21-11-09.19 Relevant stuk 2, Status aangenomen moties Kadernota 2022

Status aangenomen moties Kadernota 2022 Motie GL, VVD, PvdA, CDA, D66, CU, GBO versterken controlerende taak gemeente raad

Draagt het college op om: De raad, als onderdeel van de bestuursrapportages, integraal te informeren over de voortgang op de bezuinigingsmaatregelen. Te onderzoeken hoe de betrouwbaarheid van de financiële prognoses kan worden versterkt en de raad hier zo spoedig mogelijk over te informeren.

M-3 VVD Geen inflatie op stijging

• Om in de begroting geen inflatieverhoging toe te passen op de verhoging van de OZB zoals die nu in de kadernota 2022 is opgenomen • Om financiële meevallers voor komende jaren in eerste instantie ten goede te laten komen aan beperking van de OZB verhoging tot 2% in het betreffende jaar, waarna financiële meevallers worden gebruikt om de financiële positie van de gemeente te versterken

Status: uitgevoerd Bij de 2e berap 2021 is als gestart met het informeren over de voortgang op de bezuinigingsmaatregelen. Daarmee wordt de raad voortaan in de begroting, de jaarrekening en de bestuurlijke rapportages geïnformeerd over de voortgang. In de periode december 2020-september 2021 is gericht gewerkt om het inzicht in de financiële stromen in het sociaal domein te versterken. Deze stromen zijn ingewikkeld, doordat er sprake is van verschillende financieringswijzen (lokaal, regionaal), verschillende wijzen van (regionale) inkoop, en verplicht te gebruiken landelijke diensten voor berichtenverkeer (i-Jeugd, I-Wmo, CAK, SVB). Vanuit deze afzonderlijke stromen, die ook nog verschillen in periodiciteit, is consolidatie op hoofdniveau nodig. Daarop is ingezet. Processen en registraties zijn geoptimaliseerd waardoor er een geordende en overzichtelijke systematiek is ontstaan. Er zijn kritieke proces indicatoren benoemd, welke via de monitor sociaal domein bewaakt worden. Aan de hand van deze indicatoren is de interne controle vormgegeven. Deze geeft een feitelijk beeld van de stand van zaken in het sociaal domein op het gebied van financiën en rechtmatigheid van bestedingen. Aan de hand van deze informatie kan de raad zijn controlerende taken uitvoeren.

Status: uitgevoerd In de begroting 2022 zijn zowel de inflatie als een verhoging van 4% verwerkt conform de Kadernota verwerkt. Het toepassingen van een inflatieverhoging op alle belastinginkomsten is een gebruikelijke gedragslijn in Overbetuwe. We handhaven deze gedragslijn. Het financieel perspectief biedt ruimte om de OZB verhoging in 2024 en 2025, conform de intentie van motie M3 te verlagen naar 2%. Rekening houdend met het uitgangspunten van de raad (bij brief bevestigd aan de Gedeputeerde eind 2020) om een meerjarig structurele begroting vast te stellen en de vermogenspositie te versterken, is onderstaand voorstel mogelijk.

Begrotingsresultaat (incl inflatie en 4 x 4% verhoging) Alternatieve verhoging OZB (4%, 6%,2%,2%) Nieuw begrotingsresultaat

M-5 D66, CU weloverwogen besluiten

Verzoek het college om: Na het zomerreces, doch voor de behandeling van de meerjarenbegroting helderheid te geven over de bijgestelde meerjarenraming n.a.v. de extra dotatie van 3,5 miljoen - Aan te geven wat het structurele effect is van

2022 255 0 255

2023 -141 169 29

2024 659 -9 650

2025 1688 -199 1.468

In dit voorstel blijft de toevoeging van het begrotingsoverschot 2022 aan de algemene reserve (1,9 mln) onveranderd en zijn alle jaarschijven structureel sluitend. Het structureel resultaat van 2025 ligt in de buurt van het tekort dat we op basis van de kennis van nu, voorzien voor 2026. Dit tekort wordt veroorzaakt door de 4e tranche van de herverdeling van het gemeentefonds, een verdere daling van de compensatie voor de jeugdzorg, en de kapitaallasten van het multi functionele sportcentrum. Status: uitgevoerd Het voorliggende meerjarenperspectief geeft het gevraagde inzicht over het effect van de extra dotatie voor de Jeugdzorg.

1

M-7 Motie D66, PvdA, GL Begrotingsoverschot en cijfermatige ratio’s.

aangehouden voorstellen bij de kadernota (zoals beperken van de OZB-verhoging) - Aan te geven of en zo ja welke financiële ruimte er is om de aangehouden voorstellen structureel gedekt te krijgen, zodat de raad bij de begrotingsbehandeling een goede afweging kan maken. Verzoekt het college om: • een uitgebreide inventarisatie en kwantificering van de risico’s en daarbij behorende mogelijke scenario’s en beleidsmatige opties om tot beheersing van risico’s te komen (op grond van professioneel risicomanagement) uit te voeren; • op basis hiervan tevens de daarmee samenhangende minimaal aan te houden weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen en solvabiliteitsratio en deze ondergrens en bandbreedtes expliciet op te nemen in het besluit van de raad over de begroting; • bij besluiten over majeure projecten die financieel effect hebben buiten de meerjarenraming om een doorkijk te geven naar de betaalbaarheid van deze projecten op lange termijn

Status: uitgevoerd De 1e stap van de nieuwe risico inventarisatie is gemaakt en het resultaat is vertaald naar de kengetallen. De resultaten zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting. Majeure projecten: Bij concrete voorstellen ten aanzien van majeure projecten zullen wij ook de financiële doorkijk geven naar de jaren die buiten het meerjarenperspectief vallen. Daarnaast wordt in het projectenboek dieper ingegaan op de projecten, de risico’s en de structurele lasten.

2