23-05-30.16 Bijlage 2 raad - Toelichting posten

Bijlage 2: Toelichting posten Beslispunt Budget 1.1 Meerkosten Oekraïne SD

1.1

Gezond in de stad/kansrijke start

1.1

Bijzondere bijstand

1.1

Erfgoed Deal

1.1

Breed offensief

1.1

Compensatie corona continuïteit van zorg

1.1

Versterken sociale basis

2.1

POK middelen 2022

Toelichting Budget voor meerkosten zorg en ondersteuning voor Oekraïense ontheemden vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet, en de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid. Deze middelen worden in 2023 deels doorbetaald aan de VGGM. In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start van zijn aanvullende middelen aan het gemeentefonds toegevoegd om een lokale coalitie te vormen, versterken en behouden rondom de eerste 1.000 dagen van kinderen, opdat gemeenten erkende interventies rondom een Kansrijke Start kunnen inzetten. De middelen worden gereserveerd voor het betreffende doel.

Zoals aangekondigd in de Kamerbrief Aanvullende maatregelen energierekening van 20 september ontvangen gemeenten in 2022 incidentele middelen om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden. Voorgesteld is om deze middelen in te zetten ter dekking van het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening (2022-055097). Het geld is toegekend voor herbestemming St. Leonarduskerk te Oosterhout. De middelen worden gereserveerd voor het betreffende doel. Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. De middelen worden gereserveerd voor het betreffende doel. De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein gevolg van de coronapandemie in 2022 door het Rijk worden gecompenseerd. De middelen worden gereserveerd voor het betreffende doel. Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. De norm van deze beweging is ‘zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan’. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ouderen een beroep kunnen doen op een sterke sociale basis.

Dit bevordert de vitaliteit en gezondheid van ouderen, waardoor zij beter, langer en meer kunnen participeren in de samenleving. Het budget wordt gereserveerd voor het betreffende doel. Naar aanleiding van het rapport “Ongekend onrecht”, opgesteld door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), ontvangen de gemeenten

2.1

Sportaccommodaties algemeen 2022

2.1

Kunst 2022

2.1

GGZ in de wijk 2022

extra gelden. Deze zijn in december 2021 toegekend. De gemeente heeft inmiddels zowel over 2021 als over 2022 middelen ontvangen (€ 389.000). Deze middelen zijn bestemd voor het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid. De middelen zijn niet geoormerkt maar in het kader van het programma ‘De stand van de uitvoering’ wordt wel ieder jaar een uitvraag gedaan wat de gemeenten met deze middelen doen. De 1e uitvraag volgt naar verwachting in maart 2023. De middelen zijn verdeeld over vier programma’s, gericht op versterken van de rechtsbescherming van burgers, op het versterken en beter implementeren van integraal werken (over domeinen en instellingen heen) en op het versterken van het ‘lerend vermogen’ van de overheid (systeemleren). In Q4 is hiertoe een brede uitvraag gedaan in de organisatie. Het plan voor de inzet van deze middelen volgt uiterlijk begin Q2 van 2023. Dit plan zal worden doorgeleid naar de raad. In 2022 heeft ETV de Helster een verzoek ingediend om padelbanen aan te leggen. Om hiervoor ruimte te creëren moeten de petanquebanen verplaatst worden. De kosten hiervoor bedragen € 23.240. De bedoeling was om dit te betalen van het budget sportaccommodaties algemeen omdat hier nog financiële ruimte aanwezig was.

Omdat de vergunning voor de aanleg van de padelbanen nog niet is verleend, heeft de uitvoering vertraging opgelopen, maar hebben we dit budget nog steeds nodig om de petanquebanen te verplaatsen. In 2022 is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld voor de bijna 40 kunstwerken in de openbare ruimte. Er is een contract afgesloten met een gespecialiseerd bedrijf dat het achterstallig en reguliere onderhoud uitvoert. Het meest urgente onderhoud is in 2022 gepleegd. Echter een groot aantal kunstwerken heeft dusdanig achterstallig onderhoud dat dit in 2023 uitgevoerd moet worden. Niet alleen om veiligheidsrisico’s voor mens en verkeer te voorkomen, maar ook om hogere kosten voor verder achterstallig onderhoud tegen te gaan. Met het over te hevelen budget uit 2022 wordt deze inhaalslag gemaakt. Dit onderhoud wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Het over te hevelen budget wordt tevens ingezet om de openbare kunst voor iedereen toegankelijk maken door de kunstcollectie van Overbetuwe digitaal te ontsluiten via onze gemeentelijke website. Het kon niet eerder uitgevoerd worden aangezien er eerst een bedrijf geselecteerd moest worden dat dit kan uitvoeren. Door de aanbestedingsprocedure heeft dit langer geduurd. De doordecentralisatie beschermd wonen is een jaar uitgesteld. Dit heeft vertraging opgeleverd voor de activiteiten qua opbouw lokale infrastructuur (preventie) GGZ.

Deze start nu in 2023. Het over te hevelen budget

2.1

Amendement A-11 Klimaatadaptatie 2022

wordt geheel ingezet in 2023 voor uitbreiding herstel activiteiten (€ 30.000) en wijkgerichte GGZ in lijn met de opgaven in de kadernota Samen aan Zet dat in februari 2022 door de raad is vastgesteld. De raad heeft unaniem het IKP OR vastgesteld. Bij de begrotingsbehandeling 2022 is € 75.000 beschikbaar gesteld om een start te maken met de uitvoering van de zes ambities. De opstelling van de vervangingsplannen groen en civiel hebben langer geduurd. Er kan in 2023 als de vervangingsplannen zijn opgesteld een daadwerkelijke start gemaakt worden met de realisatie van de zes ambities. Er heeft al participatie plaats gevonden met de bewoners en betrokken organisaties.