
Onderwerp: Raadsvoorstel Ons kenmerk: 2023-029439 Nummer. Elst, 6 juni 2023 AAN DE RAAD 1. Voorstel 1. De Kadernota 2024 vast te stellen 2. Inleiding Met dit document biedt het college de gemeenteraad de Kadernota 2024 aan. De kadernota is de opmaat naar de Programmabegroting 2024. Richtinggevend daarin is het uitvoeringsprogramma. In deze kadernota verwachten we vooralsnog een structureel begrotingsoverschot voor de jaren 2024 en 2025. Voor 2026 en 2027 is sprake van de zogenaamde “ravijnjaren” met een fors negatief verwacht saldo. We stellen vooralsnog geen nadere maatregelen voor deze jaren voor. Het ligt in de lijn der verwachting dat er vanuit het Rijk nadere voorstellen zullen volgen hoe deze tekorten gedekt worden. (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Meerjarenperspectief Kadernota 2024
-951
807
-6.723
Incidentele lasten en baten
985
75
0
0
Structureel perspectief Kadernota 2024
34
882
-6.723
-7.640
-7.640
Noodzakelijke uitgaven als gevolg van gewijzigde wet- of regelgeving of reeds genomen besluiten door de raad zijn meegenomen. Een voorbeeld hiervan is de verlaging van de productieve uren als gevolg van de harmonisatie van verlof. Zoals gebruikelijk gaan we in de kadernota ook dieper in op de financiële kaders; het college legt hiermee de uitgangspunten voor die van belang zijn voor het opstellen van de meerjarenbegroting. 3. Doel en beoogd effect Met deze kadernota legt de gemeenteraad een solide (financieel) kader vast die de opmaat vormt voor een structureel sluitende meerjarenbegroting 2024 – 2027. 4. Argumenten 1.1 Voorliggende Kadernota biedt de basis voor een structurele en reëel in evenwicht zijnde begroting Om in aanmerking te komen voor repressief toezicht vanuit de provincie dient het begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht te zijn. Dat wil zeggen dat de structurele
baten in het jaar de structurele lasten afdekken en dat de ramingen realistisch zijn. Voorliggende kadernota voldoet aan deze criteria. 5. Kanttekeningen en risico’s Het belangrijkste risico is de ontwikkeling van de inflatie en de rente en de effecten hiervan op de verschillende uitgaven in de begroting. Daarnaast kan het meerjarenperspectief nog worden beïnvloed door de uitkomsten van de Meicirculaire 2023. 6. Financiën Voor de financiële opbouw van het meerjarenperspectief verwijzen we naar het financieel deel van de kadernota. (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Meerjarenperspectief Kadernota 2024
-951
807
-6.723
Incidentele lasten en baten
985
75
0
0
Structureel perspectief Kadernota 2024
34
882
-6.723
-7.640
-7.640
7. Duurzaamheid a. Energietransitie b. Circulaire Economie c. Klimaatadaptatie Bovengenoemde drie onderwerpen zijn benoemd in de Kadernota 2024 bij de beleidsvoornemens. 8. Vervolg Planning 13 juni Kadernotamarkt 20 juni 9.00 uur uiterste termijn technische vragen, uiterlijk 27 juni ambtelijke reactie 29 juni 9:00 uur uiterlijk aanleveren moties en amendementen door de raad bij de griffie 4 juli Raadsvergadering Communicatie Het eerstvolgende moment van communicatie is in het najaar gepland als de begroting wordt vastgesteld. Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente De gemeente is verantwoordelijk voor een zorgvuldig financieel beheer en doelrealisatie en stelt daarom een Kadernota 2024 op als voorloper van de (verplichte) Programmabegroting 2024. Evaluatie n.v.t.
2023-029439
2/3
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris de burgemeester P.J.E. Breukers
R.P. Hoytink-Roubos
9. Relevante stukken 1. Kadernota 2024 2. Concept-Raadsbesluit Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam De behandelend ambtenaar is J.Haringsma@overbetuwe.nl. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl
2023-029439
3/3