Document · PDF

21-07-06 Lijst wettelijkniet-wettelijk en beinvloedbaarniet-beinvloedbaar.pdf

Gemeenteraadsvergadering 6 juli 2021, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Kadernota 202210.081 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Lijst  wettelijke en niet wettelijke taken  beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar

Inhoud Leeswijzer ....................................................................................................................................................................................................................................................................4 Programma 1 Openbare orde en veiligheid .................................................................................................................................................................................................................5 Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:..........................................................................................................................................................................5 Samenvattend overzicht ...........................................................................................................................................................................................................................................5 Splitsing beïnvloedbare budgettenjaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota ...................................................................................................................6 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

.............................................................................................................................................................................................................7 Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:..........................................................................................................................................................................7 Samenvattend overzicht ...........................................................................................................................................................................................................................................8 Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota ..................................................................................................................9 Programma 3 Economische zaken ............................................................................................................................................................................................................................10 Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door

Rijksoverheid:........................................................................................................................................................................10 Samenvattend overzicht .........................................................................................................................................................................................................................................11 Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota ................................................................................................................11 Programma 4 Onderwijs.............................................................................................................................................................................................................................................12 Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:........................................................................................................................................................................12 Samenvattend overzicht

.........................................................................................................................................................................................................................................13 Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota ................................................................................................................14 Programma 5 Cultuur, sport en recreatie ...................................................................................................................................................................................................................15 Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:........................................................................................................................................................................15 Samenvattend overzicht .........................................................................................................................................................................................................................................17 Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

................................................................................................................18 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ..............................................................................................................................................................19 Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:........................................................................................................................................................................19 Samenvattend overzicht .........................................................................................................................................................................................................................................23 2

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota ................................................................................................................25 Programma 7 Volksgezondheid en milieu..................................................................................................................................................................................................................27 Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:........................................................................................................................................................................27 Samenvattend overzicht .........................................................................................................................................................................................................................................29 Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota ................................................................................................................30 Programma 8 Ruimtelijke ordening en

volkshuisvesting............................................................................................................................................................................................31 Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:........................................................................................................................................................................31 Samenvattend overzicht .........................................................................................................................................................................................................................................32 Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota ................................................................................................................33 Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering................................................................................................................................................................................................................34 Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door

Rijksoverheid:........................................................................................................................................................................34 Samenvattend overzicht .........................................................................................................................................................................................................................................35 Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota ................................................................................................................36 Programma 10 Algemeen bestuur .............................................................................................................................................................................................................................37 Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid:........................................................................................................................................................................37 Samenvattend overzicht

Leeswijzer In dit document is een overzicht van de taken van de gemeente opgenomen, uitgesplitst naar wettelijke en niet wettelijke taken en naar beïnvloedbare en niet beïnvloedbare taken op basis van de begroting 2021. De indeling van de lijst is gebaseerd op de programmabegroting. De programma’s met uitzondering van programma 9 en 10 zijn gelijk aan de taakvelden zoals vermeld in het BBV. De taakvelden zijn uitgesplitst naar sub taakvelden en per sub taakveld is de toelichting uit de wet opgenomen om aan te geven welke baten en lasten hierin verantwoord moeten worden volgens de Rijksoverheid. Alleen de sub taakvelden die voor Overbetuwe van toepassing zijn, zijn opgenomen. De sub taakvelden zijn onderverdeeld naar kostenplaatsen. Bij de niet beïnvloedbare lasten is aangegeven waarom deze niet beïnvloedbaar zijn. Per kostenplaats is voor zover nodig een toelichting opgenomen. De indeling van wettelijk-niet wettelijk is niet altijd scherp te maken op taakveldniveau omdat binnen een taakveld meerdere regelingen van toepassing kunnen zijn. Als het merendeel van de taken wettelijk verplicht is, is deze als wettelijk aangemerkt. Voor de indeling beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar is uitgegaan van de vraag of de gemeente de baten c.q. de lasten kan beïnvloeden. Hierbij is geen rekening gehouden met bestaande verplichtingen.

Om een indruk te geven van de samenstelling zijn de lasten van de beïnvloedbare kostenplaatsen is de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021 gesplitst in kapitaallasten, lasten personele organisatie en overige lasten. De kapitaallasten kunnen alleen met ingrijpende maatregelen worden beïnvloed. De personeelslasten kunnen over het algemeen niet op korte termijn worden beïnvloed. Bij de overige lasten hangt de beïnvloedbaarheid af van de aard van de lasten. In de tabel van beïnvloedbare kostenplaatsen is op kostenplaatsenniveau een verwijzing naar de voorstellen in de Kadernota gemaakt. Hierbij moet het volgende worden opgemerkt:  Overbetuwe neemt de Algemene dekkingsmiddelen en mutaties in de reserves niet op in de programma’s en deze zijn derhalve ook niet opgenomen in dit bestand. Het gaat hierbij om de inkomensverhogende voorstellen 3.1 en 3.2 uit de Kadernota.  Een aantal voorstellen uit de Kadernota hebben betrekking op meerdere programma’s. Om verwarring te voorkomen zijn deze niet in de overzichten opgenomen. Dat geldt ook voor de voorstellen ten aanzien van de projecten, die niet aan een kostenplaats gekoppeld kunnen worden. Het gaat om voorstellen: 1.6, 1.7, 1.8, 1.16, 1.17, 1.18, A1.4, A1.5 en A1.6. In deze voorstellen is als portefeuillehouder Brigitte Faber- de Lange opgenomen.

 In de toelichting bij de sub taakvelden is opgenomen wanneer er een voorstel is voor dit taakveld. In de tweede tabel met de verwijzing naar de voorstellen wordt niet altijd verwezen naar een voorstel omdat dit deel uitmaakt van een van de bovenstaande voorstellen die betrekking heeft op meerdere taakvelden.  Tussen de voorstellen in de Kadernota en dit overzicht kunnen afrondingsverschillen bestaan.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid: 1.0 - Veiligheid Op dit kleine hoofdtaakveld worden lasten verantwoord die gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de brandweer vallen onder dit taakveld, net als bijvoorbeeld het tegengaan van radicalisatie. 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:  brandbestrijding;  preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;  rampenbestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:  opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2;  bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen explosieven, deze horen onder taakveld 0.7.

De volgende lasten van coronamaatregelen horen niet op dit taakveld de lasten van (preventief-) medische maatregelen die zich primair richten op de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis in het belang van de bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Die lasten moeten worden geboekt onder taakveld 7.1 Volksgezondheid.

Samenvattend overzicht Bedragen x € 1.000 Kostenplaats 1.10.00 Crisisbeheersing en Brandw. alg 1.10.10 Reg.brandweer en rampenbestr. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer. 1.20.00 Openbare orde en veiligh. alg. 1.20.10 Openbare orde en veiligh. uitv. 1.20.20 Vandalismebestr. - buitendienst

Wettelijke taak ja ja

Beinvloedbaar ja ja

ja ja ja

1.20.21 Vandalismebestr. - binnendienst 1.20.30 APV en bijzondere wetten 1.20.40 Opvang zwerfdieren 1.2 Openbare orde en veiligheid. Programma 1 Veiligheid.

ja ja ja

2021 16 2.347 2.363 891 238 33

2022 16 2.346 2.363 891 221 33

2023 16 2.346 2.363 891 221 33

ja ja

-36 50

1.208 3.571

1.191 3.554

2024 Toelichting 16 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 2.346 Grootste gedeelte betreft bijdrage VVGM 2.362 891 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 221 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 33 Gedeeltelijk beïnvloedbaar: afhankelijk van het aantal vandalisme meldingen Gedeeltelijk beïnvloedbaar, afhankelijk van het aantal vandalisme meldingen Gedeeltelijk beïnvloedbaar mede afhankelijk van het aantal zwerfdieren

Splitsing beïnvloedbare budgettenjaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000 Kostenplaats 1.10.00 Crisisbeheersing en Brandw. alg 1.10.10 Reg.brandweer en rampenbestr. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer. 1.20.00 Openbare orde en veiligh. alg. 1.20.10 Openbare orde en veiligh. uitv. 1.20.20 Vandalismebestr. - buitendienst 1.20.21 Vandalismebestr. - binnendienst 1.20.30 APV en bijzondere wetten 1.20.40 Opvang zwerfdieren 1.2 Openbare orde en veiligheid. Programma 1 Veiligheid.

2022 16 2.346 2.363 891 221 33 33 -36 50 1.191 3.554

Kapitaallasten 7 7 3 3 9

lasten personele organisatie 16 16 891 891 907

overig budget Gekozen voorstel 2.340 2.340 218 33 33 -36 50 298 2.638

Niet gekozen voorstel

A2.1, A2.2, A2.3

A3.1

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid: 2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat Alle kosten die de gemeente maakt rondom mobiliteit van voertuigen worden geboekt op dit hoofdtaakveld. Binnen dit taakveld worden vooral veel lasten geboekt voor de aanleg, en het onderhoud, van wegen en (fiets) paden. Kosten die gemeenten maken voor parkeergarages en parkeermeters vallen ook onder dit taakveld, net als het openbaar vervoer. Naast deze mobiliteit ter land, valt ook de (recreatieve) vaart onder dit taakveld, zoals het onderhouden van havens en waterwegen. 2.1 - Verkeer en vervoer Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:  verkeersbeleid;  verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair t.b.v.

verkeersregulering;  beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;  aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden,voetpaden en overige verhardingen;  civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels,spoorwegovergangen en dergelijke, waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;  verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;  gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;  straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veegen zwerfafval;  reguleren openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);  verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Tot dit taakveld behoren niet:  aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);  faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;  aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;  aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.

2.2 - Parkeren Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:  parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;  inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;  parkeermeters;  fietsenstalling.

Tot dit taakveld behoort niet:  parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering valt onder taakveld 0.63;  parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;  aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1.

2.5 - Openbaar vervoer Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:  bus, tram en metro;  taxivervoer;  veerdiensten;  voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;  busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;  OV experimenten.

Tot dit taakveld behoren niet:  bus en tramhaltes worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 2.1;  collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven hoort thuis onder taakveld 6.71.

Samenvattend overzicht Bedragen x € 1.000 Kostenplaats 2.10.00 Verkeer en vervoer algemeen 2.10.10 Wegenonderhoud - planmatig 2.10.11 Wegenonderhoud - service 2.10.20 Wegen overig - binnendienst 2.10.21 Wegen overig - buitendienst 2.10.30 Verkeer - beleid 2.10.31 Verkeer - beheer 2.1 Verkeer en vervoer. 2.20.00 Parkeren algemeen 2.20.10 Parkeren - beleid 2.20.11 Parkeren - beheer 2.2 Parkeren. 2.50.10 Openbaar vervoer en overzetveren 2.5 Openbaar vervoer. Programma 2 Verkeer en vervoer.

Wettelij ke taak ja ja ja ja ja ja ja

Beinvloedbaar ja ja ja ja ja ja ja

nee ja nee

ja ja ja

nee

gedeeltelijk

2021 566 3.366 62 1.097 144 67 169 5.471 11 5 163 179 76 76 5.726

2022 566 3.616 62 1.068 144 28 169 5.653 11 5 164 180 76 76 5.909

2023 566 3.792 62 1.029 137 28 169 5.783 11 5 164 181 76 76 6.040

2024 Toelichting 566 Voorstel opgenomen, verkeersveiligheid mag niet in het geding komen 3.802 Onderhoud wegen is meegenomen met het IKP OR 62 Onderhoud wegen is meegenomen met het IKP OR 1.030 Onderhoud wegen is meegenomen met het IKP OR 138 Onderhoud wegen is meegenomen met het IKP OR 29 Verkeersveiligheid mag niet in het geding komen 169 Verkeersveiligheid mag niet in het geding komen 5.795 11 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 6 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 165 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 181 76 76 6.053

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000 Kostenplaats 2.10.00 Verkeer en vervoer algemeen 2.10.10 Wegenonderhoud - planmatig 2.10.11 Wegenonderhoud - service 2.10.20 Wegen overig - binnendienst 2.10.21 Wegen overig - buitendienst 2.10.30 Verkeer - beleid 2.10.31 Verkeer - beheer 2.1 Verkeer en vervoer. 2.20.00 Parkeren algemeen 2.20.10 Parkeren - beleid 2.20.11 Parkeren - beheer 2.2 Parkeren. 2.50.10 Openbaar vervoer en overzetveren 2.5 Openbaar vervoer. Programma 2 Verkeer en vervoer.

2022 566 3.616 62 1.068 144 28 169 5.653 11 5 164 180 76 76 5.909

Kapitaallasten 1.483 94 32 27 28 1.665 4 94 98 6 6 1.768

lasten personele organisatie 566 566 11 11 577

Gekozen overig budget voorstel 2.133 62 973 112 1 141 1.2 3.422 2 69 71 70 70 3.564

Niet gekozen voorstel

Programma 3 Economische zaken Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid: 3.0 - Economie De gemeente stimuleert op verschillende manieren de lokale economie, bijvoorbeeld via bedrijfsloketten, economische promotie (zoals beurzen en jaarmarkten) of door samen te werken met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen. Ook vervult de gemeente een belangrijke taak als het gaat om het ontwikkelen van bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door te investeren in winkelgebieden en grond bouwklaar te maken. De baten en lasten die met deze activiteiten gemoeid zijn worden op dit hoofdtaakveld, en de taakvelden die eronder hangen, verantwoord. 3.1 - Economische ontwikkeling Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische Tot dit taakveld behoren niet: bedrijvigheid:  beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3;  clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;  acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de en onderzoeks-) instellingen. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3; economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;  de praktische uitvoering van programmaonderdelen.

Die thuis horen onder taakveld 3.2 of 3.5.  samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;  ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's. 3.2 – Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid:  grondexploitatie bedrijventerreinen;  ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van bedrijfspanden;  herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;  investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;  werkzaamheden t.b.v. land- en tuinbouwgronden.

Niet tot dit taakveld behoort:  grondexploitatie voor andere dan bedrijventerreinen (taakveld 8.2).

3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:  bedrijvenloket, ondernemersloket;  stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;  aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;

   

financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; regelen straathandel en veemarkten; de BIZ-bijdrage (via categorie 2.1.1); marktgelden en staanplaatsgelden markten (via categorie 3.7).



Tot dit taakveld behoren niet:  faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1;

algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4.

Samenvattend overzicht Bedragen x € 1.000 Kostenplaats 3.10.00 Economische ontwikkeling alg. 3.10.10 Economisch stimuleringsbeleid 3.1 Economische ontwikkeling. 3.20.00 Fysieke bedr.infrastructuur alg. 3.20.10 Bedrijventerreinen 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur. 3.30.10 Markten en standplaatsen

Wettelijke taak nee nee

Beinvloedbaar ja ja

nee nee

ja ja

nee

2021 185 73

2022 185 73

2023 185 73

2024 Toelichting 185 73 Zonder aanpassing van het beleid zijn de uitgaven niet beïnvloedbaar

258 24 4 29 3

258 24 28 52 3

258 24 28 52 3 Bezuinigen hebben direct consequenties voor de markt en het aanbod

289

313

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Programma 3 Economie.

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000 Kostenplaats 3.10.00 Economische ontwikkeling alg. 3.10.10 Economisch stimuleringsbeleid 3.1 Economische ontwikkeling. 3.20.00 Fysieke bedr.infrastructuur alg. 3.20.10 Bedrijventerreinen 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur. 3.30.10 Markten en standplaatsen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Programma 3 Economie.

2022 185 73 258 24 4 29 3 3 289

Kapitaallasten 3 3 175 175 178

lasten personele organisatie 185 185 24 24 209

Gekozen overig budget voorstel 70 70 -170 -170 3 3 -98

Niet gekozen voorstel

Programma 4 Onderwijs Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid: 4.0 - Onderwijs De bekostiging van onderwijs gaat primair via het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap direct naar de schoolbesturen. De gemeenten zijn echter wel verantwoordelijk voor de onderwijshuisvestiging voor openbaar en bijzonder onderwijs. Ook zijn er gemeenten die zelf het bestuur zijn van scholen, of die bijvoorbeeld een actief achterstandenbeleid hebben, waardoor ze meer lasten maken op dit taakveld. Ten slotte valt ook peuteronderwijs én volwasseneneducatie onder dit taakveld, het draait dus niet alleen om kinderen. 4.1 - Openbaar basisonderwijs Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs:  bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn;  primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen);  de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal;  passend onderwijs.

Tot dit taakveld behoren niet:  onderwijshuisvesting hoort onder taakveld 4.2;  uitgaven voor bijzonder onderwijs horen thuis onder taakveld 4.3.

4.2 - Onderwijshuisvesting Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:  nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;  de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal)  opstellen programma onderwijshuisvesting;  vandalismebestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:  de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de schoolbesturen.

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen:  onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;  uitgaven bijzonder onderwijs (excl. huisvesting);  achterstandenbeleid; coördinatie samen naar school, passend onderwijs;  volwasseneducatie;  peuterspeelzalen;  leerling-zorg en leerlingbegeleiding; leerlingenvervoer;  stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Tot dit taakveld behoort niet:  kinderopvang hoort onder taakveld 6.1;  facilitering van openbaar basisonderwijs hoort onder taakveld 4.1.

Samenvattend overzicht Bedragen x € 1.000 Kostenplaats 4.10.00 openbaar basisonderwijs alg. 4.1 Openbaar basisonderwijs. 4.20.00 Onderwijshuisvesting algemeen 4.20.10 Onderwijshuisvesting - beleid 4.20.20 Onderwijshv - beh. - basisond.

Wettelijke taak nee

Beinvloedbaar ja

ja ja ja

4.20.21 Onderwijshv - beh. - voortg.spec

4.20.22 Onderwijshv - beh. - voortgezet

4.2 Onderwijshuisvesting. 4.30.00 Onderwijsbeleid en leerl.zkn.alg 4.30.10 Leerlingzaken - beleid 4.30.11 Leerlingzaken - uitvoering 4.30.20 Onderwijsbeleid 4.30.30 Peuterspeelzalen - beleid 4.30.31 Peuterspeelzalen - beheer 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken. Programma 4 Onderwijs.

ja ja ja

2021 43 43 73 17 1.687

2022 43 43 73 17 1.732

2023 43 43 73 17 1.837

2024 Toelichting 43 43 73 17 1.828 Voornamelijk kapitaallasten, verzekering en OZB. Ca 10% beïnvloedbaar door andere keuzes bij nieuwbouw en/of renovatie en door aanvullende eisen(BENG) rond onderhoud neerwaarts bij te stellen.

213

210

210 Voornamelijk kapitaallasten, verzekering en OZB. Ca 10% beïnvloedbaar door andere keuzes bij nieuwbouw en/of renovatie en door aanvullende eisen(BENG) rond onderhoud neerwaarts bij te stellen.

1.215

1.209

1.214

1.220 Voornamelijk kapitaallasten, verzekering en OZB. Ca 10% beïnvloedbaar door andere keuzes bij nieuwbouw en/of renovatie en door aanvullende eisen(BENG) rond onderhoud neerwaarts bij te stellen.

3.205 342 687 1.205 397 143 -15 2.760 6.007

3.240 342 687 1.264 397 143 -15 2.818 6.101

3.351 342 677 1.322 397 143 -15 2.866 6.260

3.347 342 676 1.387 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 397 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 143 -15 2.931 6.321

ja nee nee ja ja nee

ja ja ja ja ja ja

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000 Kostenplaats 4.10.00 openbaar basisonderwijs alg. 4.1 Openbaar basisonderwijs. 4.20.00 Onderwijshuisvesting algemeen 4.20.10 Onderwijshuisvesting - beleid 4.20.20 Onderwijshv - beh. - basisond. 4.20.21 Onderwijshv - beh. - voortg.spec 4.20.22 Onderwijshv - beh. - voortgezet 4.2 Onderwijshuisvesting. 4.30.00 Onderwijsbeleid en leerl.zkn.alg 4.30.10 Leerlingzaken - beleid 4.30.11 Leerlingzaken - uitvoering 4.30.20 Onderwijsbeleid 4.30.30 Peuterspeelzalen - beleid 4.30.31 Peuterspeelzalen - beheer 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken. Programma 4 Onderwijs.

2022 43 43 73 17 1.732 210 1.209 3.240 342 687 1.264 397 143 -15 2.818 6.101

Kapitaallasten 1.533 183 1.126 2.843 22 22 2.865

lasten personele organisatie 43 43 73 73 342 342 458

Gekozen overig budget voorstel 17 199 26 82 324 687 1.264 2.1 397 1.3, 1.4, 1.5 121 -15 2.454 2.778

Niet gekozen voorstel

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid: 5.0 - Sport, cultuur en recreatie Op dit taakveld worden uitgaven geboekt die te maken hebben met een breed scala aan voorzieningen. Variërend van sportzalen (5.2), tot musea (5.4) en van openbaar groen (5.7) tot de lokale media (5.6). Een breed taakveld dus, maar wel met allemaal leuke, belangrijke zaken die het leven in de Nederlandse gemeenten aangenamer maakt. 5.1 - Sportbeleid en activering Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport:  stimuleren van (amateur en professionele) topsport;  ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;  ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;  sport in de buurt en combinatiefuncties.

Tot dit taakveld behoren niet:  sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2;  schoolsportdagen horen thuis onder taakveld 4.3.

5.2 - Sportaccommodaties Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:  sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;  (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;  trapveldjes in de wijk.

Tot dit taakveld behoren niet:  gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen horen thuis onder taakveld 4.3.

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:  subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;  subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;  accommodaties voor beeldende kunst;  subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;  kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;  subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;  kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;  culturele maniestaties waaronder herdenkingen;  overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Tot dit taakveld behoren niet:  musea en oudheidkamers horen thuis onder taakveld 5.4;  onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder taakveld 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;  historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder taakveld 5.5.

5.5 - Cultureel erfgoed Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:  historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;  subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;  het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden. 5.6 - Media Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:  bibliotheken, artotheek, videotheek;  lokale pers, lokale omroep;  lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);  overkoepelende organen. 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:  natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden;  aanleg, onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;  aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden taluds en betuining;  aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;  hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Tot dit taakveld behoort niet:  aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4

Samenvattend overzicht Bedragen x € 1.000 Kostenplaats 5.10.00 Sportbeleid en activering alg. 5.10.10 Sportsubsidiëring 5.1 Sportbeleid en activering.

Wettelijke taak ja nee

Beinvloedbaar ja ja

5.20.00 Sportaccommodaties algemeen 5.20.10 Sportaccommodaties - uitvoering 5.20.20 Groene sportvelden en -terreinen 5.2 Sportaccommodaties. 5.30.00 Cultuurpres.-,prod.en part. alg. 5.30.10 Kunst en cultuur 5.30.20 Nationale herdenkingsbijeenk. 5.3 Cultuurpresent.,-productie en partic 5.50.00 Cultureel erfgoed algemeen

nee nee nee

ja ja ja

nee nee nee

ja ja ja

5.50.10 Cult.erfgoed,archeologie,monumen 5.5 Cultureel erfgoed. 5.60.10 Bibliotheek en media 5.6 Media. 5.70.00 Openbaar groen en recr. algem. 5.70.10 Waterbeheer 5.70.20 Openbaar groen - binnendienst 5.70.21 Openbaar groen - buitendienst 5.70.22 Landschapsbeleid 5.70.30 Recreatie - beleid 5.70.31 Recreatie - uitvoering 5.70.40 Evenementen 5.70.50 Volkstuinen 5.70.60 Overig grondverhuur 5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

2021 50 652

2022 50 652

2023 50 652

2024 Toelichting 50 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 652

702 771 304 537 1.612 144 292 44 480 75

702 771 304 538 1.612 144 292 42 478 75

702 771 862 538 2.171 144 292 15 451 75

702 771 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 863 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 539 2.173 144 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 292 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 15 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 451 75 Beperkt beïnvloedbaar: De gemeente dient maatregelen te nemen voor behoud cultureel erfgoed

nee

ja ja nee nee nee nee nee nee nee

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

144 1.021 1.021 1.251 198 1.292 388 29 413 198 120 10

114 871 871 1.251 198 1.292 372 29 413 183 120 10

114 871 871 1.251 198 1.242 356 29 414 163 120 10

114 871 871 1.251 198 1.242 353 29 414 163 120 10

nee

-74 3.825 7.783

-74 3.795 7.571

-74 3.709 8.017

-74 3.707 8.017

Beperkt beïnvloedbaar: De gemeente dient maatregelen te nemen voor behoud cultureel erfgoed Voornamelijk kapitaallasten en langlopende verplichtingen Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt Deels onderdeel van het GRP Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt

Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt Verhuur o.b.v.doorlopend contract met indexatie. Voor nieuwe verhuur kan event ander tarief gehanteerd worden.

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beinvloedbaar bedragen x € 1.000 Kostenplaats 5.10.00 Sportbeleid en activering alg.

2022 50

Kapitaallasten -

lasten personele organisatie 50

overig budget Gekozen voorstel -

5.10.10 Sportsubsidiëring 5.1 Sportbeleid en activering. 5.20.00 Sportaccommodaties algemeen 5.20.10 Sportaccommodaties - uitvoering 5.20.20 Groene sportvelden en -terreinen 5.2 Sportaccommodaties. 5.30.00 Cultuurpres.-,prod.en part. alg. 5.30.10 Kunst en cultuur 5.30.20 Nationale herdenkingsbijeenk. 5.3 Cultuurpresent.,-productie en partic 5.50.00 Cultureel erfgoed algemeen 5.50.10 Cult.erfgoed,archeologie,monumen 5.5 Cultureel erfgoed. 5.60.10 Bibliotheek en media 5.6 Media. 5.70.00 Openbaar groen en recr. algem. 5.70.10 Waterbeheer 5.70.20 Openbaar groen - binnendienst 5.70.21 Openbaar groen - buitendienst 5.70.22 Landschapsbeleid 5.70.30 Recreatie - beleid 5.70.31 Recreatie - uitvoering 5.70.40 Evenementen

652 702 771 304 538 1.612 144 292 42 478 75 39 114 871 871 1.251 198 1.292 372 29 413 183 120

80 367 447 10 10 28 28 6 7 216 130 9 -

50 771 771 144 144 75 75 1.251 -

652 652 224 171 395 281 42 323 39 39 843 843 192 1.285 156 29 283 174 120

5.70.50 Volkstuinen 5.70.60 Overig grondverhuur 5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

10 -74 3.795 7.571

11 380 865

1.251 2.291

-1 -74 2.164 4.416

Niet gekozen voorstel

1.10, 1.11, 2.3 1.19 1.9

A2.4

2.4 1.12

A2.5

A1.1

A2.7 2.5, 2.6

A1.2, A1.3, A2.6, A2.13

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid: 6.0 - Sociaal Domein Sinds de decentralisaties in het sociaal domein (1 januari 2015) zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de WMO & Jeugdzorg. Maar naast de taken en verantwoordelijkheden die uit deze twee wetten voortvloeien, speelt de gemeente ook nog een belangrijke rol als het gaat om inkomensondersteuning en de (re-)integratie naar werk. 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:  ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;  sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;  preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);  buurt- en clubhuizen;  collectief aanvullend vervoer;  toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);  kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;  noodopvang vluchtelingen.

Tot dit taakveld behoren niet:  peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;  inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.

6.2 - Wijkteams Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening):  voorlichting;  advisering;  cliëntondersteuning;  toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;  preventie;  vroegsignalering.

Tot dit taakveld behoren niet:  dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerk dienstverlening WMO hoortthuis onder taakveld 6.71.

6.3 - Inkomensregelingen Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:  inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;  geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;  IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozewerknemers);  IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezenzelfstandigen);  kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);  kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;  sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;  gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

Tot dit taakveld behoort niet:  schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.

6.4 - Begeleide participatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:  beschut werken;  bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen.

Tot dit taakveld behoren niet:  participatievoorzieningen gericht (her)integratie in het arbeidsproces, die horen thuis onder 6.5;  de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein) horen thuis onder taakveld 0.7.

6.5 - Arbeidsparticipatie Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en reintegratievoorzieningen: - re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten; - Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als reintegratieinstrument); - stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis; - voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen etc.; - loonwaardebepaling; - inburgering (WI) cursus Nederlands; - voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Tot dit taakveld behoren niet: - volwasseneneducatie behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3; - de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening horen onder taakveld 6.4; - niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder 6.4; - de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd hoort onder 6.3 te worden geregistreerd.

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:  huisautomatisering (domotica);  woningaanpassingen;  hulpmiddelen;  overige voorzieningen gehandicapten;  eigen bijdragen.

Niet tot dit taakveld behoren:  maatwerkvoorzieningen WMO voor personen die in een opvangvoorziening verblijven.

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking of psychische problemen die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:  individuele begeleiding;  huishoudelijke verzorging;  respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;  individueel vervoer;  financiële tegemoetkoming voor personen met een beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;  schuldhulpverlening;  PGB WMO;  eigen bijdragen.

Tot dit taakveld behoren niet:  Immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:  begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;  jeugd-GGZ;  jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;  Vervoer (18-);  PGB Jeugd;  persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;  jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). 6.81 - Geëscaleerde zorg18+ Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:  vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);  beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;  inloopfunctie GGZ;  maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;  WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang. 6.82 - Geëscaleerde zorg 18Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigendie in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven: 22

        

kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling; jeugdreclassering; opvang (18-); vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-); beschermd wonen (18-); programma's rond verslaving (18-); PGB jeugd; individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening; ouderbijdragen.

Samenvattend overzicht Bedragen x € 1.000 Kostenplaats 6.10.00 Samenkracht en burgerpart. alg.

Wettelijke taak ja

Beinvloedbaar ja

6.10.10 Kinderopvang - beleid 6.10.11 Kinderopvang - uitvoering 6.10.20 Alg. maatsch.en soc.-cult. werk 6.10.30 Gebiedsgericht werken 6.10.40 Welzijnsaccommodaties 6.10.50 Minderheden en vreemdelingen 6.10.60 Jeugd- en jongerenwerk 6.10.61 Jeugdsozen 6.10.70 Algemene voorz. WMO en Jeugd 6.10.71 Innovatie sociaal domein 6.10.80 Jeugdgezondheidszorg 6.10.90 Preventief en eerstelijns Jeugdh 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. 6.20.00 Wijkteams algemeen 6.20.10 Loket samenleven 6.2 Wijkteams.

ja nee nee nee nee ja nee nee ja nee ja nee

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

nee nee

ja ja

2021 705

2022 705

2023 705

2024 Toelichting 705 De taken binnen het Wpg worden gefinancierd vanuit het gemeentefonds. Gemeenten maken daarvoor regionale afspraken.

82 137 1.154 40 275 83 538 8 511 581 726 205 5.047 253 618 871

82 138 1.154 40 341 154 538 8 511 581 726 205 5.185 253 618 871

82 137 1.154 40 335 168 538 8 511 581 726 205 5.192 253 618 871

82 138 1.154 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 40 337 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 168 535 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 8 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 511 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 581 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 726 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 205 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 5.191 253 618 871

Bedragen x € 1.000 Kostenplaats 6.30.00 Inkomensregelingen algemeen 6.30.10 Bijstandsverlening 6.30.20 Fraudebestr.,terugv.en verh.WWB 6.30.30 Armoede- en minimabeleid 6.3 Inkomensregelingen. 6.40.00 Begeleide participatie algemeen 6.40.10 Sociale werkvoorziening 6.4 Begeleide participatie. 6.50.00 Arbeidsparticipatie algemeen 6.50.11 Reïntegr. en particip. - uitv. 6.5 Arbeidsparticipatie. 6.60.00 Maatwerkvoorz. (WMO) algemeen 6.60.10 Maatwerkvoorz. Natura Mater. WMO 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO). 6.71.00 Maatwerkdienstverlening 18+ alg. 6.71.10 Schuldhulpverlening 6.71.20 Maatwerkvoorz.Natura Immat. WMO 6.71.40 Eigen bijdr.maatw.voorz./opv.WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+. 6.72.00 Maatwerkdienstverlening 18- alg. 6.72.20 Individuele voorz. Natura Jeugd 6.72.30 Jeugd Zorg in Natura ZIN zond.v. 6.72.31 Jeugd Zorg in Natura ZIN met vb 6.72.90 Cooperatie 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-. 6.81.00 Geëscaleerde zorg 18+ algemeen 6.81 Geëscaleerde zorg 18+. 6.82.00 Geëscaleerde zorg 18- algemeen 6.82.10 Veiligh.,jeugdreclass.en -opvang 6.82 Geëscaleerde zorg 18-. Programma 6 Sociaal domein.

Wettelijke taak ja

Beinvloedbaar nee

ja ja nee

ja ja ja

ja ja

ja gedeeltelijk

ja ja

ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja

2021 958

2022 958

2023 958

-56 36 1.949 2.887 22 4.074 4.095 587 753 1.340 1.190 1.282 2.472 53 318 5.982 -368 5.985 644 319 9.820 7.381 -250 17.914 90 90 150 901 1.050 41.751

-56 36 1.949 2.887 22 4.074 4.095 587 753 1.340 1.190 1.282 2.472 53 303 6.043 -368 6.031 644 346 9.820 7.381 -750 17.441 90 90 150 901 1.050 41.461

-56 36 1.949 2.887 22 4.074 4.095 587 753 1.340 1.190 1.282 2.472 53 293 6.111 -368 6.089 644 377 9.820 7.381 -1.250 16.972 90 90 150 901 1.050 41.058

2024 Toelichting 958 De gemeente moet uitkeringen verstrekken aan inwoners die daar recht op hebben. -56 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 36 1.949 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 2.887 22 4.074 4.095 587 753 1.340 1.190 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 1.282 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 2.472 53 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 293 6.178 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein -368 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 6.156 644 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 414 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 9.820 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 7.381 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein -1.250 Bezuinigingsopdracht 17.009 90 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 90 150 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 901 Opgenomen in het beleidsplan sociaal domein 1.050 41.161

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000 Kostenplaats 6.10.00 Samenkracht en burgerpart. alg. 6.10.10 Kinderopvang - beleid 6.10.11 Kinderopvang - uitvoering 6.10.20 Alg. maatsch.en soc.-cult. werk 6.10.30 Gebiedsgericht werken 6.10.40 Welzijnsaccommodaties 6.10.50 Minderheden en vreemdelingen 6.10.60 Jeugd- en jongerenwerk 6.10.61 Jeugdsozen 6.10.70 Algemene voorz. WMO en Jeugd 6.10.71 Innovatie sociaal domein 6.10.80 Jeugdgezondheidszorg 6.10.90 Preventief en eerstelijns Jeugdh 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. 6.20.00 Wijkteams algemeen 6.20.10 Loket samenleven 6.2 Wijkteams. 6.30.10 Bijstandsverlening 6.30.20 Fraudebestr.,terugv.en verh.WWB 6.30.30 Armoede- en minimabeleid 6.3 Inkomensregelingen. 6.40.00 Begeleide participatie algemeen 6.40.10 Sociale werkvoorziening 6.4 Begeleide participatie. 6.50.00 Arbeidsparticipatie algemeen 6.50.11 Reïntegr. en particip. - uitv.

2022 705 82 138 1.154 40 341 154 538 8 511 581 726 205 5.185 253 618 871 -56 36 1.949 1.929 22 4.074 4.095 587 753

Kapitaallasten 117 213 11 3 344 -

lasten personele organisatie 705 15 720 253 253 22 22 587 -

overig budget Gekozen voorstel 82 6 1.154 1.14 40 128 154 528 5 511 581 726 205 4.120 618 1.13 618 -56 36 1.949 1.15 1.929 4.074 4.074 753

Niet gekozen voorstel

A2.8, A2.9, A2.10, A2.12

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000 Kostenplaats 6.5 Arbeidsparticipatie. 6.60.00 Maatwerkvoorz. (WMO) algemeen 6.60.10 Maatwerkvoorz. Natura Mater. WMO 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO). 6.71.00 Maatwerkdienstverlening 18+ alg. 6.71.10 Schuldhulpverlening 6.71.20 Maatwerkvoorz.Natura Immat. WMO 6.71.40 Eigen bijdr.maatw.voorz./opv.WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+. 6.72.00 Maatwerkdienstverlening 18- alg. 6.72.20 Individuele voorz. Natura Jeugd 6.72.30 Jeugd Zorg in Natura ZIN zond.v. 6.72.31 Jeugd Zorg in Natura ZIN met vb 6.72.90 Cooperatie 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-. 6.81.00 Geëscaleerde zorg 18+ algemeen 6.81.00 Geëscaleerde zorg 18+. 6.82.00 Geëscaleerde zorg 18- algemeen 6.82.10 Veiligh.,jeugdreclass.en -opvang 6.82 Geëscaleerde zorg 18-. Programma 6 Sociaal domein.

2022 1.340 1.190 1.282 2.472 53 303 6.043 -368 6.031 644 346 9.820 7.381 -750 17.441 90 90 150 901 1.050 40.413

Kapitaallasten 442 442 787

lasten personele organisatie 587 1.190 1.190 53 53 644 644 90 90 150 150 3.619

overig budget Gekozen voorstel 753 840 840 303 6.043 -368 5.977 346 2.2 9.820 7.381 -750 16.797 901 901 36.008

Niet gekozen voorstel

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid: 7.0 - Volksgezondheid en milieu De gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor de inzameling van afval en voor het aanleggen en onderhouden van de riolen. Hiervoor wordt ook belasting geïnd (rioolen afvalstofheffing) welke in principe kostendekkend zijn. Dit zijn de twee grootste posten op dit taakveld. Daarnaast worden ook nog uitgaven die rondom milieubeheer (zoals ongediertebestrijding), begraafplaatsen (zoals het beheer van crematoria) en de volksgezondheid (zoals ambulance en ziekenvervoer) op dit taakveld verantwoord.

7.1 - Volksgezondheid Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:  het monitoren van de gezondheidssituatie;  uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;  uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;  bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;  het geven van voorlichting, advies en begeleiding;  het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;  het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;  het bevorderen van medisch milieukundige zorg;  het bevorderen van technische hygiëne zorg;  het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;  ambulance en ziekenvervoer. 7.2 - Riolering Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:  opvang en verwerking van afval- en hemelwater;  inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;  voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;  rioolwaterzuivering;  bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;  baten rioolheffing via categorieën 2.1.1 (voor niet-woningen) en 2.1.2 (voor woningen).

7.3 - Afval Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:  afvalscheiding en recycling;  vuilophaal en afvoer;  vuilstort en verwerking;  baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7)

Tot dit taakveld behoren niet:  aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.

7.4 – Milieubeheer Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:  de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;  de beheersing van geluidhinder;  bescherming tegen straling en dergelijke;  verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;  ongediertebestrijding;  RUD, Regionale Uitvoeringdiensten.

Tot dit taakveld behoren niet:  taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld 7.2;  milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3.;  afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.4.

7.5 - Begraafplaatsen Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:  begraafplaatsen;  lijkschouw;  baten begraafplaatsrechten, (via categorie 3.7);  baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8).

Tot dit taakveld behoort niet:  registratie van overlijden, dit hoort thuis onder taakveld 0.2

Samenvattend overzicht Bedragen x € 1.000 Kostenplaats 7.10.10 Gezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid. 7.20.00 Riolering - algemeen 7.20.10 Riolering - beleid 7.20.11 Riolering - beheer 7.20.20 Riolering - inkomsten 7.2 Riolering. 7.30.00 Afval algemeen 7.30.10 Afval - binnendienst 7.30.11 Afval - buitendienst 7.30.20 Afval - inkomsten 7.3 Afval. 7.40.00 Milieubeheer algemeen 7.40.10 Milieu - beleid 7.40.11 Milieu - uitvoering 7.40.12 Duurzaamheid 7.40.20 Klimaatnota 7.40.30 Natuur- en milieu-educatie 7.40.40 Ongedierte en kadavers 7.40.50 Bestrijding hondenoverlast 7.4 Milieubeheer. 7.50.00 Begraafplaatsen algemeen 7.50.10 Begraafplaatsen 7.5 Begraafplaatsen. Programma 7 Volksgezondheid en milieu.

Wettelijke taak ja

Beinvloedbaar ja

ja ja ja ja

ja ja ja ja ja nee ja nee

ja ja ja ja ja ja ja ja

ja nee

ja ja

2021 1.451 1.451 545 1.310 -859 -2.053 -1.056 1.111 749 2.160 -5.645 -1.626 259 210 1.073 4 10 10 8 138 1.711 24 -1 23 502

2022 1.451 1.451 545 1.303 -610 -2.307 -1.069 1.103 749 2.160 -5.645 - 1.634 259 210 1.073 4 10 10 8 138 1.711 24 -1 23 483

2023 1.451 1.451 545 1.286 -610 -2.307 -1.086 1.104 749 2.160 -5.645 -1.633 259 210 1.073 4 10 10 8 138 1.712 24 -1 23 467

2024 Toelichting 1.451 1.451 545 Onderdeel van de rioolrechten / heffing 1.264 Onderdeel van de rioolrechten / heffing -610 Onderdeel van de rioolrechten / heffing -2.307 Onderdeel van de rioolrechten / heffing -1.108 1.099 Onderdeel van de afvalstoffenheffing 749 Onderdeel van de afvalstoffenheffing 2.160 Onderdeel van de afvalstoffenheffing -5.645 Onderdeel van de afvalstoffenheffing -1.638 259 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt 210 1.073 Betreft bijdrage ODRA. Hiervoor is een voorstel opgesteld 4 10 10 8 Volksgezondheid moet niet in het geding komen 138 Volksgezondheid moet niet in het geding komen 1.712 24 Beïnvloedbare deel is in een voorstel verwerkt -1 23 440

Splitsing beïnvloedbare budgetten jaarschijf 2022 met verwijzing naar de voorstellen in de kadernota

Beïnvloedbaar bedragen x € 1.000 Kostenplaats 7.10.10 Gezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid. 7.20.00 Riolering - algemeen 7.20.10 Riolering - beleid 7.20.11 Riolering - beheer 7.20.20 Riolering - inkomsten 7.2 Riolering. 7.30.00 Afval algemeen 7.30.10 Afval - binnendienst 7.30.11 Afval - buitendienst 7.30.20 Afval - inkomsten 7.3 Afval. 7.40.00 Milieubeheer algemeen 7.40.10 Milieu - beleid 7.40.11 Milieu - uitvoering 7.40.12 Duurzaamheid 7.40.20 Klimaatnota 7.40.30 Natuur- en milieu-educatie 7.40.40 Ongedierte en kadavers 7.40.50 Bestrijding hondenoverlast 7.4 Milieubeheer. 7.50.00 Begraafplaatsen algemeen 7.50.10 Begraafplaatsen 7.5 Begraafplaatsen. Programma 7 Volksgezondheid en milieu.

2022 1.451 1.451 545 1.303 -610 -2.307 -1.069 1.103 749 2.160 -5.645 -1.634 259 210 1.073 4 10 10 8 138 1.711 24 -1 23 483

Kapitaallasten 1.245 1.245 91 91 5 4 7 16 8 8 1.361

lasten personele organisatie 545 545 806 806 259 259 24 24 1.633

overig budget Gekozen voorstel 1.451 1.451 58 -610 -2.307 -2.859 206 749 2.160 -5.645 -2.531 205 2.8 1.073 2.7 -0 10 3 8 138 1.436 -9 3.3 -9 -2.511

Niet gekozen voorstel

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Omschrijving van taakveld en sub-taakvelden door Rijksoverheid: 8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Met actief, of faciliterend, grondbeleid drukt de gemeente duidelijk haar stempel op de inrichting van de publieke ruimte. Zo wordt via bestemmingsplannen bepaald welke grond voor welk gebruik geschikt is en worden grondexploitaties gebruikt om stukken weiland in woonwijken te veranderen. 8.1 - Ruimtelijke ordening Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies; - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen. 8.2 – Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:  grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;  bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;  verkoop van bouwrijpe gronden;  in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=88899656-61e7-43ae-a3d4-4ed3719ed554