22-09-20.15 Relevant stuk 2, Verloop Saldi 2022-2025 en onvoorzien - raad 20092022.pdf
Tekst van het document
Verloop begrotingssaldo & post onvoorzien
Begrotingsjaar 2022
Overzicht raad - 8 september 2022 A. Financieel meerjarenperspectief 2022-2025 (bedragen x € 1.000) Meerjarenperspectief Programmabegroting 2022 1. Raadsbesluiten met meerjarige effecten a. Raadsbesluiten al genomen Effect septembercirculaire 2021 OZB naar jaarlijks 2% plus inflatie A-2 Fietsagenda A-3 Hoogspanningskabels A-8 Stimuleringsfonds duurzame initiatieven A-9 Verhoging OZB maximaal 2% A-10 Economisch Uitvoeringsprogramma A-11 Meer ambitie klimaatadaptatie en biodiv. A-12 Parallelle livestreams Extra kapitaallasten Hart van Oosterhout 1e Bestuursrapportage 2022 b. Circulaires met meerjarige effecten Decembercirculaire 2021 *
2022 0
2023 1.630
2024 610
2025 Toelichting 1.644
1.988 -164 0 0 -90 -117 -30 -75 -33 0 750
1.366 -512 -15 -80 -90 -119 -30 -75 -33 0 -3
1.334 -522 -15 -80 -90 -121 -30 -75 -33 -42 -3
1.466 besluit raad nov. 2021 -532 besluit raad nov. 2021 -15 besluit raad nov. 2021 -80 besluit raad nov. 2021 -90 besluit raad nov. 2021 -123 besluit raad nov. 2021 -30 besluit raad nov. 2021 -75 besluit raad nov. 2021 -33 besluit raad nov. 2021 -42 besluit raad febr. 2022 -3 besluit raad jun. 2022
0
0
0
2.229 2.229
409 2.039
323 933
0 via TIC-lijst
c. Voorgestelde besluiten in raad 08-09-2022 Geen
Totaal bijstellingen ten laste van begr. saldo Verwacht meerjarenperspectief na bijstelling
443 2.087
* voordeel van 86K in 2022 is verwerkt via de 1e Bestuursrapportage 2022 en maakt dus deel uit van de 750K onder c. B. Verloop post onvoorzien 2022 - 2025 (bedragen x € 1.000) Raming in primaire begroting Besluiten met inzet onvoorzien Investeringsbijdrage kleedkamers HCOB Investeringsbijdrage ventilatie schoolgebouwen Investering beregeningsinstallaties voetbalvelden Investeringsbudget demarcatie centrum Heteren
2022 55
2023 55
2024 55
2024 Toelichting 55
-2 0 0 0
-2 -15 -4 -8
-2 -15 -4 -8
-2 besluit raad okt. 2021 -15 besluit raad jan. 2022 -4 besluit raad apr. 2022 -8 besluit raad apr. 2022
53
26
26
26
Voorgestelde besluiten in raad 08-09-2022 Geen
Actuele raming post onvoorzien
TAV / MW / 08 september 2022