22-11-15.12 Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2022 Ons kenmerk: 2022-040309 Nummer: Elst, 20 september 2022 AAN DE RAAD 1. Voorstel 1. De 2e bestuursrapportage 2022 vaststellen. 2. Inleiding Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij uw raad over de voortgang van de begroting. Deze voorliggende rapportage is gebaseerd op de inzichten van de eerste zes maanden van dit jaar. Het resultaat van de 2e bestuursrapportage 2022 bedraagt € 2,5 miljoen positief. Dit positieve resultaat ontstaat door een positief resultaat op de exploitatiebudgetten van € 797.000 en een positief resultaat op de Algemene uitkering van € 1.732.000. De effecten op de exploitatie in de komende jaren zijn beperkt, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel.
Resultaat 2e bestuursrapportage 2022 nadelen zijn aangegeven met een min
bedragen x € 1.000
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Exploitatiebudgetten Financiële consequenties investeringskredieten Algemene Uitkering Personeel
797 0 1.732 0
-82 0 0 0
-82 0 0 0
-82 0 0 0
Resultaat 2e bestuursrapportage 2022
2.529
-82
-82
-82
Het resultaat over de 1e bestuursrapportage bedroeg € 750.000 positief. Uit de exploitatiebudgetten komt een positief resultaat van € 797.000. De belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn: -
Aanvullende uitgaven project Elst Centraal Extra opbrengsten grondverkopen Extra opbrengsten Onroerendzaakbelasting Vrijval stelpost inflatie
N € 273.000 V € 250.000 V € 300.000 V € 253.000
Binnen het Sociaal Domein zijn de uitgaven per saldo licht gestegen, er is binnen de taakvelden wel sprake van materiële mee- en tegenvallers. In de rapportage worden de resultaten uitgebreider toegelicht. 1
Bij de speerpunten valt op, dat de voortgang op onderdelen onder druk staat door de druk op de personeelsbezetting. Ook worden bij de fysieke projecten diverse meldingen gedaan van mogelijke financiële effecten die kunnen optreden door de huidige ontwikkelingen in de markt. 3. Doel en beoogd effect Middels de bestuursrapportages informeert het college uw raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat. 4. Argumenten 1.1 Met de 2e bestuursrapportage 2022 faciliteren wij de raad in zijn kaderstellende en controlerende rol De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken. De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer. Dit houdt in dat wij m.b.t. de voortgang van de Uitvoeringsagenda rapporteren op afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze rapportage stellen wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen. 5. Kanttekeningen en risico’s Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de peildatum 1 juli 2022. In de rapportage is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen in het 2e halfjaar 2022.
Eén van de belangrijke ontwikkelingen in 2022, is de ontwikkeling van de inflatie en als onderdeel hiervan de ontwikkeling van de energieprijzen. We hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met de effecten hiervan. Eventuele structurele effecten worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2023 en incidentele effecten in het 2e halfjaar komen tot uitdrukking in het jaarresultaat 2022. 6. Financiën Het positieve tussentijdse saldo nemen we mee bij de bepaling van het jaarresultaat. Aan de raad leggen we bij de behandeling van de jaarrekening 2022 een voorstel voor, op welke wijze het resultaat wordt bestemd. 7. Duurzaamheid Duurzaamheid is geen aspect in dit raadsvoorstel. a. Energietransitie b. Circulaire Economie c. Klimaatadaptatie 8. Vervolg Planning De behandeling van de 2e bestuursrapportage 2022 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 26 oktober a.s en de raadsvergadering van 8 november. Uit de 2e bestuursrapportage 2022 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2022 voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen. Communicatie Via raadsvoorstel, geen verdere externe communicatie
2
Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente Bestuursrapportage wordt opgesteld op basis van richtlijnen voor externe verslaggeving en afspraken met Raad Evaluatie Periodiek wordt de inhoud en frequentie van de bestuursrapportages geëvalueerd met de auditcommissie. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers R.P. Hoytink-Roubos 9. Relevante stukken 1. 2e bestuursrapportage 2022 2. raadsbesluit 2e bestuursrapportage 2022 Portefeuillehouder:R. van den Dam De behandelend ambtenaar is J. Haringsma. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.
3