22-02-15.12 Relevant stuk 3, Bijlage 5 stichtingskosten varianten.pdf

Variant A. Meerkosten A.3 Sportzaal

Algemene gegevens / uitgangspunten Projectnaam: Werknummer: Opdrachtgever:

HVO Deelproject Leonarduskerk ---

Datum overzicht Opgesteld door Peildatum project

Stichtingskostenbegroting per onderdeel

: : :

Sport

Grondkosten verwervingskosten en notariskosten infrastructurele voorzieningen bouwrijp maken ontsluiting bouwterrein sloopwerkzaamheden bestaande locatie sloopwerkzaamheden vrijkomende locatie asbestonderzoeken, Chroom6 tijdelijk beheer leegstand Bouwkosten Meerkosten dubbele sportzaal A3 met 1 volleybalveld Bouwkosten conform bouwkostenkompas, basis architectuur Inschatting prijsstijging juli '21 - medio 2022 Totaal bedrag Reeds geraamd Meerprijs tov enkele gymzaal bouw onvoorzien Inrichtingskosten vaste inventaris losse inventaris Directiekosten architect incl. verschotten E+W installatieadviseur constructeur projectleider / directievoerder adviseur huisvesting (RPvE/TPvE) toezicht deskundige bouwkosten adviseur bouwfysica / akoestiek / brandveiligheid overige adviseurs (Arbo, milieu, inkoop, etc.) stedenbouw en planologie Bijkomende kosten Reeds gemaakte kosten per 1 jan 21 overheidsheffingen / leges grondonderzoek, sonderingen kosten NUTS-aansluitingen accountant / fiscaal advies juridische ondersteuning tijdelijke huisvesting overige ambtelijke kosten schoonmaken 1e oplevering verhuiskosten kunst financieringskosten / rente communicatie/representatie/omgevingsmanagement subsidies project onvoorzien / nazorg

€ 1.259.850 € 125.985 € 1.385.835 € -1.251.747

681m2

€ €

134.088 13.409

€

-

€ € € € € € € € €

5.364 4% aangehouden ivm schaalgrootte 1.000 500 1.000 -

€ € € € € € € €

4.023 Uitgangspunt is geen transformatorruimte -

€ € €

20.000

Totaal exclusief BTW BTW/ incl. SPUK voor 80%

€

Kostprijs

€

179.383 5% 187.456

Berekening kapitaalslasten per onderdeel Rente per jaar Afschrijvingstermijn in jaren Extra kapitaalslasten sportzaal A3 met 1 volleybalveld Nieuwe operationele kapitaalslasten Sport Exploitatie sport Totale nieuwe kapitaalslast

2% 40 € 6.853 € 6.853 € 2.500 ivm extra oppervlak € 9.353

11-okt-21 J. Pas 1-jul-21

Variant B. Meerkosten sportzaal A.3 met verdiepte aanleg

Algemene gegevens / uitgangspunten Projectnaam: Werknummer: Opdrachtgever:

HVO Deelproject Leonarduskerk ---

Datum overzicht Opgesteld door Peildatum project

Stichtingskostenbegroting per onderdeel

: : :

11-okt-21 J. Pas 1-jul-21

Sport

Grondkosten verwervingskosten en notariskosten infrastructurele voorzieningen bouwrijp maken ontsluiting bouwterrein sloopwerkzaamheden bestaande locatie sloopwerkzaamheden vrijkomende locatie asbestonderzoeken, Chroom6 tijdelijk beheer leegstand Bouwkosten Meerkosten dubbele sportzaal A3 met 1 volleybalveld Bouwkosten conform bouwkostenkompas, basis architectuur Inschatting verdiepte aanleg Inschatting prijsstijging juli '21 - medio 2022 Totaal bedrag Reeds geraamd Meerprijs tov enkele gymzaal bouw onvoorzien Inrichtingskosten vaste inventaris losse inventaris Directiekosten architect incl. verschotten E+W installatieadviseur constructeur projectleider / directievoerder adviseur huisvesting (RPvE/TPvE) toezicht deskundige bouwkosten adviseur bouwfysica / akoestiek / brandveiligheid overige adviseurs (Arbo, milieu, inkoop, etc.) stedenbouw en planologie

€ 1.259.850 € 200.000 € 125.985 € 1.585.835 € -1.251.747

681m2 Kosten sterk afhankelijk van grondopbouw en waterstand. Grote afwijkingen mogelijk

€ €

334.088 33.409

€

-

€ € € €

13.364 4% aangehouden ivm schaalgrootte 1.000 10.000 1.000

€ € € € €

30.000 -

€ € € € € € € €

20.023 Incl. stelpost 10.000 lozingskosten 5.000 Uitgangspunt is geen transformatorruimte -

€ € €

40.000

Totaal exclusief BTW BTW/ incl. SPUK voor 80%

€

Kostprijs

€

487.883 5% 509.838

Bijkomende kosten Reeds gemaakte kosten per 1 jan 21 overheidsheffingen / leges grondonderzoek, sonderingen kosten NUTS-aansluitingen accountant / fiscaal advies juridische ondersteuning tijdelijke huisvesting overige ambtelijke kosten schoonmaken 1e oplevering verhuiskosten kunst financieringskosten / rente communicatie/representatie/omgevingsmanagement subsidies project onvoorzien / nazorg

Berekening kapitaalslasten per onderdeel Rente per jaar Afschrijvingstermijn in jaren Extra kapitaalslasten sportzaal A3 met 1 volleybalveld Nieuwe operationele kapitaalslasten Sport € 18.638 Exploitatie sport € 2.500 ivm extra oppervlak Totale nieuwe kapitaalslast € 21.138

2% 40 € 18.638

Variant C meerkosten dubbele sportzaal B2 met 2 volleybalvelden ipv gymzaal

Algemene gegevens / uitgangspunten Projectnaam: Werknummer: Opdrachtgever:

HVO Deelproject Leonarduskerk ---

Stichtingskostenbegroting per onderdeel

Datum overzicht Opgesteld door Peildatum project

: : :

Sport

Grondkosten verwervingskosten en notariskosten infrastructurele voorzieningen bouwrijp maken ontsluiting bouwterrein sloopwerkzaamheden bestaande locatie sloopwerkzaamheden vrijkomende locatie asbestonderzoeken, Chroom6 tijdelijk beheer leegstand Bouwkosten Meerkosten dubbele sportzaal B2 met 2 volleybalvelden, ipv gymzaal Bouwkosten conform bouwkostenkompas, basis architectuur € 1.711.000 Inschatting prijsstijging juli '21 - medio 2022 € 171.100 Totaal bedrag € 1.882.100 Reeds geraamd € -1.251.747 Meerprijs tov enkele gymzaal bouw onvoorzien

1150m2 BVO + 30m2 corridor = 1180m2 bvo Geen luxe architectuur

€ €

630.353 63.035

€

60.000

€ € € €

25.214 4% aangehouden ivm schaalgrootte 5.000 3.000 10.000

€ € € € €

5.000 1.000 1.000 -

€ € € € € € € €

18.911 2.500 Uitgangspunt is geen transformatorruimte 5.000 200

€ € €

50.000

Totaal exclusief BTW BTW/ incl. SPUK voor 80%

€

Kostprijs

€

880.213 5% 919.823

Inrichtingskosten vaste inventaris losse inventaris Directiekosten architect incl. verschotten E+W installatieadviseur constructeur projectleider / directievoerder adviseur huisvesting (RPvE/TPvE) toezicht deskundige bouwkosten adviseur bouwfysica / akoestiek / brandveiligheid overige adviseurs (Arbo, milieu, inkoop, etc.) stedenbouw en planologie Bijkomende kosten Reeds gemaakte kosten per 1 jan 21 overheidsheffingen / leges grondonderzoek, sonderingen kosten NUTS-aansluitingen accountant / fiscaal advies juridische ondersteuning tijdelijke huisvesting overige ambtelijke kosten schoonmaken 1e oplevering verhuiskosten kunst financieringskosten / rente communicatie/representatie/omgevingsmanagement subsidies project onvoorzien / nazorg

Berekening kapitaalslasten per onderdeel Rente per jaar 2% Afschrijvingstermijn in jaren 40 Extra kapitaalslasten sportzaal B2 met 2 volleybalvelden € 33.625 Nieuwe operationele kapitaalslasten Sport € 33.625 Rentelast aankoop grond PM Exploitatie sport € 40.400 Dubbele zaal geeft dubbele kosten. 20% correctie ivm combinatievoordelen Totale nieuwe kapitaalslast € 74.025

8-jul-21 J. Pas 1-jul-21