22-10-18.11 Relevant stuk 2 Verloop Saldi 2022-2025 en onvoorz - raad 18102022.pdf

Verloop begrotingssaldo & post onvoorzien

Begrotingsjaar 2022

Overzicht raad - 6 oktober 2022 A. Financieel meerjarenperspectief 2022-2025 (bedragen x € 1.000) Meerjarenperspectief Programmabegroting 2022 1. Raadsbesluiten met meerjarige effecten a. Raadsbesluiten al genomen Effect septembercirculaire 2021 OZB naar jaarlijks 2% plus inflatie A-2 Fietsagenda A-3 Hoogspanningskabels A-8 Stimuleringsfonds duurzame initiatieven A-9 Verhoging OZB maximaal 2% A-10 Economisch Uitvoeringsprogramma A-11 Meer ambitie klimaatadaptatie en biodiv. A-12 Parallelle livestreams Extra kapitaallasten Hart van Oosterhout 1e Bestuursrapportage 2022 b. Circulaires met meerjarige effecten Decembercirculaire 2021 * c. Voorgestelde besluiten in raad 18-10-2022 Projectopdracht zwembad Zetten Beëindiging huurovereenkomst Sportcafé De Oase Totaal bijstellingen ten laste van begr. saldo Verwacht meerjarenperspectief na bijstelling

2022 0

2023 1.630

2024 610

2025 Toelichting 1.644

1.988 -164 0 0 -90 -117 -30 -75 -33 0 750

1.366 -512 -15 -80 -90 -119 -30 -75 -33 0 -3

1.334 -522 -15 -80 -90 -121 -30 -75 -33 -42 -3

1.466 besluit raad nov. 2021 -532 besluit raad nov. 2021 -15 besluit raad nov. 2021 -80 besluit raad nov. 2021 -90 besluit raad nov. 2021 -123 besluit raad nov. 2021 -30 besluit raad nov. 2021 -75 besluit raad nov. 2021 -33 besluit raad nov. 2021 -42 besluit raad febr. 2022 -3 besluit raad jun. 2022

0

0

0

409 2.039

323 933

0 via TIC-lijst

-36 -9 2.184 2.184

443 2.087

* voordeel van 86K in 2022 is verwerkt via de 1e Bestuursrapportage 2022 en maakt dus deel uit van de 750K onder c. B. Verloop post onvoorzien 2022 - 2025 (bedragen x € 1.000)

2022 55

2023 55

2024 55

Besluiten met inzet onvoorzien Investeringsbijdrage kleedkamers HCOB Investeringsbijdrage ventilatie schoolgebouwen Investering beregeningsinstallaties voetbalvelden Investeringsbudget demarcatie centrum Heteren

-2 0 0 0

-2 -15 -4 -8

-2 -15 -4 -8

-2 besluit raad okt. 2021 -15 besluit raad jan. 2022 -4 besluit raad apr. 2022 -8 besluit raad apr. 2022

Voorgestelde besluiten in raad 18-10-2022 Herinrichting binnenterrein Fort

0

-2

-2

-2

Actuele raming post onvoorzien

53

24

24

24

Raming in primaire begroting

TAV / MW / 06 oktober 2022

2024 Toelichting 55