23-04-18.19 Bijlage Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 18 april - Overhevelingen 2022.xlsx
Tekst van het document
TV
Omschrijving post
Jaar
Raming 2022
Werkelijk
Restant
Overhevelen
0.4
PNL-post 75a5 Effecten organisatieontwikk. 2021
2021
166.667
0
166.667
166.667 Dekking AR
0.4
PNL-post 75a5 Effecten organisatieontwikk. 2022
2022
166.667
0
166.667
166.667 Dekking AR
0.4
ICT uitfasering corsa/datagedreven werken Kadernota 2022
2022
80.000
31.000
49.000
49.000 Rekeningresultaat
0.4
Uitvoering wet Open Overheid (2022-047901)
2022
117.312
0
117.312
117.312 Rekeningresultaat
0.4
PNL-post 75a3-2020 effect organ.ontwikk. 2020
2020
151.632
28.726
122.906
122.906 Dekking AR
0.8
Onderbesteding P-budget 2021 - Bestemd voor procesoptimalisatie
2021
225.000
0
225.000
225.000 Dekking AR
0.8
Algemene uitkering - POK-middelen dec.circ. 2021
2021
219.576
0
219.576
219.576 Dekking AR
0.8
Algemene uitkering - Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht dec.circ.
2021
23.624
0
23.624
23.624 Dekking AR
0.8
Algemene uitkering - Inburgering sept.circ. 2022
2022
53.200
0
53.200
53.200 Rekeningresultaat
0.8
Algemene uitkering - Maatsch.begeleiding oudkomers sep.circ. 2022
2022
95.000
0
95.000
95.000 Rekeningresultaat
0.8
Algemene uitkering - Omgevingswet sep.circ. 2022
2022
436.000
0
436.000
436.000 Rekeningresultaat
0.8
Algemene uitkering - Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) sept.circ. 2022
2022
72.000
0
72.000
72.000 Rekeningresultaat
0.8
Algemene uitkering - Klimaatakkoord meicirc. 2022
2022
314.000
0
314.000
314.000 Rekeningresultaat
0.8
Restant P-budget 2020 tbv thuiswerkfaciliteiten
2020
245.000
105.066
139.934
139.934 Dekking AR
1.2
2021-013947 Park Tergouw
2022
50.000
20.803
29.198
29.198 Dekking AR
2.1
20bw000496 Integraal beheer en openbare ruimte
2021
35.000
0
35.000
35.000 Dekking AR
2.1
PNL-post 2-2021 Studie verkeersafwikkeling
2021
30.000
539
29.461
29.461 Dekking AR
2.1
Verkeersplan Oosterhout 2022
2022
30.000
14.914
15.086
15.086 Dekking AR
2.1
PNL-post 6a-2019 Stationsomgeving Zetten - Andelst
2019
50.000
0
50.000
50.000 Dekking uit BR 12106
2.1
PNL-post 7b-2020 projectleider ontsluiting De Pas
2020
10.000
5.200
4.800
4.800 Dekking AR
2.1
Restant claim 2018 lichtplan
2018
50.000
0
50.000
50.000 Dekking AR
2.5
PNL-post 05-2019 mobiliteit op maat
2019
28.906
4.592
24.313
24.313 Dekking AR
2.5
PNL-post 7a-2019 ontwikkelingsvisie De Linge
2019
10.229
1.225
9.004
9.004 Dekking AR
3.2
Railterminal Gelderland Spoor 38 (1e bestuursrapportage 2021)
2022
90.000
3.086
86.914
86.914 Rekeningresultaat
4.2
PNL-post 28b-2020 bouwbegel.noodlok. Westeraam
2020
25.000
0
25.000
25.000 Dekking AR
4.2
PNL-post 32b bouwbegel.noodlok. Westeraam 2022
2022
75.000
0
75.000
75.000 Dekking AR
4.2
PNL-post 30-2020 bouwbegel. div. nieuwb. Scholen
2020
25.000
0
25.000
25.000 Dekking AR
4.2
PNL-ppost 31C projectleider De Meeuwenberg
2021
68.950
19.247
49.703
49.703 Dekking AR
4.2
Adm.wijz. 59-2019 proj. toekomstvisie brede scholen
2019
21.493
7.470
14.023
14.023 Dekking AR
5.2
PNL-post 28-2019 verder uitrollen vitale sportparken
2019
14.087
0
14.087
14.087 Dekking AR
5.2
Amendement A5 Kruisakkers 2022
2022
50.000
5.069
44.931
44.931 Dekking AR
5.2
Extra kosten plaatsen blaashal HCOB 61-2022
2022
75.000
65.715
9.285
9.285 Dekking AR
5.3
PNL-post 48b Herdenking WOII eenmalig 2020
2022
27.000
16.586
10.414
10.414 Dekking AR
5.3
Adm.wijz. 56-2019 beeldende kunst in nieuwe hal
2019
30.412
26.413
3.999
3.999 Dekking AR
5.3
Kunst - opstellen onderhoudsplan
2021
49.343
34.520
14.823
14.823 Dekking AR
5.5
PNL-post 40b Erfgoed eenmalig 2021
2021
30.000
20.699
9.301
9.301 Dekking AR
5.7
Speeltuinen en speelweide 2021
2021
65.000
0
65.000
65.000 Dekking AR
5.7
Speelonderzoek 18+
2022
10.000
0
10.000
10.000 Rekeningresultaat
6.1
DU Koplopersproject onafhankelijke cliëntondersteuning
2020
160.000
100.000
60.000
60.000 Dekking AR
6.1
2021-012817 Brede aanpak dak- en thuisloosheid
2022
50.000
0
50.000
50.000 Dekking AR
6.1
PNL-post 31-2019 uitwerking visie pijlers vastgoed
2019
14.582
5.492
9.090
9.090 Dekking AR
8.2
PNL-post 24 Grondaankoop Zetten
2015
43.926
0
43.926
43.926 Dekking AR
8.3
Project woonadviseur (2e bestuursrapportage 2022)
2022
30.000
4.799
25.201
25.201 Rekeningresultaat
8.3
21bw000265 Proces woonwagenstandplaatsen
2021
17.432
6.298
11.134
11.134 Dekking AR
8.3
PNL-post 68a-2020 invoeringsbudget Omgevingswet
2020
418.344
233.916
184.428
184.428 Dekking AR
8.3
Implementatie Omgevingswet (Kadernota 2022)
2022
140.000
0
140.000
140.000 Rekeningresultaat 3.429.008
AR BR boven-wijks 1.980.381
50.000
Dekking
Jrk resultaat
Totaal
1.398.627
3.429.008