21-11-09.21 Relevant stuk 5, 7e begrotingswijziging 2021.docx

B&W VOORSTEL Kenmerk: 21BW000360 Datum voorstel: Onderwerp: 20 augustus 2021 2e bestuursrapportage 2021 Voorstel portefeuillehouder: 1. De 2e bestuursrapportage 2021 vaststellen. 2. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen voor a. De vervangende nieuwbouw van De Meeuwenberg (€ 1.057.000) b. Het Mfc Herveld (€ 30.000) Team/ behandelend ambtenaar: Status voorstel: TF / L. Sennef openbaar Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange

Datum b&w-vergadering: 7 september 2021

Doorgeleiding naar de raad: ja

Indien naar de raad: 2 november 2021

Betrokkenen bij voorstel extern:

Betrokkenen bij voorstel intern: T. Bours, controller SD H. Janssen, controller FD TIC: Nee

Advies type voorronde raad: Voorbereidende vergadering

Bijlagen voor B&W: 21rv000064 raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2021 21rb000081 raadsbesluit 2e bestuursrapportage 2021 21bij13747 2e bestuursrapportage 2021 21uit17374 monitor sociaal domein 2e kwartaal 2021 21bij13787 voortgangsrapportage ruimtelijke projecten Bijlagen voor raad: 21rv000064 raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2021 21rb000081 raadsbesluit 2e bestuursrapportage 2021 21bij13747 2e bestuursrapportage 2021 21uit17374 monitor sociaal domein 2e kwartaal 2021 21bij13787 voortgangsrapportage ruimtelijke projecten

*21BW000360*

Voorstel 1. De 2e bestuursrapportage 2021 vaststellen. 2. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen voor a. De vervangende nieuwbouw van De Meeuwenberg (€ 1.057.000) b. Het Mfc Herveld (€ 30.000). Inleiding Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeert het college de raad over de voortgang van de begroting. Deze voorliggende 2e Berap 2021 is gebaseerd op de inzichten van het eerste half jaar dit jaar. De structurele doorwerking van budgetafwijkingen zijn meegenomen in de concept begroting 2022-2025. Doel en beoogd effect Met de bestuursrapportages informeert u de raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat Argumenten Zie raadsvoorstel Kanttekeningen en risico’s Zie raadsvoorstel Financiën Het resultaat van de voorliggende 2e bestuursrapportage komt uit op een nadeel van € 408.000. Naast de 1e bestuursrapportage zijn er verder geen specifieke begrotingswijzingen vastgesteld. Dit betekent dat we op dit moment (peildatum 1 juli) een rekeningtekort van € 1 miljoen verwachten. Actueel begrotingssaldo 2021 inclusief 2e bestuursrapportage bedragen x € 1.000 Omschrijving

2021

Resultaat 1e berap 2021

597

N

Resultaat 2e berap 2021

408

N

Verwacht resultaat 2021

1.005

N

In hoofdlijnen is het resultaat van deze 2e berap als volgt te verklaren: 1.Bijstelling budgetten sociaal domein 1 2.Meicirculaire 2021 - Compensatie van het rijk voor uitgaven Jeugd - Regulier deel meicirculaire 3.Ruimtelijke projecten - Resultaat grex en afboeken plankosten 2

€ 2.500 N € 1.900 V € 700 V €

200 N

1 Overeenkomstig de Q2 monitor sociaal domein

2 Overeenkomstig de Voorgangsrapportage ruimtelijke projecten

*21BW000360*

- Aanslagen Vpb grex en commandiet Westeraam 4.Overige afwijkingen

€ € €

350 N 42 V 408 N

Vervolg Planning Zie raadsvoorstel Communicatie N.v.t. Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente N.v.t. Evaluatie N.v.t.

*21BW000360*