22-06-07 Beantwoording technische vragen D66 1e berap 2022-def.docx

Technische vragen Politieke Avond d.d. 7 juni 2022: Agendapunt 2: Voorbereidende vergadering 1e bestuursrapportage 2022

Technische vragen: D66 Toelichting:

1. 2. 3. 4. 5.

Peildatum bestuursrapportage Aspecten tijd en geld bij speerpunten pagina’s 9 en 10 bijstandsuitkeringen prijsinflatie Voordeel PMD afval

1. Peildatum bestuursrapportage ontbreken 2. Bij de speerpunten 1 (Omgevingswet), 14 (Knoop 38), 28 (land van Tap), 36 (Landschapspark Danenberg), 53 Vervanging wegdekken poort van Midden Gelderland staan de indicaties op tijd of geld. Bij het speerpunt staan daar veelal alle aspecten op groen, terwijl de tekst op pagina 5 of eerdere informatiememo’s ertoe zouden moeten leiden dat het aspect tijd (of in het geval van punt 53 het aspect geld) oranje zouden moeten scoren. a. Speerpunt 1: op pagina 5 staat dat uitstel van invoering tot extra ICT kosten leidt b. Speerpunt 14: uitvoering is onbekend ivm (uitstel van) uitspraak RvS? c. Speerpunt 28: uitvoering is verplaatst naar 2025? d. Speerpunt 36: uitvoering is vertraagd ivm aankoop vertraging gronden e. Speerpunt 53: op pagina 5 staat dat er aanvullend krediet nodig is voor de vervanging van de wegdekken bij Poort van Midden Gelderland 3. Overzicht bijlage IV, punt 6.3 Bijstandsuitkeringen: het aantal bijstandsuitkeringen is veel lager dan geraamd 4. Bijlage 1 prijsinflatie: alleen Wegen, Gymnastiekonderwijs en ICT worden genoemd waar extra dekking voor nodig is uit de stelpost inflatie. De inflatie is op dit moment vele malen hoger dan waar in onze begroting op gerekend is. 5. De hoogte van het vaste tarief voor reinigingsrechten voor de inwoners zijn dit jaar flink gestegen ivm hogere kosten.

Op pag 5 staat dat er een voordeel van 255k is omdat de kosten voor op- en overslag en vermarkting van PMD zijn komen vervallen. Daarnaast zijn er hogere opbrengsten bij de milieustraten van 50k. 6. Poort van Midden Gelderland: in de programmabegroting van 2020 stond in totaal een investeringsbedrag van 506k gepland verdeeld over ’21 en ’22. In de programmabegroting van 2021 stond in totaal een investeringsbedrag van 655k verdeeld over ’21 en ’22 en nu wordt voor ’22 een investeringsbedrag van 655 gevraagd voor ‘22, wat dus een totale investering van 360+655= 1.015k in ’22 wordt. Vraag:

Antwoord:

1) Wat is de peildatum van deze bestuursrapportage en kan deze in vervolg vermeld worden in de rapportage?

In de Rapportage is onder andere bij de speerpunten vermeld, dat de peildatum 1 april is. We zullen dit in het vervolg ook bij de inleiding vermelden zodat gelijk duidelijk is over welke periode gerapporteerd wordt. De bestuursrapportage is een rapportage op afwijkingen. Dat betekent dat we bij de 1e bestuursrapportage alleen rapporteren als we afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 verwachten. Als in de begroting 2022 de verwachte extra kosten al geraamd zijn, zullen we geen afwijking rapporteren en is het vakje geld groen. Dit

2)

Kan aangegeven worden of de aspecten bij respectievelijk speerpunt 1, 14, 28, 36 en 53 correct zijn weergegeven in het overzicht en zo ja waarom en zo nee hoe kan de betrouwbaarheid van dit overzicht in de toekomst worden verbeterd?

geldt bijvoorbeeld voor de extra kosten die we in 2022 verwachten voor de Omgevingswet. De verwachte extra uitgaven in 2023 e.v. worden zichtbaar bij de Kadernota 2023 en de begroting 2023. Om de inzichtelijkheid te bevorderen zullen we daar waar nodig in de kolom toelichting verwijzen naar andere documenten om aan te geven dat er wel relevante ontwikkelingen op termijn zijn of dat de Raad daar reeds over is geïnformeerd. Voor wat betreft de Omgevingswet (speerpunt 1) het volgende. In een overgangssituatie ontstaan frictiekosten. Oude applicaties worden nog gebruikt, terwijl de nieuwe applicaties al draaien en moeten worden ingeregeld. Dat maakt dat eenmalig dubbele lasten gelden voor deze ICT systemen; door eerder uitstel van de wet is dat dus nu het geval. Dit heeft echter verder geen gevolgen voor het investeringsbudget Omgevingswet, waarvoor de indicatoren nog steeds op groen staan. 3)

Heeft het lagere aantal bijstandsuitkeringen niet een structureel effect of wordt dit gecompenseerd door het BUIG budget?

Er is geen sprake van een structureel effect. De baten en lasten van Buig worden meerjarig budgettair neutraal opgenomen. Dat wil zeggen dat de inkomsten die we van het Ministerie ontvangen voor BUIG begroten we gelijk aan de geraamde uitkeringslasten. Dit omdat het BUIG budget op landelijk niveau wordt gebaseerd op het gerealiseerde volume in het voorafgaande jaar (aangevuld met rijksbeleid en conjuncturele verwachtingen) en dus op dat niveau meebeweegt met het aantal bijstandsuitkeringen.

4) Hoe kan het dat in het overzicht niet al meer onderwerpen staan die extra beroep moeten doen op de stelpost inflatie? Heeft dit te maken met het feit dat hier nog geen inkoopcontracten voor zijn afgesloten? En is bij benadering aan te geven welke gevolgen de hogere inflatie heeft op onze begroting voor dit jaar?

Het extra beroep hangt af van de duur van de (achterliggende) inkoopcontracten. Mogelijk dat bij de 2e bestuursrapportage het aantal claims nog oploopt. Voor wat betreft 2023 e.v. zullen we bij het opstellen van de kadernota 2023 en de begroting 2023 aangeven welke effecten we verwachten zowel aan de inkomsten- als uitgavenkant. De voor- en of nadelen m.b.t. afval komen ten lasten of ten gunsten van de algemene middelen. Structurele gevolgen worden wel meegenomen in de tariefsbepaling van het volgende jaar.

5) Zijn de lagere kosten voor PMD structureel te verwachten? Hebben deze lagere kosten een positief effect op de hoogte van de reinigingsrechten vanaf volgend jaar voor inwoners of alleen bij een structureel effect? Maw: wordt een positief saldo met het rekeningresultaat verrekend of doorgeschoven naar een volgend jaar?

De verwachting is dat de lagere kosten voor PMD een structureel voordeel oplevert. Met

6) Klopt de rekensom die bij de toelichting is opgenomen en komt het er op neer dat de investering voor de PvmG in twee jaar tijd van 506 naar 1.015k is gestegen? Kan verklaard worden waarom er sprake is van een verdubbeling in twee jaar tijd?

het opstellen van de begroting 2023 wordt dus rekening gehouden met dit voordeel, wat een positief effect heeft op de hoogte van de reinigingsrechten vanaf 2023. Er is sprake van een tweetal investeringen. In 2020 en 2021 is in totaal € 360.000 beschikbaar gesteld voor de revitalisering van de wegdekken op de Poort van Midden Gelderland. In de begroting 2022 is vervolgens aangegeven dat naast de revitalisering van de wegdekken ook een investeringsbedrag van € 655.000 nodig is om de basis van het bedrijventerrein op orde te brengen. Daarbij gaat het om herinrichting van parkeervoorzieningen, verbetering en nieuw openbaar groen en klimaatadaptie. Met deze investering van € 655.000 wordt voorkomen dat op termijn grote en dure maatregelen niet noodzakelijk mocht het bedrijventerrein echt verloederen. Het zijn dus twee afzonderlijke (noodzakelijke) investeringen van in totaal € 1.015.000.