22-11-15.17 Relevant stuk 2, Verloop Saldi 2022-2025 en onvoorzien - raad 15112022.pdf

Verloop begrotingssaldo & post onvoorzien

Begrotingsjaar 2022

Overzicht raad - 1 november 2022 A. Financieel meerjarenperspectief 2022-2025 (bedragen x € 1.000) Meerjarenperspectief Programmabegroting 2022

0

2023 1.630

2024 610

2025 Toelichting 1.644

1.988 -164 0 0 -90 -117 -30 -75 -33 0 750 -36 -9

1.366 -512 -15 -80 -90 -119 -30 -75 -33 0 -3 0 0

1.334 -522 -15 -80 -90 -121 -30 -75 -33 -42 -3 0 0

1.466 besluit raad nov. 2021 -532 besluit raad nov. 2021 -15 besluit raad nov. 2021 -80 besluit raad nov. 2021 -90 besluit raad nov. 2021 -123 besluit raad nov. 2021 -30 besluit raad nov. 2021 -75 besluit raad nov. 2021 -33 besluit raad nov. 2021 -42 besluit raad febr. 2022 -3 besluit raad juni 2022 0 besluit raad okt. 2022 0 besluit raad okt. 2022

0

0

0

0 via TIC-lijst

c. Voorgestelde besluiten in raad 15-11-2022 2e bestuursrapportage 2022

2.529

0

0

0 2023 e.v. in PB2023

Totaal bijstellingen ten laste van begr. saldo Verwacht meerjarenperspectief na bijstelling

4.713 4.713

409 2.039

323 933

1. Raadsbesluiten met meerjarige effecten a. Raadsbesluiten al genomen Effect septembercirculaire 2021 OZB naar jaarlijks 2% plus inflatie A-2 Fietsagenda A-3 Hoogspanningskabels A-8 Stimuleringsfonds duurzame initiatieven A-9 Verhoging OZB maximaal 2% A-10 Economisch Uitvoeringsprogramma A-11 Meer ambitie klimaatadaptatie en biodiv. A-12 Parallelle livestreams Extra kapitaallasten Hart van Oosterhout 1e Bestuursrapportage 2022 Projectopdracht zwembad Zetten Beëindiging huurovereenkomst Sportcafé De Oase b. Circulaires met meerjarige effecten Decembercirculaire 2021 *

2022

443 2.087

* voordeel van 86K in 2022 is verwerkt via de 1e Bestuursrapportage 2022 en maakt dus deel uit van de 750K onder c. B. Verloop post onvoorzien 2022 - 2025 (bedragen x € 1.000) Raming in primaire begroting Besluiten met inzet onvoorzien Investeringsbijdrage kleedkamers HCOB Investeringsbijdrage ventilatie schoolgebouwen Investering beregeningsinstallaties voetbalvelden Investeringsbudget demarcatie centrum Heteren Herinrichting binnenterrein Fort

2022 55

2023 55

2024 55

2025 Toelichting 55

-2 0 0 0 0

-2 -15 -4 -8 -2

-2 -15 -4 -8 -2

-2 besluit raad okt. 2021 -15 besluit raad jan. 2022 -4 besluit raad apr. 2022 -8 besluit raad apr. 2022 -2 besluit raad okt. 2022

53

24

24

24

Voorgestelde besluiten in raad 15-11-2022 geen

Actuele raming post onvoorzien

TAV / MW / 1 november 2022

Reminder: checken saldo CMD. Ipv zb30 TEST invoeren voor meerjarenperspectief