22-04-19.17 Relevant stuk 6, 55e administratieve wijziging.docx

B&W VOORSTEL Kenmerk: 2022-006174 Datum voorstel: 25 februari 2022

Onderwerp: Renovatie hoofveld Spero en aanleggen van beregening in de velden 5 en 6 van Spero en veld 2 van Elistha

Voorstel portefeuillehouder: 1. Het renoveren van het hoofdveld van voetbalvereniging Spero te Elst 2. Het aanleggen van beregening in het hoofdveld van Spero, veld 5 en 6 van Spero en veld 2 van Elistha. 3. Eenmalige ophoging van het regulier budget voor veldonderhoud natuurgrasvelden met € 56.776 (excl. compensabele btw) en deze financiële mutatie verwerken via de 1e Berap 2022. 4. Een investeringskrediet van € 50.200 (excl. compensabele btw) beschikbaar stellen voor de aanleg van beregeningsinstallaties in diverse voetbalvelden en de kapitaallasten dekken ten laste van de post onvoorzien 2023. Team/ behandelend ambtenaar: TV / Karin Smeenk Portefeuillehouder: Wethouder B.E. Faber-de Lange Doorgeleiding naar de raad: Nee Advies type voorronde raad: Betrokkenen bij voorstel extern: Bestuur voetbalvereniging Spero en Elistha Bijlagen voor B&W: Nvt. Bijlagen voor raad: Nvt.

Status voorstel: openbaar Datum b&w-vergadering: 15 maart 2022 Indien naar de raad: n.v.t. TIC: Nee Betrokkenen bij voorstel intern: Terry Goldsmid, team Ruimte Maurice Willems, team Financiën

Voorstel 1. Het renoveren van het hoofdveld van voetbalvereniging Spero te Elst 2. Het aanleggen van beregening in het hoofdveld van Spero, veld 5 en 6 van Spero en veld 2 van Elistha. 3. Eenmalige ophoging van het regulier budget voor veldonderhoud natuurgrasvelden met € 56.776 (excl. compensabele btw) en deze financiële mutatie verwerken via de 1e Berap 2022. 4. Een investeringskrediet van € 50.200 (excl. compensabele btw) beschikbaar stellen voor de aanleg van beregeningsinstallaties in diverse voetbalvelden en de kapitaallasten dekken ten laste van de post onvoorzien 2023. Inleiding In uw vergadering van 21 september 2021 is besloten het hoofdveld van Spero om te spitten, opnieuw in te zaaien en beregening aan te leggen voor een totaalbedrag van € 56.635 (excl. Compensabele BTW). Met als doel dat dit veld vanaf seizoen 2022/2023 weer bespeelbaar is. Tot op heden is nog niet begonnen met de werkzaamheden omdat de werkzaamheden technisch gezien beter in het voorjaar kunnen worden uitgevoerd. Inmiddels zijn er ook nieuwe inzichten voor de behandeling van de emelten en engerlingen ontstaan en is duidelijk geworden dat de bestrijding niet kan zonder het aanleggen van beregening. Dit is nodig omdat voor de bacterie waarmee vervolgens de emelten/engerlingen worden bestreden dagelijks beregening nodig is.

Nu blijkt dat veld 5 en 6 van Spero en veld 2 van Elistha zonder verdere behandeling onbespeelbaar zijn. Het is dus noodzaak om in deze velden ook beregening aan te leggen. In veld 2 van Elistha zit geen beregening maar deze wordt nu dagelijks door vrijwilligers beregend. Dit is voor het hele seizoen niet vol te houden. Daarom adviseren wij er nu meteen voor te kiezen om ook in het veld van Elistha beregening aan te brengen. Voor alle werkzaamheden zijn offertes opgevraagd en de totale kosten komen neer op Offerte Noordenburg september 2021 veld 1 Spero

€ 56.776

Offerte Molder beregening veld 5 en 6 Spero en veld 2 Elistha en Meerprijs Veld 1 Spero ivm. aanleggen buizen (deze laatste kosten zijn niet meegenomen in de eerste offerte van september)

€ 46.750

Offerte Noordenburg graafwerkzaamheden tbv. Beregening

€ 3.441

Totaal

€ 106.967

Doel en beoogd effect Het renoveren van het hoofdveld van Spero en tevens het aanleggen van beregening in het hoofdveld van Spero, Veld 5 en 6 van Spero en veld 2 van Elistha heeft als doel dat alle velden vanaf het seizoen 2022/2023 weer bespeelbaar zijn. Argumenten 1. Een andere oplossing voor het probleem is er niet meer. Er is geen andere mogelijkheid meer om het probleem van emelten en engerlingen op te lossen. De afgelopen 2 jaar is dit al op allerlei verschillende manier geprobeerd, helaas zonder resultaat. 2. Niets doen is geen optie Niets doen is geen optie omdat de velden onbespeelbaar zijn en dit een verhoogd blessure risico met zich mee brengt. onskenmerk

2/4

3. Beregening inbrengen Het is nodig om ook voor de langere termijn een oplossing te blijven bieden. Hiervoor is het noodzakelijk dat er in alle natuurgrasvelden op de Pas beregening wordt gebracht. Met de bestrijding van de emelten en engerlingen met een bacterie is dagelijks beregening noodzakelijk om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Kanttekeningen en risico’s 1. De emelten en engerlingen kunnen volgend jaar weer terugkomen De oplossing waarvoor wordt gekozen is voor het eerst een jaar geleden met succes toegepast. Er is dus nog niet met zekerheid te zeggen dat deze oplossing ook effectief is voor de langere termijn. Financiën a.

b.

Eenmalige ophoging van het regulier budget voor veldonderhoud natuurgrasvelden met € 56.776 (excl. compensabele btw) en deze financiële mutatie verwerken via de 1 e Berap 2022. Een investeringskrediet van € 50.200 (excl. compensabele btw) beschikbaar stellen voor de aanleg van beregeningsinstallaties in diverse voetbalvelden en de kapitaallasten dekken ten laste van de post onvoorzien 2023.

Ad. A. Via collegevoorstel 21BW000363 hebt u besloten om voor het groot onderhoud hoofdveld voetbalvereniging Spero Elst een budget beschikbaar te stellen van € 56.635 (excl. compensabele btw). Deze uitgaven zouden in 2021 worden verantwoord op het taakveld 5.2 en ten laste gaan van het rekeningresultaat. De werkzaamheden zijn echter niet uitgevoerd omdat achteraf gezien dit beter in het voorjaar kan plaatsvinden en er veranderende inzichten waren over de andere velden. Het ongebruikte budget in 2021 is daarmee komen te vervallen. Inmiddels is dus duidelijk dat voor het uitvoeren van het noodzakelijk extra onderhoud in 2022 een eenmalig budget van € 56.776 (excl. compensabele btw) nodig is. Voorgesteld wordt om in de 1e Berap 2022 een eenmalige ophoging van het reguliere budget voor veldonderhoud voetbalvelden mee te nemen. Ad. B. De aanleg van de beregeningsinstallaties is op grond van de voorschriften een investering die geactiveerd moet worden. De totale uitgaven van deze aanleg worden geraamd op € 50.200 (excl. compensabele btw). De jaarlijkse kapitaallasten (bij 15 jaar en 1,5% rente) komen uit op € 3.762. De investering wordt in 2022 gerealiseerd en dus doen de kapitaallasten zich voor vanaf 2023. Binnen de begroting 2023 is met deze extra lasten nog geen rekening gehouden. In bestaande budgetten is geen financiële ruimte gevonden om deze extra lasten te kunnen dekken.

Daarom wordt voorgesteld de extra lasten te dekken van de post onvoorzien 2023. Omdat het hierbij gaat om een begrotingswijziging vindt de noodzakelijke toetsing plaats aan de drie o’s. Onvoorzien: Recentelijk is pas gebleken dat er geen andere mogelijkheid meer is dan het hoofdveld van Spero helemaal om te spitten en opnieuw in te zaaien en in alle velden waar Emelten/Engerlingen zitten beregening aan te leggen.

onskenmerk

3/4

Onvermijdbaar: Op grond van het STA-beleid is de gemeente verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de voetbalvelden. Onuitstelbaar: De velden moeten in het seizoen 2022/2023 weer bespeelbaar zijn anders hebben beide verenigingen onvoldoende speelvelden tot hun beschikking. Een snelle start van de werkzaamheden is dus noodzakelijk.

Vervolg Planning De planning volgt. Uitvoering zo spoedig mogelijk, maar wel in fases zodat niet alle velden gelijktijdig niet meer kunnen worden gebruikt. Communicatie Met voetbalvereniging Spero en Elistha is gecommuniceerd over het voorstel. De vereniging gaat hiermee akkoord. Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente De gemeente en de besturen van Spero en Elistha trekken in dezen gezamenlijk op. De gemeente zal zorgen voor de aansturing en begeleiding van de werkzaamheden door de aannemers. Evaluatie Nvt.

onskenmerk

4/4