22-02-15.22 Raadsvoorstel administratieve- en begrotingswijzigingen.docx

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen Ons kenmerk: 2022-003238 Nummer: 22 Elst, 01 februari 2022 AAN DE RAAD Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen: I. Begrotingswijzigingen: Onder dit onderdeel vallen: a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 6 van de Financiële verordening te boven gaan1 en b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd. II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering). Begrotingswijzigingen 2022 5e Begrotingswijziging 2022 Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om in het kader van het project Hart van Oosterhout voor het verplaatsen van het dorpshuis De Schakel naar het kerkgebouw inclusief aanbouw van een nieuwe sportvoorziening een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 4.256.750. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging wordt de kredietopening formeel geregeld. Uitgaande van € 1.590.000 aan externe middelen komt het netto aanvullend investeringsbudget uit op € 2.666.750. De nog te dekken extra kapitaallasten zijn € 41.660.

Er vanuit gaande dat dit project in 2023 wordt gerealiseerd, doen de extra kapitaallasten van € 41.660 zich dus voor met ingang van 2024. De extra kapitaallasten zullen worden meegenomen in de Kadernota 2023 die medio juni 2022 in de raad zal worden behandeld. Dekking: extra kapitaallasten worden meegenomen in de Kadernota 2023 II. Administratieve wijzigingen 2022 53e Administratieve wijziging 2022 In 2015 heeft u het bestemmingsplan ‘’Oosterhout, Park Tergouw’’ vastgesteld waarmee permanent wonen op het park werd gelegaliseerd. Alle ongeveer 250 kavels op het park hebben in dat bestemmingsplan de woonbestemming gekregen en daarmee moeten de 1 Grenzen artikel 6 Fin. Verordening:

a nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw; b. nieuwe structurele exploitatielasten van maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw; c. investeringen van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw. waarvan de structurele kapitaallasten maximaal € 20.000 bedragen. 1

*21rv000011*

chalets voldoen aan de voorschriften in het Bouwbesluit 2012 voor de logiesfunctie. Uit een recentelijke eerste inventarisatie van de brandweer en onze toezichthouder is gebleken dat een deel van de chalets vrijwel zeker niet aan de voorschriften uit voornoemd Bouwbesluit voldoet. Inmiddels is daarom een projectplan voor controle en handhaving opgesteld. Voor de uitvoering daarvan hebben wij een eenmalig budget van € 50.000 beschikbaar gesteld zodat uiteindelijk alle chalets op het park voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 waarmee de (brand)veiligheid op het park is geborgd. Dekking: ten laste van de algemene reserve Bijlage Bij elk raadsvoorstel begrotingswijzigingen zit een bijlage die u iedere maand een actueel inzicht geeft in: - het verloop van het structurele begrotingssaldo (meerjarig) - het verloop van de Algemene Reserve (begrotingsjaar) - het verloop van de post onvoorzien (meerjarig) In de verloopoverzichten is een specificatie opgenomen van de tot en met de vorige raadsvergadering genomen raadsbesluiten met structurele of eenmalige financiële consequenties. Tevens zijn de voorgestelde besluiten opgenomen. Deze komen ook terug in de voorliggende versie van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen. Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijzigingen vast te stellen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange De behandelend ambtenaar is Drs. M.J.A. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

2

*21rv000011*