23-04-04.03 nav Presidium: 2021-10-05 MFSC Elst Raadsvoorstel.pdf

420.000 50.000 30.000 -500.000 110.000

Totaal extra investeringskosten

110.000

Meer onvoorzien 5% Meer niet comp BTW

6.000 4.000

Totaal extra investeringskosten

120.000

Financiën Uitkomst participatieproces De financiële consequenties van het opnemen van de aanvullende wensen in het PvE zijn als volgt: De totale investeringskosten bedragen € 23.890.000 incl. grond en incl. BTW. Op basis van de hiervoor aangeduide uitgangspunten bedraagt het nadelig exploitatieresultaat € 765.423 (zonder aanvullende wensen betreft dit € 757.794). Ook met de opgenomen wensen 1a.3, 1a.4, 1a.5, 1a.7 en 1a.8 passen zowel de investeringsraming als de exploitatiebegroting nog steeds geheel binnen het meerjarenperspectief zoals dat in de Kadernota 2021 is opgenomen. In het ombuigingsvoorstel 1.19 op blz 63 van de Kadernota 2022 is aangegeven dat (gelet op de verwachte bouwperiode) de exploitatielasten pas vanaf 2026 in de begroting opgenomen behoeven te worden. De geraamde exploitatielasten van € 780.000 zullen worden opgenomen in de Kadernota 2023 ten behoeve van de jaarschijf 2026. Evaluatie n.v.t.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester,

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken Bijlage 4 Raadsbesluit ‘Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst (21rb000072) Bijlage 1a.1 Programma van Eisen Multifunctioneel Sportcentrum Elst, 26 juli 2021 (21bij11732) Bijlage 1a.2 Belijningstekening Sporthal (21bij11733) Bijlage 1a.3 Sporttechnische inrichting sporthal (21bij11734) Bijlage 1a.4 Sporttechnische inrichting multifunctionele zaal (21bij11735) Bijlage 1a.5 Sporttechnische inrichting vechtsportzaal (21bij11736) 21

*CONCEPT*

Bijlage 1a.6 Trussen ten behoeve van evenementen (21bij11810) Bijlage 1a.7 KNZB toets PvE Overbetuwe (21bij11885) Bijlage 1a.8 Motie Duurzame daken vastgoed (19mo038) Bijlage 1b. Locatiekeuzeonderzoek Multifunctioneel Sportcentrum, 28 juli 2021 (21bij11737) Bijlage 1c. Notitie meerkosten bouwen op locatie De Helster, 22 juli 2021 (21bij11738) Bijlage 1d. Notitie sloopkosten De Helster, 15 juni 2021 (21bij11739) Bijlage 1e. Investeringskostenraming MFSC te Elst, 18 juli 2021 (21bij11741) Bijlage 1f. Rapportage Aanbestedingsstrategie Sportcentrum Elst, 25 juni 2021 (21bij11740) Bijlage 2a. Memo ‘Locatiekeuze nieuwbouw MFSC te Elst’ (21bij11745) Bijlage 2b.

Memo ‘Investeringskostenraming en exploitatiebegroting MFSC te Elst’ (21bij11742); Bijlage 2c.1 Memo ‘Grondexploitatie Woongaard / Elst Centraal’ (21bij11743) Bijlage 2c.2 Grondexploitatie De Woongaard/Elst Centraal 27 juli 2021 (21bij11873) Bijlage 2d.1 Memo ‘Uitgangspunten ruilovereenkomst VOF Westeraam II’ (21bij11744) NIET OPENBAAR Bijlage 2d.2 Taxatierapport locatie Het Klooster en De Woongaard (21bij11746) NIET OPENBAAR Bijlage 3 Quick scan Verkenning tot behoud zwemfaciliteit in Zetten, 14 juli 2021 (21bij11747) Bijlage 3b.1 Visiedocument Stichting Zwemsport Valburg tbv zwembad in Zetten (21bij11748) Bijlage 3b.2 Visiedocument zwembad Zetten Drie Essen, 22 juli 2021 (21bij11749) Bijlage 3b.3 Amendement ‘Voldoende zwemfaciliteiten in Overbetuwe’ (21am017) Bijlage Memo ‘Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente MFSC te Elst’ (21bij13563) Portefeuillehouder: W.H. Hol De behandelend ambtenaar is S. Geerts. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

22

*CONCEPT*