[21bij01968] - bijlage bij 21bw000057 en 21int00602

Bijlage: overzicht wettelijk – niet wettelijk en beïnvloedbaar – niet beïnvloedbaar Onderstaand een overzicht van wettelijke en niet wettelijke taken en beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar. De indeling van wettelijk-niet wettelijk is niet altijd scherp te maken op taakveldniveau omdat binnen een taakveld meerdere regelingen van toepassing kunnen zijn. Als het merendeel van de taken wettelijk verplicht is, is deze als wettelijk aangemerkt. Voor de indeling beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar is uitgegaan van de vraag of de gemeente de baten c.q. de lasten kan beïnvloeden. Hierbij is geen rekening gehouden met bestaande verplichtingen. Programma 1 Openbare orde en veiligheid Kostenplaats 1.10.00 Crisisbeheersing en Brandw. alg 1.10.10 Reg.brandweer en rampenbestr. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer. 1.20.00 Openbare orde en veiligh. alg. 1.20.10 Openbare orde en veiligh. uitv. 1.20.20 Vandalismebestr. - buitendienst 1.20.21 Vandalismebestr. - binnendienst 1.20.30 APV en bijzondere wetten 1.20.40 Opvang zwerfdieren 1.2 Openbare orde en veiligheid. Programma 1 Veiligheid.

Wettelijke taak ja ja

Beinvloedbaar ja ja

ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja

2021 16.185 2.346.558 2.362.743 890.821 237.570 32.553 33.435 -36.447 50.000 1.207.932 3.570.675

2022 16.185 2.346.474 2.362.659 890.821 221.001 32.553 33.435 -36.447 50.000 1.191.363 3.554.022

2023 16.185 2.346.389 2.362.574 890.821 221.051 32.553 33.435 -36.447 50.000 1.191.413 3.553.987

2024 16.185 2.346.305 2.362.490 890.821 221.103 32.553 33.435 -36.447 50.000 1.191.465 3.553.954

2021 565.780 3.366.289 61.690 1.096.902 144.141 67.235 169.270 5.471.307 10.790 5.378 163.123 179.291 75.793 75.793 5.726.391

2022 565.780 3.616.038 61.690 1.067.809 144.398 27.758 169.282 5.652.754 10.790 5.433 163.672 179.895 75.900 75.900 5.908.549

2023 565.780 3.791.799 61.690 1.028.754 137.425 28.304 169.293 5.783.045 10.790 5.491 164.246 180.527 76.012 76.012 6.039.584

2024 565.780 3.802.382 61.690 1.029.739 137.525 28.875 169.306 5.795.297 10.790 5.552 164.845 181.187 76.129 76.129 6.052.613

2021 185.049 72.931 257.980 24.236 4.494 28.730 2.732 2.732 289.442

2022 185.049 72.931 257.980 24.236 4.494 28.730 2.732 2.732 289.442

2023 185.049 72.931 257.980 24.236 27.799 52.035 2.732 2.732 312.747

2024 185.049 72.931 257.980 24.236 27.799 52.035 2.732 2.732 312.747

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Kostenplaats 2.10.00 Verkeer en vervoer algemeen 2.10.10 Wegenonderhoud - planmatig 2.10.11 Wegenonderhoud - service 2.10.20 Wegen overig - binnendienst 2.10.21 Wegen overig - buitendienst 2.10.30 Verkeer - beleid 2.10.31 Verkeer - beheer 2.1 Verkeer en vervoer. 2.20.00 Parkeren algemeen 2.20.10 Parkeren - beleid 2.20.11 Parkeren - beheer 2.2 Parkeren. 2.50.10 Openbaar vervoer en overzetveren 2.5 Openbaar vervoer. Programma 2 Verkeer en vervoer.

Wettelijke taak ja ja ja ja ja ja ja

Beinvloedbaar ja ja ja ja ja ja ja

nee ja nee

nee nee nee

nee

gedeeltelijk

Wettelijke taak nee nee

Beinvloedbaar ja ja

nee nee

ja ja

Programma 3 Economische zaken Kostenplaats 3.10.00 Economische ontwikkeling alg. 3.10.10 Economisch stimuleringsbeleid 3.1 Economische ontwikkeling. 3.20.00 Fysieke bedr.infrastructuur alg. 3.20.10 Bedrijventerreinen 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur. 3.30.10 Markten en standplaatsen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Programma 3 Economie.

Programma 4 Onderwijs Kostenplaats 4.10.00 openbaar basisonderwijs alg. 4.1 Openbaar basisonderwijs. 4.20.00 Onderwijshuisvesting algemeen 4.20.10 Onderwijshuisvesting - beleid 4.20.20 Onderwijshv - beh. - basisond. 4.20.21 Onderwijshv - beh. - voortg.spec 4.20.22 Onderwijshv - beh. - voortgezet 4.2 Onderwijshuisvesting. 4.30.00 Onderwijsbeleid en leerl.zkn.alg 4.30.10 Leerlingzaken - beleid 4.30.11 Leerlingzaken - uitvoering 4.30.20 Onderwijsbeleid 4.30.30 Peuterspeelzalen - beleid 4.30.31 Peuterspeelzalen - beheer 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken. Programma 4 Onderwijs.

Wettelijke taak nee

Beinvloedbaar ja

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

ja nee nee ja ja nee

ja ja ja ja ja ja

2021 42.840 42.840 73.223 16.525 1.687.493 212.580 1.215.148 3.204.968 342.140 687.042 1.204.630 397.202 143.199 -14.706 2.759.507 6.007.316

2022 42.840 42.840 73.223 16.525 1.732.072 209.601 1.208.669 3.240.091 342.140 686.713 1.263.630 397.202 143.235 -14.706 2.818.214 6.101.145

2023 42.840 42.840 73.223 16.525 1.837.296 209.803 1.214.166 3.351.013 342.140 676.697 1.321.630 397.202 143.079 -14.706 2.866.042 6.259.896

2024 42.840 42.840 73.223 16.525 1.827.680 210.031 1.219.930 3.347.388 342.140 676.317 1.386.630 397.202 143.120 -14.706 2.930.703 6.320.931

2021 49.878 651.900 701.778 770.630 303.713 537.453 1.611.796 144.126 291.643 43.801 479.570 74.991 68.580 143.571 1.021.169 1.021.169 1.251.001 198.487 1.291.635 387.574 29.249 412.982 198.191 120.093 9.902 -74.043 3.825.071 7.782.955

2022 49.878 651.900 701.778 770.630 304.039 537.721 1.612.391 144.126 291.643 41.801 477.570 74.991 38.580 113.571 871.243 871.243 1.251.001 198.487 1.291.648 371.842 29.249 413.334 183.217 120.093 9.908 -74.043 3.794.737 7.571.289

2023 49.878 651.900 701.778 770.630 861.576 538.496 2.170.702 144.126 291.643 14.801 450.570 74.991 38.580 113.571 871.327 871.327 1.251.001 198.487 1.241.662 356.054 29.249 413.701 163.244 120.093 9.915 -74.043 3.709.362 8.017.310

2024 49.878 651.900 701.778 770.630 863.191 539.374 2.173.195 144.126 291.643 14.801 450.570 74.991 38.580 113.571 871.420 871.420 1.251.001 198.487 1.241.675 353.083 29.249 414.082 163.271 120.093 9.922 -74.043 3.706.822 8.017.356

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Kostenplaats 5.10.00 Sportbeleid en activering alg. 5.10.10 Sportsubsidiëring 5.1 Sportbeleid en activering. 5.20.00 Sportaccommodaties algemeen 5.20.10 Sportaccommodaties - uitvoering 5.20.20 Groene sportvelden en -terreinen 5.2 Sportaccommodaties. 5.30.00 Cultuurpres.-,prod.en part. alg. 5.30.10 Kunst en cultuur 5.30.20 Nationale herdenkingsbijeenk. 5.3 Cultuurpresent.,-productie en partic 5.50.00 Cultureel erfgoed algemeen 5.50.10 Cult.erfgoed,archeologie,monumen 5.5 Cultureel erfgoed. 5.60.10 Bibliotheek en media 5.6 Media. 5.70.00 Openbaar groen en recr. algem. 5.70.10 Waterbeheer 5.70.20 Openbaar groen - binnendienst 5.70.21 Openbaar groen - buitendienst 5.70.22 Landschapsbeleid 5.70.30 Recreatie - beleid 5.70.31 Recreatie - uitvoering 5.70.40 Evenementen 5.70.50 Volkstuinen 5.70.60 Overig grondverhuur 5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

Wettelijke taak ja nee

Beinvloedbaar ja ja

nee nee nee

ja ja ja

nee nee nee

ja ja ja

ja ja

nee ja

nee

ja

ja ja nee nee nee nee nee nee nee nee

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Kostenplaats 6.10.00 Samenkracht en burgerpart. alg. 6.10.10 Kinderopvang - beleid 6.10.11 Kinderopvang - uitvoering 6.10.20 Alg. maatsch.en soc.-cult. werk 6.10.30 Gebiedsgericht werken 6.10.40 Welzijnsaccommodaties 6.10.50 Minderheden en vreemdelingen 6.10.60 Jeugd- en jongerenwerk 6.10.61 Jeugdsozen 6.10.70 Algemene voorz. WMO en Jeugd 6.10.71 Innovatie sociaal domein 6.10.80 Jeugdgezondheidszorg 6.10.90 Preventief en eerstelijns Jeugdh 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. 6.20.00 Wijkteams algemeen 6.20.10 Loket samenleven 6.2 Wijkteams. 6.30.00 Inkomensregelingen algemeen 6.30.10 Bijstandsverlening 6.30.20 Fraudebestr.,terugv.en verh.WWB 6.30.30 Armoede- en minimabeleid 6.3 Inkomensregelingen. 6.40.00 Begeleide participatie algemeen 6.40.10 Sociale werkvoorziening 6.4 Begeleide participatie. 6.50.00 Arbeidsparticipatie algemeen 6.50.11 Reïntegr. en particip. - uitv. 6.5 Arbeidsparticipatie. 6.60.00 Maatwerkvoorz. (WMO) algemeen 6.60.10 Maatwerkvoorz. Natura Mater. WMO 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO). 6.71.00 Maatwerkdienstverlening 18+ alg. 6.71.10 Schuldhulpverlening 6.71.20 Maatwerkvoorz.Natura Immat. WMO 6.71.40 Eigen bijdr.maatw.voorz./opv.WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+. 6.72.00 Maatwerkdienstverlening 18- alg. 6.72.20 Individuele voorz. Natura Jeugd 6.72.30 Jeugd Zorg in Natura ZIN zond.v.

6.72.31 Jeugd Zorg in Natura ZIN met vb 6.72.90 Cooperatie 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-. 6.81.00 Geëscaleerde zorg 18+ algemeen 6.81 Geëscaleerde zorg 18+. 6.82.00 Geëscaleerde zorg 18- algemeen 6.82.10 Veiligh.,jeugdreclass.en -opvang 6.82 Geëscaleerde zorg 18-. Programma 6 Sociaal domein.

Wettelijke taak ja ja nee nee nee nee ja nee nee ja nee ja nee

Beinvloedbaar ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

nee nee

ja ja

ja ja ja nee

nee ja ja ja

ja ja

ja gedeeltelijk

ja ja

ja ja

ja ja

ja ja

ja ja ja ja

ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja

ja ja ja ja

2021 705.378 82.280 137.402 1.154.119 40.033 275.090 83.380 538.397 8.115 511.197 581.100 726.000 205.000 5.047.490 252.958 617.568 870.526 957.967 -56.494 36.000 1.949.125 2.886.598 21.726 4.073.689 4.095.415 587.253 753.240 1.340.493 1.189.876 1.281.900 2.471.776 53.106 317.785 5.981.514 -367.900 5.984.505 644.077 319.000 9.819.500 7.381.300 -250.000 17.913.877 90.038 90.038 149.708 900.760 1.050.468 41.751.186

2022 705.378 82.280 137.764 1.154.119 40.033 341.069 154.133 538.439 8.151 511.197 581.100 726.000 205.000 5.184.664 252.958 617.568 870.526 957.967 -56.494 36.000 1.949.125 2.886.598 21.726 4.073.689 4.095.415 587.253 753.240 1.340.493 1.189.876 1.281.900 2.471.776 53.106 302.785 6.042.514 -367.900 6.030.505 644.077 346.000 9.819.500 7.381.300 -750.000 17.440.877 90.038 90.038 149.708 900.760 1.050.468 41.461.360

2023 705.378 82.280 137.455 1.154.119 40.033 334.971 168.104 538.485 8.188 511.197 581.100 726.000 205.000 5.192.311 252.958 617.568 870.526 957.967 -56.494 36.000 1.949.125 2.886.598 21.726 4.073.689 4.095.415 587.253 753.240 1.340.493 1.189.876 1.281.900 2.471.776 53.106 292.785 6.110.514 -367.900 6.088.505 644.077 377.000 9.819.500 7.381.300 -1.250.000 16.971.877 90.038 90.038 149.708 900.760 1.050.468 41.058.007

2024 705.378 82.280 137.873 1.154.119 40.033 336.867 168.104 534.751 8.227 511.197 581.100 726.000 205.000 5.190.929 252.958 617.568 870.526 957.967 -56.494 36.000 1.949.125 2.886.598 21.726 4.073.689 4.095.415 587.253 753.240 1.340.493 1.189.876 1.281.900 2.471.776 53.106 292.785 6.177.514 -367.900 6.155.505 644.077 414.000 9.819.500 7.381.300 -1.250.000 17.008.877 90.038 90.038 149.708 900.760 1.050.468 41.160.625

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Kostenplaats 7.10.10 Gezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid. 7.20.00 Riolering - algemeen 7.20.10 Riolering - beleid 7.20.11 Riolering - beheer 7.20.20 Riolering - inkomsten 7.2 Riolering. 7.30.00 Afval algemeen 7.30.10 Afval - binnendienst 7.30.11 Afval - buitendienst 7.30.20 Afval - inkomsten 7.3 Afval. 7.40.00 Milieubeheer algemeen 7.40.10 Milieu - beleid 7.40.11 Milieu - uitvoering 7.40.12 Duurzaamheid 7.40.20 Klimaatnota 7.40.30 Natuur- en milieu-educatie 7.40.40 Ongedierte en kadavers 7.40.50 Bestrijding hondenoverlast 7.4 Milieubeheer. 7.50.00 Begraafplaatsen algemeen 7.50.10 Begraafplaatsen 7.5 Begraafplaatsen. Programma 7 Volksgezondheid en milieu.

Wettelijke taak ja

Beinvloedbaar ja

ja ja ja ja

ja ja ja ja

ja ja ja ja

ja ja ja ja

ja ja ja ja ja nee ja nee

ja ja ja ja ja ja ja ja

ja nee

ja ja

2021 1.450.798 1.450.798 544.636 1.309.975 -858.515 -2.052.586 -1.056.490 1.110.888 748.512 2.160.101 -5.645.371 -1.625.870 258.931 209.716 1.072.953 4.384 10.000 9.526 8.093 137.699 1.711.301 23.695 -985 22.710 502.450

2022 1.450.798 1.450.798 544.636 1.303.183 -609.726 -2.306.807 -1.068.714 1.103.221 748.512 2.160.101 -5.645.371 -1.633.537 258.931 209.732 1.072.953 4.403 10.000 9.599 8.093 137.699 1.711.410 23.695 -869 22.826 482.783

2023 1.450.798 1.450.798 544.636 1.285.979 -609.726 -2.306.807 -1.085.918 1.104.130 748.512 2.160.101 -5.645.371 -1.632.628 258.931 209.749 1.072.953 4.422 10.000 9.675 8.093 137.699 1.711.522 23.695 -749 22.946 466.720

2024 1.450.798 1.450.798 544.636 1.264.052 -609.726 -2.306.807 -1.107.845 1.098.847 748.512 2.160.101 -5.645.371 -1.637.911 258.931 209.767 1.072.953 4.442 10.000 9.754 8.093 137.699 1.711.639 23.695 -624 23.071 439.752

2021 602.736 -93.742 89.708 598.703 368.212 -713.901 21.405 88.278 -236.006 1.138.275 679 161.008 -862.894 437.068 799.765

2022 602.736 -93.742 199.100 708.095 368.212 -713.901 21.405 88.278 -236.006 1.138.275 679 161.268 -862.894 437.328 909.416

2023 602.736 -93.742 348.677 857.672 368.212 -697.606 21.405 88.278 -219.711 1.138.275 679 161.534 -862.894 437.594 1.075.555

2024 602.736 -93.742 348.677 857.672 368.212 -697.606 21.405 88.278 -219.711 1.138.275 679 161.807 -862.894 437.867 1.075.828

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Kostenplaats 8.10.00 Ruimtelijke ordening algemeen 8.10.10 Bestemmingsplannen - verhaalbaar 8.10.11 Bestemmingsplannen - niet verh. 8.1 Ruimtelijke ordening. 8.20.00 Grondexpl.(excl. bedr.terr) alg. 8.20.20 Grondexploitatie (excl.bedr.t.) 8.20.21 Project. gerelateerd aan grondex 8.20.30 Overige grondzaken 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.). 8.30.00 Wonen en bouwen algemeen 8.30.10 Verhuur gemeentelijke woningen 8.30.20 Volkshuisvesting en woonvisie 8.30.30 Bouwvergunningen en -toezicht 8.3 Wonen en bouwen. Programma 8 Volkshuisv,. RO en Sted. Vern.

Wettelijke taak ja ja ja

Beinvloedbaar ja ja ja

nee nee nee nee

ja ja ja ja

ja nee ja ja

ja ja ja ja ja

Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Dit programma bestaat volledig uit overhead en moet in samenhang met de onderliggende werkzaamheden worden beoordeeld. Kostenplaats 0.40.00 Ondersteuning organisatie alg. 0.40.10 Bestuursondersteuning - STAF 0.40.12 Bestuursondersteuning - TPJ 0.40.13 Bestuursondersteuning - TF 0.40.14 Bestuursondersteuning - TED 0.40.15 Bestuursondersteuning - TIO 0.40.20 Organisatieontwikkeling 0.40.30 Overhead - huisvesting 0.40.31 Overhead - ICT 0.40.32 Overhead - loonkosten diversen 0.40.33 Overhead - P-budget 0.40.34 Overhead - P&O-gerelateerd 0.40.38 Overhead - administratief TIO 0.40.39 Overhead - administratief TF 0.40.40 Overhead - administratief TPJ 0.4 Overhead.

Wettelijke taak NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT

Beinvloedbaar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Wettelijke taak ja ja ja ja=

Beinvloedbaar ja nee nee jan

ja ja ja ja

ja ja ja ja

2021 821.063 305.086 87.495 24.100 28.702 46.961 50.000 998.171 2.508.536 7.896.888 1.747.748 118.580 500.480 136.187 73.481 15.343.479

2022 821.063 305.086 87.495 24.100 28.702 46.961 50.000 1.000.028 2.514.503 7.896.888 1.747.748 118.580 500.512 136.187 73.481 15.351.335

2023 821.063 305.086 87.495 24.100 28.702 46.961 50.000 1.001.939 2.443.322 7.896.888 1.747.748 118.580 500.546 136.187 73.481 15.282.098

2024 821.063 305.086 87.495 24.100 28.702 46.961 50.000 1.003.370 2.375.034 7.896.888 1.747.748 118.580 500.580 136.187 73.481 15.215.275

2021 351.458 648.824 786.984 180.501 1.967.767 609.918 -275.017 73.334 6.887 415.122 2.382.889

2022 351.458 648.824 786.984 180.501 1.967.767 609.918 -245.017 73.334 6.887 445.122 2.412.889

2023 351.458 648.824 786.984 180.501 1.967.767 609.918 -225.188 73.334 6.887 464.951 2.432.718

2024 351.458 648.824 786.984 180.501 1.967.767 609.918 -245.017 73.334 6.887 445.122 2.412.889

Programma 10 Algemeen bestuur Kostenplaats 0.10.00 Bestuur algemeen 0.10.10 Bestuurorganen 0.10.20 College van Burg. en Weth. 0.10.30 Bestuurlijke samenwerking 0.1 Bestuur. 0.20.00 Burgerzaken algemeen 0.20.10 Burgerzaken TPZ 0.20.11 Burgerzaken TIF 0.20.12 Burgerzaken TOPW 0.2 Burgerzaken.