22-02-15.22 Relevant stuk 2, Verloop begrotingssaldo 2022-2025 en onvoorzien- raad 15022022.pdf

Verloop begrotingssaldo & post onvoorzien

Begrotingsjaar 2022

Overzicht raad - 1 februari 2022 A. Financieel meerjarenperspectief 2022-2025 (bedragen x € 1.000) Meerjarenperspectief Programmabegroting 2022 1. Raadsbesluiten met meerjarige effecten a. Raadsbesluiten al genomen Effect septembercirculaire 2021 OZB naar jaarlijks 2% plus inflatie A-2 Fietsagenda A-3 Hoogspanningskabels A-8 Stimuleringsfonds duurzame initiatieven A-9 Verhoging OZB maximaal 2% A-10 Economisch Uitvoeringsprogramma A-11 Meer ambitie klimaatadaptatie en biodiv. A-12 Parallelle livestreams b. Circulaires met meerjarige effecten Decembercirculaire 2021

2022 0

2023 1.630

2024 610

2025 Toelichting 1.644

1.988 -164 0 0 -90 -117 -30 -75 -33

1.366 -512 -15 -80 -90 -119 -30 -75 -33

1.334 -522 -15 -80 -90 -121 -30 -75 -33

1.466 besluit raad nov. 2021 -532 besluit raad nov. 2021 -15 besluit raad nov. 2021 -80 besluit raad nov. 2021 -90 besluit raad nov. 2021 -123 besluit raad nov. 2021 -30 besluit raad nov. 2021 -75 besluit raad nov. 2021 -33 besluit raad nov. 2021

86

0

0

c. Voorgestelde besluiten in raad 15-02-2022 Extra kapitaallasten Hart van Oosterhout

Totaal bijstellingen ten laste van begr. saldo Verwacht meerjarenperspectief na bijstelling

0 via TIC-lijst

-42

-42

446 2.090

1.565 1.565

412 2.042

326 936

2022 55

2023 55

2024 55

-2

-2 -15

-2 -15

-2 besluit raad okt. 2021 -15 besluit raad jan. 2022

53

38

38

38

B. Verloop post onvoorzien 2022 - 2025 (bedragen x € 1.000) Raming in primaire begroting Besluiten met inzet onvoorzien Investeringsbijdrage kleedkamers HCOB Investeringsbijdrage ventilatie schoolgebouwen

2024 Toelichting 55

Voorgestelde besluiten in raad 15-02-2022 Geen. Actuele raming post onvoorzien

TAV / MW / 01 februari 2022