23-04-04.03 nav Presidium: 2021-10-05 MFSC Elst bijlage 1e.pdf

INVESTERINGSKOSTENRAMING

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Overbetuwe Multifunctioneel Sportcentrum Elst, gemeente Overbetuwe Definitiefase Scenario 2 18-jul-21 A.M.C. de Heij

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Overbetuwe Multifunctioneel Sportcentrum Elst, gemeente Overbetuwe Definitiefase Scenario 2 18-jul-21 A.M.C. de Heij

UITGANGSPUNTEN Aard

Multifunctioneel Sportcentrum

Planning prijspeil Raadsbesluit jun\i 2019 looptijd voorbereiding looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering

mei-19 35 mnd 9 mnd 12 mnd 18 mnd 74 mnd jun-25

Lokatie - geen boekwaarden berekend - geen rekening gehouden met specifieke locatiegebonden aspecten, waaronder kosten ten gevolge van planschade, bodemverontreiniging, archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, kosten voor omleggen kabels en leidingen, uitbreiding water t.g.v. watertoets, explosieven, etc. - geen rentekosten berekend

Exclusief kosten - bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken - interne kosten gemeente - historische kosten

Overig - loon- en prijsstijgingen 3% per jaar obv prognose BDB - marktwerking 0% obv prognose BDB

Regio

Gelderland

Kwaliteit

Basis

Architectuur

Basis

Duurzaamheid

Basis

ALGEMEEN Alle bedragen in euro's

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Overbetuwe Multifunctioneel Sportcentrum Elst, gemeente Overbetuwe Definitiefase Scenario 2 18-jul-21 A.M.C. de Heij

RUIMTESTAAT Ruimte omschrijving

benodigde aantal m² ruimten

Entrée/Centrale Hal tochtportaal centrale hal vergaderruimte / multifunctionele ruimte toiletten entree / horeca toilet minder validen werkkast Subtotaal Entrée/Centrale Hal

10 50 50 12 6 6

totaal m² nvo 1 1 1 1 1 1

10 50 50 12 6 6 134

Bassins binnenbad lengte 25,0 25,0 25,0 20,4 20,4

breedte 15,4 2,5 2,5 3,5 2,5

doelgroepenbad perron lange zijde tribune perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant

15,0 20,0 20,0 10,0 10,0

peuterbassin perrons peuterbassin kindertoilet whirlpool glijbaan

wedstrijdbad perron lange zijde tribune perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouwersruimte

Badmeesterspost /ehbo/wedstrijdleiding Juryruimte Berging exploitant 2x + EZ&PC Bergingen Doelen (2x), ZVO, Kleiduikers

diepte 2,0

inhoud 770

150 50 50 25 25

2,6

390

1 1 2

40 90 4

0,2

8

8 20

1 1

8 20

15 20 20 6

1 1 3 4

15 20 60 24

385 63 63 71 51 0,6

1 1 1 1 1 150

385 63 63 71 51 90

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5

150 50 50 25 25

1 1 1 1 1

8,0

5,0

1,0

2,0

40 90 2

2,8 4,0

2,8 5,0

1.303 Kleedruimten kleedkamers groepsruimte doucheruimte groepsruimte toiletten groepsruimten wisselcabines gezinscabines mindervaliden kleedkamer / toilet / douche make up ruimte / buggystalling afsluitbare garderobekasten Subtotaal Kleedruimten

20 15 15 1,7 4,0 10 4 0,12

4 2 2 28 4 1 2 120

80 30 30 47 16 10 8 14 235

Wedstrijdruimte lengte breedte hoogte Sporthal 48,0 30,0 7,0 toeschouwersruimte sporthal vast Multifunctionele zaal 22,5 12,0 5,0 Vechtsportzaal 23,0 13,0 3,5 wedstrijdleiding ehbo ruimte toestellenberging sporthal (incl. 10m2 ruimten kasten) berging multifunctionele zaal berging vechtsporthal Subtotaal Wedstrijdruimte

1.440 0,6 270 299 6 12 140 30 20

Kuubs 10.080

1.440 270 270 299 6 12 140 30 20

Zaaldelen

1.350

2.487

Kleedruimten kleedkamers doucheruimten + toiltruimten scheidsrechtersruimte / docentenruimte werkkast Subtotaal Kleedruimten

25 15 10 6

Gedeelde algemene ruimtes managementruimte/administratie/beheerdersruimte vergaderruimte wasruimte + serveruimte personeelsruimte (incl. pantry) kleedruimte personeel, inclusief douche/toilet Subtotaal Gedeelde algemene ruimtes

25 0 6 20 20

Horeca bar keuken berging Subtotaal Horeca

150 28 15

Overige ruimten werkkasten zwembad containerruimte werkplaats compressor ruimte - van buiten technische ruimten

1 450 1 1 1 1 1 1 1

10 10 2 1

250 150 20 6 426

1 0 2 1 2

25 0 12 20 40 97

1 1 1

150 28 15 193

10 10 10 10 642

1 1 1 0 1

10 10 10 0 642 672

Totaal netto vloeroppervlakte (NVO) Oppervlakte verkeersruimte Ontwerpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO)

5.548 555 166 388 6.657

10,0% van NVO 3,0% van NVO 7,0% van NVO

3

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Overbetuwe Multifunctioneel Sportcentrum Elst, gemeente Overbetuwe Definitiefase Scenario 2 18-jul-21 A.M.C. de Heij

HOEVEELHEIDSGEGEVENS grondoppervlakte perceel bruto vloeroppervlakte sportcentrum bruto vloeroppervlakte parkeervoorziening bebouwd vloeroppervlakte aantal toeschouwers parkeerplaatsen algemeen parkeerplaatsen algemeen parkeerplaatsen bezoekers parkeerplaatsen totaal oppervlakte verhard bebouwd vloeroppervlakte oppervlakte onverhard

13.000 m² 6.657 m² pm m² 5.259 m² 600 st 12,5 pp/100 m2 water 3,1 pp/100 m2 sporthal 0,1 pp/bezoeker

72 62 60 194

st st st st

6.825 m² 5.259 m² 917 m²

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN bouwkostenstijging grondprijs reservering onvoorzien

3,00% per jr pm euro/m² 5,00%

LOOPTIJD looptijd voorbereiding looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project oplevering

35 mnd 9 mnd 12 mnd 18 mnd 74 mnd jun-25

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Overbetuwe Multifunctioneel Sportcentrum Elst, gemeente Overbetuwe Definitiefase Scenario 2 18-jul-21 A.M.C. de Heij

Stichtingskosten excl. BTW Kosten gemeente 100 Grondkosten 200 Projectbegeleiding (obv Design & Build) 300 Renten 400 Bijkomende kosten 500 Interieur Totaal Kosten gemeente

0 375.000 0 215.000 252.180 842.180

Kosten marktpartij 1100 Bouwkosten 1200 Honoraria 1300 Infra 1400 Bijkomende kosten 1500 Prijsstijgingen 1600 Marktwerking Totaal Kosten marktpartij ONVOORZIEN 2000 onvoorzien Totaal

Stichtingskosten

15.691.866 1.013.680 962.046 251.367 2.246.118 0 20.165.077

5,00% van 100 t/m 1900 excl. BTW

BTW Totaal

1.050.000 22.057.257 4.632.024

Stichtingskosten (incl. niet verrekenbare BTW)

26.689.281

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Overbetuwe Multifunctioneel Sportcentrum Elst, gemeente Overbetuwe Definitiefase Scenario 2 18-jul-21 A.M.C. de Heij

Kosten gemeente 100 110 120 130 100

Grondkosten grondkosten notaris grondonderzoekskosten Totaal Grondkosten

200 210 220 230 240 250 260

Projectbegeleiding (obv Design & Build) historische kosten ambtelijke uren opstellen en begeleiden Design & Build aanbesteding contract management ontwerp- en realisatiefase advies overige (oa installatie) kwaliteitstoetsing Totaal Projectbegeleiding (obv Design & Build)

300 310 320 330

Renten rente grond rente voorbereiding rente uitvoering Totaal Renten

400 410 420 430 440

Bijkomende kosten promotiekosten (artist impressions etc) aansluitkosten verzekeringen (car en ontwerprisico) - in aanneemsom opstartkosten exploitatie / festiviteiten Totaal Bijkomende kosten

5.000 200.000 0 10.000 215.000

500 510 520

Interieur inrichting los advieskosten inrichting Totaal Interieur

233.500 18.680 252.180

0 0 0 0

0 0 50.000 175.000 50.000 100.000 375.000

excl. excl. excl. 0

8,00%

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Overbetuwe Multifunctioneel Sportcentrum Elst, gemeente Overbetuwe Definitiefase Scenario 2 18-jul-21 A.M.C. de Heij

Kosten marktpartij 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180

Bouwkosten Sloopkosten Onderbouw Bovenbouw Afbouw Afwerkingen Werktuigkundige installaties Waterzuiveringsinstallaties Electrotechnische installaties Vaste inrichting Subtotaal Regiokorting Kwaliteitstoeslag Toeslag architectuur Duurzaamheidstoeslag Totaal Algemene Bouwplaatskosten

10,00%

Algemene Kosten

7,00%

Winst en Risico Totaal Bouwkosten

5,00%

0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

0 1.238.200 3.405.561 716.741 1.608.185 1.405.977 770.000 829.394 1.568.875 11.542.932 0 0 0 1.154.293 12.697.225 1.269.723 13.966.948 977.686 14.944.634 747.232 15.691.866

1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270

Honoraria marktpartij architekt constructeur adviseur installaties adviseur bouwfysica overige adviseurs planontwikkeling coördinatiekosten Totaal Honoraria marktpartij

1300 1310

Kosten infra Terrreininrichting

962.046

1400 1410 1420

Bijkomende kosten leges en welstand Kostenvergoeding aanbesteding Totaal Bijkomende kosten

191.367 60.000 251.367

1500 1510 1520 1530 1540

Prijsstijgingen Prijsstijgingen mei 2019 t/m mei 2021 prijsstijgingen t/m aanbesteding prijsstijgingen tot start bouw (ontwerp) afkoop prijsrisico tijdens de bouw Totaal Prijsstijgingen

5,44% mei 2019 - mei 2021 3,00% 19 maanden 3,00% 12 maanden 3,00% 9 maanden

1600 1610

Marktwerking Marktwerking Totaal Marktwerking

0,00% van 1100t/m 1400

5,00% van bouwkosten 5,00% van constructiedeel 5,00% van de installatiesom 0,30% van de bouwkosten 0,00% van bouwkosten 0,00% van installaties en vi

634.861 190.458 150.269 38.092 0 0 0 1.013.680

853.118 745.000 471.000 177.000 2.246.118

0 0