22-04-19.17 Relevant stuk 2, Verloop begrotingssaldo en post onvoorzien 19-04-2022.pdf

Verloop begrotingssaldo & post onvoorzien

Begrotingsjaar 2022

Overzicht raad - 5 april 2022 A. Financieel meerjarenperspectief 2022-2025 (bedragen x € 1.000) Meerjarenperspectief Programmabegroting 2022 1. Raadsbesluiten met meerjarige effecten a. Raadsbesluiten al genomen Effect septembercirculaire 2021 OZB naar jaarlijks 2% plus inflatie A-2 Fietsagenda A-3 Hoogspanningskabels A-8 Stimuleringsfonds duurzame initiatieven A-9 Verhoging OZB maximaal 2% A-10 Economisch Uitvoeringsprogramma A-11 Meer ambitie klimaatadaptatie en biodiv. A-12 Parallelle livestreams Extra kapitaallasten Hart van Oosterhout b. Circulaires met meerjarige effecten Decembercirculaire 2021

2022 0

2023 1.630

2024 610

2025 Toelichting 1.644

1.988 -164 0 0 -90 -117 -30 -75 -33

1.366 -512 -15 -80 -90 -119 -30 -75 -33

1.334 -522 -15 -80 -90 -121 -30 -75 -33 -42

1.466 besluit raad nov. 2021 -532 besluit raad nov. 2021 -15 besluit raad nov. 2021 -80 besluit raad nov. 2021 -90 besluit raad nov. 2021 -123 besluit raad nov. 2021 -30 besluit raad nov. 2021 -75 besluit raad nov. 2021 -33 besluit raad nov. 2021 -42 besluit raad febr. 2022

86

0

0

1.565 1.565

412 2.042

326 936

2022 55

2023 55

2024 55

-2

-2 -15

-2 -15

-2 besluit raad okt. 2021 -15 besluit raad jan. 2022

-4 -8

-4 -8

-4 -8

26

26

26

0 via TIC-lijst

c. Voorgestelde besluiten in raad 19-04-2022 Geen

Totaal bijstellingen ten laste van begr. saldo Verwacht meerjarenperspectief na bijstelling

446 2.090

B. Verloop post onvoorzien 2022 - 2025 (bedragen x € 1.000) Raming in primaire begroting Besluiten met inzet onvoorzien Investeringsbijdrage kleedkamers HCOB Investeringsbijdrage ventilatie schoolgebouwen Voorgestelde besluiten in raad 19-04-2022 Investering beregeningsinstallaties voetbalvelden Investeringsbudget demarcatie centrum Heteren Actuele raming post onvoorzien

TAV / MW / 05 april 2022

53

2024 Toelichting 55