21-10-05.17 Raadsvoorstel ODRA begrotingswijziging 2021
Tekst van het document
Onderwerp: ODRA begrotingswijziging 2021 Ons kenmerk: 21RV000053 Nummer: Elst, 17 augustus 2021 AAN DE RAAD 1. Voorstel Kennisnemen van de ODRA begrotingswijziging 2021 en hiertegen geen zienswijze in te brengen 2. Inleiding In de begrotingswijziging 2021 zijn in hoofzaak de volgende drie zaken opgenomen: a. De initiële begroting 2021 werd reeds in april 2020 opgesteld. Op dat moment was de impact van de provinciale programma's aandachtbedrijven (PAB) en complexe handhaving (PCH) op de begroting nog niet volledig in kaart gebracht. b. De toevoeging van het batig saldo uit de jaarrekening 2020 aan een nieuw te vormen bestemmingsfonds voor innovatie. c. De met de partners van de ODRA gemaakte definitieve afspraken over de werkpakketten 2021. 3. Doel en beoogd effect Het doel is een actualisatie van de begroting ten opzichte van de initiële begroting. Het beoogd effect is dat de partners een reëler beeld krijgen van de werkelijke kosten. 4. Argumenten a. In de bijgestelde begroting voor 2021 zijn de provinciale programma's (PAB en PCH) apart weergegeven vanwege de afwijkende bekostigingssystematiek. In de initiële begroting was dat nog niet gedaan. b. In de vergadering van het algemeen bestuur van de ODRA van 15 april 2021 is het principe besluit genomen om het batig saldo uit 2020 te doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsfonds voor innovatie. c.
Het begrote bedrag voor uitvoering van het definitieve werkpakket 2021 voor Overbetuwe is naar beneden bijgesteld omdat er wordt verwacht dat er minder specialistische advies uren hoeven te worden ingezet. 5. Kanttekeningen en risico’s Geen bijzonderheden. 6. Financiën a. In de bijgestelde begroting van de ODRA voor 2021 is rekening gehouden met een extra bijdrage voor de provinciale programma's (PAB en PCH), ter grootte van een totaalbedrag van € 1.975.400,-; waarvan een bedrag van € 910.000,- is bestemd voor de complexe handhaving (PCH), welke geheel wordt gefinancierd door de provincie Gelderland. 1
*21RV000053*
b. Het batig saldo uit 2020 is een bedrag van € 106.573,-. Uw raad heeft hier inmiddels mee ingestemd. c. Voor de gemeente Overbetuwe is, voor de uitvoering van het werkpakket 2021, de begroting 2021 naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 61.000,-. Het voordeel zal worden meegenomen in de 2e bestuursrapportage. 7. Vervolg Planning De begrotingswijziging staat op de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur van de ODRA van 21 oktober 2021. Communicatie De gewijzigde begroting 2021 zal door de ODRA worden gepubliceerd. Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente N.v.t. Evaluatie N.v.t. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, de gemeentesecretaris, de burgemeester, P.J.E. Breukers R.P. Hoytink-Roubos 8. Relevante stukken 1. Aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad d.d. 13 juli 2021 (21bij11142) 2. Gewijzigde ODRA begroting 2021 versie 1.0 d.d. 7 juni 2021 (21bij11144) 3. Toelichtingsbrief aan de gemeenteraad d.d. 13 juli 2021 m.b.t. bestemming batig saldo 2020 (21bij11145) 4. Raadsbesluit (21rb000067) Portefeuillehouder: D.E.W. Horsthuis De behandelend ambtenaar is E. Gloudemans. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.
2
*21RV000053*