Document · PDF

21-07-06.06 Relevant stuk 1 Jaarstukken 2020 definitief

Gemeenteraadsvergadering 6 juli 2021, gemeente OverBetuweBij agendapunt: Jaarstukken 202034.625 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2020

Corsanummer 21bij09779

INHOUDSOPGAVE Inleiding / Jaarrekening in één oogopslag ............................................................................................................... 3 Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2021 ........................................................................... 6 Bestemming rekeningresultaat ................................................................................................................................ 8 Programma 1 Openbare orde en veiligheid ........................................................................................................... 10 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ....................................................................................................... 12 Programma 3 Economische zaken ....................................................................................................................... 15 Programma 4 Onderwijs ........................................................................................................................................ 18 Programma 5 Cultuur, sport en recreatie............................................................................................................... 22 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ..........................................................

28 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ............................................................................................................. 37 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ....................................................................................... 41 Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering ........................................................................................................... 49 Programma 10 Algemeen bestuur ......................................................................................................................... 53 Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves .................................................................. 56 Paragrafen ............................................................................................................................................................. 60 I. Lokale lasten .................................................................................................................................................. 60 II. Weerstandsvermogen ................................................................................................................................... 67 III. Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................................... 76 IV.

Financiering ................................................................................................................................................. 80 V. Bedrijfsvoering .............................................................................................................................................. 84 VI. Verbonden partijen....................................................................................................................................... 91 VII. Grondbeleid .............................................................................................................................................. 104 VIII. Corona ..................................................................................................................................................... 107 B. JAARREKENING ............................................................................................................................................ 114 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................................ 114 Overzicht van baten en lasten .........................................................................................................................

118 Toelichting overzicht van baten en lasten ...................................................................................................... 119 Analyse begrotingsrechtsmatigheid ................................................................................................................ 121 Overzicht aanwending onvoorzien .................................................................................................................. 122 Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................................................. 122 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ................................................................ 124 WNT ................................................................................................................................................................ 125 Balans ............................................................................................................................................................. 126 Toelichting op de balans ................................................................................................................................. 128 Gebeurtenissen na balansdatum .................................................................................................................... 136 C.

BIJLAGEN....................................................................................................................................................... 137 I. Lijst met gebruikte afkortingen ..................................................................................................................... 137 II. Specificatie onttrekkingen Algemene Reserve ............................................................................................ 138 III. Voortgang onderzoeken Rekenkamercommissie (RKC) ............................................................................ 140 IV. Overzicht SISA .......................................................................................................................................... 144 V. Controleverklaring ....................................................................................................................................... 151

INLEIDING / JAARREKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 aan. In de jaarstukken leggen we verantwoording af over de uitvoering van het in de begroting vastgestelde beleid. Voor in te gaan op de jaarrekening zelf, kunnen we uiteraard niet voorbij gaan aan de uitbraak van het Corona-virus en de enorme impact daarvan wereldwijd en dus ook voor onze inwoners en organisatie. Naast het bestrijden van het virus en het continueren van de dienstverlening was ook het verlenen van steun aan inwoners, ondernemers en instellingen een belangrijke taak voor onze gemeente in 2020. De landelijke steunpakketten werden aangevuld met een uitgebreid gemeentelijk steunpakket. Voor een uitgebreide toelichting op de (financiële) gevolgen ed. van het Corona-virus verwijzen wij u naar de paragraaf VIII Corona. Resultaat We sluiten het jaar 2020 af met een overschot van € 2.400.000. In de 2e Bestuursrapportage 2020 waren de ombuigingsmaatregelen verwerkt van spoor 0 die waren gericht op een sluitende begroting van het lopende jaar 2020. Met deze maatregelen en bijbehorende financiële mutaties ontstond een verwacht voordelig saldo van € 542.000. Dit voordelige saldo is vervolgens toegevoegd aan de begrotingspost onvoorzien voor eventuele tegenvallers in de rest van het jaar waarmee het begrotingssaldo op € 0 uitkwam.

Voor een specifieke toelichting op het resultaat 2020 verwijzen we naar het hoofdstuk “Analyse rekeningresultaat”. Algemene Reserve Op grond van deze jaarrekening bedraagt de omvang van de Algemene Reserve op 31 december 2020 € 8,1 miljoen. Bij de bestemming van het resultaat 2020 wordt voorgesteld om een bedrag van € 175.000 als vrij besteedbaar toe te voegen aan de Algemene Reserve. De stand komt daarmee dan uit op € 8,3 miljoen. Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit drie onderdelen; A. het jaarverslag, B. de jaarrekening en C. de bijlagen. In het jaarverslag zijn de beleidsmatige en financiële verantwoording van de programma’s en ook de voorgeschreven paragrafen opgenomen. Daarnaast is een extra paragraaf over Corona toegevoegd. In het onderdeel jaarrekening vindt u het overzicht van baten en lasten en ook de balans met alle bijbehorende toelichtingen. De bijlagen bestaan naast een overzicht van de gebruikte afkortingen, uit een specificatie van de onttrekkingen aan de algemene reserve, een overzicht followup onderzoeken Rekenkamer Commissie en het overzicht Sisa.

Weergave van de werkelijke lasten en baten van 2020 Hieronder ziet u een weergave van de werkelijke lasten en baten 2020 WERKELIJKE UITGAVEN 2020 (bedragen x €1.000) 1. Openbare orde en veiligheid

€

3.800

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

€

4.800

3. Economische zaken

€

600

4. Onderwijs

€

5.500

5. Cultuur, sport en recreatie

€

8.900

6. Sociale voorzieningen en maatschapp. dienstverlening

€

54.100

7. Volksgezondheid en milieu

€

10.000

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

€

4.100

9. Financiën en bedrijfsvoering

€

14.500

10. Algemeen bestuur

€

3.200

Totale uitgaven programma’s en bijbehorende projecten

€ 109.500

Diverse overige lasten (onvoorz., inning belast., stort. reserves)

€

Totaal uitgaven

€ 132.700

23.200

WERKELIJKE INKOMSTEN 2020 (bedragen x €1.000) OZB

€

7.600

Afvalstoffenheffing

€

4.900

Rioolheffing

€

1.800

Huuropbrengst accommodaties (o.a. De Helster)

€

900

Precariobelasting kabels en leidingen

€

2.800

Uitkeringen gemeentefonds

€

61.800

Uitkeringen sociaal deelfonds

€

8.400

Rente eigen en vreemd vermogen

€

900

Leges (o.a. bouwvergunningen, APV)

€

1.900

Doeluitkeringen Rijk (o.a. WWB)

€

9.400

Onttrekkingen uit reserves

€

17.300

TOZO-uitkering (vanwege corona)

€

4.600

Diverse overige baten

€

12.800

Totaal inkomsten

€

135.100

ANALYSE REKENINGRESULTAAT EN STRUCTURELE DOORWERKING NAAR 2021 Analyse rekeningresultaat Hieronder is een (beknopte) analyse opgenomen van het verschil tussen het werkelijke rekeningresultaat 2020 en het verwachte resultaat op basis van de 2e Bestuursrapportage 2020 (2e Berap - 2020). (bedragen x €1.000) Verwacht saldo 2020 bij 2e Berap - 2020

Werkelijk saldo 2020

+ 2.362

Te verklaren verschil

+ 2.362

Budgettaire verschillen > € 100.000 t.o.v. 2e Berap 2020 (bedragen x €1.000) Nadelen Nadeel Sociaal Domein

- 1.035

Aanslagen vennootschapsbelasting 2017-2019 vanwege winsten Westeraam

- 672

Storting voorziening verliesgevende complexen woningbouw

- 617

Aanvullende storting in voorziening wethouderspensioen

- 460

Naheffing dividendbelasting 2019 Commandiet Westeraam

- 295

Meerkosten ruimtelijke ordening algemeen

- 277

Meerkosten openbaar groen (onderhoud door derden)

- 263

Lagere doorbelasting aan actieve grondcomplexen

- 251

Lagere rente riolering en grondexploitatie door rentecorrectie

- 250

Meerkosten afvalinzameling Totaal nadelen

- 222 - 4.342

Voordelen Winstuitkering vanuit GEM Westeraam

1.920

Niet gestort bedrag in VZ Afkoopregeling RTG (zie resultaatbestemming)

930

Hoger BUIG-budget en lagere WWB-lasten

764

Niet ingezet post onvoorzien

542

Meeropbrengst bouwleges

380

P-budget

375

Lagere kapitaallasten door vertraging infrastructurele projecten

283

Nog niet besteed deel van rijks- en provinciale bijdrage vanwege corona

259

Lagere kapitaallasten door vertraging onderwijshuisvesting

250

Vrijval VZ verliesgevende complexen bedrijventerreinen

247

Onderwijsachterstandenbeleid (145K) + leerlingenvervoer (83K)

228

Grondexploitatie resultaat Steenbeekstraat

209

Lagere bijdrage ODRA (o.a. afrekening werkprogramma 2020)

173

Onderbesteding inburgering

147

Hogere verkoopopbrengst woning Thorbeckestraat

105

Totaal voordelen

6.812

Saldo kleinere overige voor- en nadelen (per saldo nadeel)

- 108

Totaal verklaard lager voordelig resultaat

2.362

Structurele doorwerking De structurele afwijkingen in deze jaarrekening 2020 zijn opgenomen in de 1e Berap - 2021 en onderdeel van Spoor 2a van de Kadernota 2022 zoals dat met u is gedeeld op 2 maart 2021.

BESTEMMING REKENINGRESULTAAT Het rekeningoverschot over 2020 bedraagt afgerond € 2.362.000. Wij stellen voor om het rekeningresultaat als volgt te bestemmen: a. drie afzonderlijke bestemmingsreserves te vormen voor Aankoopregeling Knoop 38 (RTG) (€ 930.000), het overschot Corona (€ 259.000) en het overschot Duurzaamheid (€ 90.000). b. € 908.000 voor de in onderstaande toelichting benoemde doelen vanuit het rekening resultaat beschikbaar te stellen en geoormerkt te storten in de Algemene Reserve. c. € 175.000 als vrij besteedbaar toe te voegen aan de Algemene Reserve. Toelichting nader te bestemmen bedragen Aankoopregeling Knoop 38 (RTG) (€ 930.000) In 2020 hebt u als raad besloten (20rb000054) om in het kader van de Aankoopregeling Knoop 38 (RTG) een voorziening te treffen van € 930.000 ter dekking van de advies-, beheersen onderhoudskosten van de woningen en het nadelig saldo voortvloeiende uit de verkoop van de woningen. De dekking hiervoor was een onttrekking van € 930.000 uit de Algemene Reserve die ook is verwerkt in deze Jaarstukken 2020. Bij de accountantscontrole bleek dat de vorming van een voorziening niet was toegestaan, maar dat hiervoor een aparte (nieuwe) bestemmingsreserve voor gevormd moet worden via de bestemming van het resultaat 2020. Omdat de storting in de voorziening wel was geraamd op TV 8.3 is op dat taakveld nu sprake van een voordeel van € 930.000.

Corona (€ 259.000) In 2020 zijn de compensatie ontvangsten € 259.000 hoger dan daadwerkelijke Corona kosten. Dit voordeel wordt gereserveerd voor de dekking van eventuele corona nadelen in 2021. Duurzaamheid (€ 90.000) Via een aangenomen motie (18mo043) is het college gevraagd om bij onderbesteding van het jaarlijks beschikbare budget de ruimte beschikbaar te houden voor maatregelen, die ten goede komen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen. P-budget (€ 245.000) Van de eenmalige onderbesteding van € 375.000 op het P-budget, wordt € 245.000 bestemd voor arboverantwoorde thuiswerkplekken. Zie de nadere toelichting in de Paragraaf Bedrijfsvoering. Inburgering (€ 147.000) Dit budget is in 2020 door het Rijk beschikbaar gesteld om nieuwkomers, met name statushouders op te vangen en te ondersteunen (integratie) en te begeleiden (participatie en werk) voor de periode tot 1 juli 2021. Maatschappelijke begeleiding (€ 31.000) Deze gelden zijn als taakmutatie in de december-circulaire 2020 beschikbaar gekomen voor de maatschappelijke begeleiding statushouders en worden voor dit doel gereserveerd. Extramuralisering Ggz (€ 40.000) Het pilotproject ‘Ggz in de wijk’, waarvoor deze middelen zijn bestemd, is doorgeschoven naar 2021.

Cliëntondersteuning (€ 294.000) Voor de uitvoering van het Koplopersproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning hebben we een uitkering ontvangen van het Rijk. Het project loopt van september 2020 tot september 2022. Kerkenvisie (€ 38.000) Voor het opstellen hiervan hebben wij in 2020 een eenmalige uitkering ontvangen van het Rijk. In 2020 is het projectplan voor de kerkenvisie geschreven. In 2021 zal de kerkenvisie opgesteld worden.

Dak- en thuisloosheid (€ 18.000) Deze gelden zijn als taakmutatie in de septembercirculaire 2020 beschikbaar gekomen voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid en worden voor dit doel gereserveerd. Overbetuwe Samen (€ 95.000) Het budget is nodig voor de inrichting van (oorspronkelijk de coöperatie Overbetuwe Samen) en later het Sociaal Team Overbetuwe. Het wordt onder andere ingezet voor juridisch advies, communicatie (intern en extern) en training van medewerkers.

PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Toelichting Overbetuwe is een relatief veilige gemeente en daar blijven we samen met vele partners voortdurend aan werken. Dit doen we o.a. omdat veiligheid voor onze inwoners en ondernemers hoge prioriteit heeft. We werken er ook aan omdat een veilige gemeente bijdraagt aan een prettige woon- en werkomgeving en het welzijn en de sociale cohesie positief beïnvloedt. Inwoners, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en professionele organisaties als politie, Openbaar Ministerie (OM) en veiligheidsregio hebben allemaal een rol binnen het thema veiligheid. Het is dus niet alleen een zaak van de gemeente. Zij heeft binnen dit thema de regierol. Door de werkwijze die Overbetuwe hanteert in haar veiligheidsbeleid kan er snel en daadkrachtig gereageerd worden op onvoorzienbare of onverwachte ontwikkelingen.

Beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan 2021-2022

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? 10. Handhaving Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest, zeker voor de handhaving. Het gehele jaar stond natuurlijk in teken van het Corona virus. Het was continu aanpassen, hollen en weer stil staan. Van versoepeling van de regels naar weer een lockdown en avondklok. Samen met de inwoners, bedrijven en instellingen hebben we het afgelopen jaar ons goed door deze lastige tijd heen geslagen. 11. Openbare orde en veiligheid Door de coronacrisis hebben we niet alle geplande activiteiten kunnen uitvoeren. Zo hebben we in 2020 minder activiteiten georganiseerd in de Week van de Veiligheid. Door de coronavoorschriften was het slechts beperkt mogelijk fysieke bijeenkomsten te houden. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld minder activiteiten georganiseerd in het kader van de aanpak van ondermijning. Ondanks de beperkingen zijn veel activiteiten wel uitgevoerd. e.e.a. in nauwe samenwerking met diverse veiligheidspartners. Te denken valt aan de verkeerscampagnes, de bewustwordingsbijeenkomst voor ondernemers over het thema cybercrime, integrale controles i.h.k.v. de aanpak van ondermijning, voorlichtingsactiviteiten over diverse veiligheidsthema's, etc. In uw vergadering van 8 december 2020 heeft u het Integraal Veiligheidsplan 2021-2022 vastgesteld.

Wat heeft het programma Openbare orde en veiligheid gekost? Bedragen x €1.000

Exploitatie

Actuele Begroting 2020

Realisatie 2020

Saldo 2020

1.1 Crisisbeheersing en brandweer. Lasten

2.345

2.336

Baten

-44

2.345

2.292

Lasten

1.523

1.506

Baten

-89

-110

Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid.

1.433

1.396

Gerealiseerd resultaat

3.779

3.688

Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer. 1.2 Openbare orde en veiligheid.

Verbonden partijen De Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.

Beleidsindicatoren Indicator Winkeldiefstal: aantal per 1.000 inwoners

2017 2018 2019 2020

NL (meest Bron actuele)

0,9

0,7

2,3 CBS - Diefstallen

Diefstal uit woning: aantal per 1.000 inwoners

1,9

1,4

1,8

2,3 CBS - Diefstallen

Geweldsmisdrijven: aantal per 1.000 inwoners

3,6

3,2

2,9

4,8 CBS Criminaliteit

Vernielingen en beschadigingen: aantal per 1.000 inwoners

3,7

3,8

5,9 CBS Criminaliteit

Verwijzingen Halt: aantal per 10.000 jongeren

78 105

132 Stichting Halt

PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Toelichting Gemeente Overbetuwe ligt centraal tussen Arnhem en Nijmegen aan een knooppunt van snelwegen en een belangrijke openbaar vervoer as. We zetten maximaal in op een goede bereikbaarheid en ontsluiting van onze gemeente. Een snelle en veilige afwikkeling van verkeersstromen, inclusief het goederenvervoer, vinden wij belangrijk. Vanzelfsprekend hebben we aandacht voor de leefbaarheid van de kernen en willen we verkeershinder zoveel mogelijk beperken. We werken intensief samen met verschillende medeoverheden en externe partijen.

Beleidsnota's Historische invalswegen 2010 Gemeentelijk Mobiliteitsplan Overbetuwe (GMO) 2004 Toekomstvisie+ 2009 Gebiedsvisie stationsomgeving Zetten-Andelst 2015 Betere bereikbaarheid van modaliteit naar mobiliteit-uitwerking OV-visie, fase 1 (2020) 2016 Fietsvisie Stadsregio Arnhem-Nijmegen 2010 Regionale Aanpak mobiliteit stadsregio Arnhem-Nijmegen 2011 Overbetuwe fiets verder; optimalisatie fietsnetwerk tussen de kernen 2018 Bereikbaarheidsaanpak Regio Arnhem Nijmegen 2017 Samenwerkingsagenda Fiets regio Arnhem Nijmegen 2018

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? 12. Mobiliteit In 2020 is een actueel beleidskader opgesteld. Dit beleid is vastgelegd in het Ambitiedocument Overbetuwe 2030 sociale, slimme en schone mobiliteit (raadsbesluit, 8 dec. 2020). De belangrijkste opgaven die hierin zijn opgenomen, zijn: de voorzieningen en kernen bereikbaar houden, de transitie naar duurzame mobiliteit en het op orde houden van onze regionale bereikbaarheid. De kaders en doelen in het ambitiedocument helpt de gemeente om de komende jaren aan de slag te gaan met deze opgaven. Het ambitiedocument wordt door het college in 2021 uitgewerkt tot een actieagenda. In deze agenda bepaalt het college de inspanningen voor de korte termijn om onze doelen te realiseren. Het beoogde effect van de uitvoering van deze acties is dat ze een bijdrage leveren aan de mobiliteits- en duurzaamheidsambities. Vooruitlopend op de vaststelling van de actieagenda zijn in 2020 al acties in gang gezet. Enkele voorbeelden zijn: uitwerking van vraagstukken die voortkomen uit de dorpsagenda; inzet regionale mobiliteitsmakelaar op Park15; verkenning snelfietsroute tussen Arnhem-Elst-Nijmegen (zgn. Westflankroute). 13.

Optimale verbindingen tussen kernen Er is uitvoering gegeven aan acties uit de fietsagenda, onderdeel van de vastgestelde notitie “Overbetuwe fietst verder” Naar een optimaal fietsnetwerk tussen de kernen (raadsbesluit 9 januari 2018). Zo is de fietsontsluiting van bedrijventerrein De Schalm verbetert en zijn verkenningen opgestart voor optimalisatie van fietsverbindingen in Heteren, langs de Linge en tussen Driel en Arnhem. Ook is een regionale verkenning opgestart naar een snelfietsroute tussen Arnhem-Elst-Nijmegen (zgn. Westflankroute). In 2021 volgen de resultaten van deze verkenningen. 12

33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord Het viaduct, het fietspad langs de Linge en de nieuwe kruising Rijksweg-Noord–1eWeteringsewal zijn afgerond en in gebruik genomen. De Rijksweg-Noord is afgesloten voor de realisatie van de onderdoorgang. Voor de onderdoorgang zijn de bouwkuip, het spoordek en de paalfundaties van de toeritten gerealiseerd. Voor het borgen van de veiligheid op de omleidingsroutes zijn een tijdelijke fietsroute en fietsbrug toegepast, is de Grote Molenstraat ter hoogte van de komgrens definitief aangepast en zijn tijdelijke maatregelen getroffen bij de Ceintuurbaan, kruising Grote Molenstraat-Griegstraat en kruising Grote Molenstraat-1eWeteringsewal. Tijdens de treinvrije periode zijn de benodigde werkzaamheden succesvol uitgevoerd, waarmee de laatste overwegen in het hoofdspoor tussen Arnhem en Nijmegen zijn gesaneerd. 34. Stationsomgeving Zetten-Andelst In 2020 heeft de provincie positief besloten op de subsidieaanvraag voor herinrichting van de stationsomgeving Zetten-Andelst. De projectopdracht voor de herinrichting van het stationsgebied is geactualiseerd en de planontwikkeling wordt opgestart. Het schetsontwerp wordt geactualiseerd en verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Dit proces wordt in overleg met belangrijke stakeholders en de omgeving opgepakt.

Deze eerste fase van de gebiedsvisie is gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid in de stationsomgeving. 52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst Het afgelopen jaar hebben geen activiteiten plaatsgevonden op dit project, omdat we eerst de bouw van twee tweekappers afwachten in de Vogelenzang. Als de bouw gereed is start de planvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering. 53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland Afgelopen jaar is het Voorlopig Ontwerp opgesteld. De bedoeling was om het VO te bespreken met de bedrijven. Vanwege corona is dit uitgesteld.

Wat heeft het programma Verkeer, vervoer en waterstaat gekost? Bedragen x €1.000

Exploitatie

Actuele Begroting 2020

Realisatie 2020

Saldo 2020

2.1 Verkeer en vervoer. Lasten

5.106

4.463

643

Baten

-26

-370

344

5.080

4.093

986

Lasten

177

169

Baten

177

169

Lasten

184

135

Baten

-87

184

136

5.440

4.311

1.129

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer. 2.2 Parkeren.

Totaal 2.2 Parkeren. 2.5 Openbaar vervoer.

Totaal 2.5 Openbaar vervoer. Gerealiseerd resultaat

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. 2.1 Verkeer en vervoer

Voordelen

Nadelen I/S

- Het bovenwijkse complex B016 (Afslag 38) had over 2020 een positief saldo van € 290.503 hetgeen op deze post leidt tot een niet geraamd voordeel. Dit voordeel heeft feitelijk geen gevolgen voor het totale exploitatieresultaat 2020 omdat dit saldo is gestort in de bestemmingsreserve Afslag 38 via het taakveld 0.10 (mutaties reserve). Op 0.10 staat een niet geraamde storting (€ 290.503 nadeel).

291

- De projecten spoorkruisingen Elst Noord, reconstructie Bloemenbuurt Heteren en Kastanjelaan Heteren zijn nog niet volledig uitgevoerd. De kapitaallasten van deze projecten schuiven dus door naar 2021.

283

- In 2020 is (verder) gewerkt aan een aantal eenmalige projecten , maar die zijn nog niet afgerond. Dit leidt tot een voordeel op dit taakveld. Deze projecten worden gedekt uit de Algemene Reserve. De lagere mutaties in deze reserve zijn verantwoord op het taakveld "mutaties reserves". Het gaat om de volgende projecten: - voorbereidingskrediet fietspad Aamsestraat € 76.000 - verwijderen masten straatverlichting € 113.000 - voorbereidingskrediet stationsomgeving Zetten-Andelst € 50.000 - bestrijding invasieve plantensoorten € 45.000

284

- Door de verplichte renteaanpassing (1,51% i.p.v. 2,0%) is sprake van een voordeel op de rentelasten Hier staat echter een nadeel tegenover op het taakveld 0.5 Treasury (zie uitgebreidere toelichting bij TV 0.5).

- Lagere uitgaven aan gladheidsbestrijding (minder technisch onderhoud noodzakelijk en lagere aanschaf van wegenzout) door zachte winter.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

Totaal

986

2.5 Openbaar vervoer

Voordelen

Nadelen I/S

- In 2019 is gestart met het project fietsverbinding langs de Linge en dit project loopt ook nog door in 2021. (Zie ook speerpunt 13). Het voordeel dat hierdoor ontstaat bedraagt €49.000. Aangezien deze kosten gedekt worden uit de Algemene Reserve wordt er op het taakveld "mutaties reserves" een lagere onttrekking aan deze reserve verantwoord.

- In 2020 zijn al een aantal acties in gang gezet om een bijdrage leveren aan de mobiliteits- en duurzaamheidsambities die ook zijn vastgelegd in het Ambitiedocument Overbetuwe 2030 sociale, slimme en schone mobiliteit . (Zie ook speerpunt 12). De afronding hiervan loopt door in 2021. Dit leidt tot een voordeel van € 35.000. Op het taakveld "mutaties reserves" is de lagere onttrekking aan de Algemene Reserve verantwoord.

- Niet geraamde bijdrage vanuit het Waterschap en andere gemeenten inzake Samenwerkingsagenda en visie Boven-Linge en Ambitiedocument Linge.

- In 2020 is van Stichting Veren Gelderland een bijdrage in de exploitatiekosten 2019 van de overzetveren ontvangen. Deze stond niet geraamd.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

Totaal

136

PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN Toelichting Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, participatiebanen en hebben een belangrijke bijdrage in de sociale structuur van onze gemeenschap. Wij zetten daarom in op een sterk ondernemersklimaat en ondernemersvriendelijke dienstverlening. In Overbetuwe zijn bijna 4.500 (bedrijfs)vestigingen die samen zorgen voor 21.500 banen. Overbetuwe is na Arnhem en Nijmegen de grootste gemeente qua werkgelegenheid in de regio Arnhem Nijmegen.

Beleidsnota's Economisch Uitvoeringsprogramma 2019 – 2022

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? 15. Economisch Uitvoeringsprogramma 2020 stond vooral in het teken van de coronacrisis. De impact (op een deel van) de ondernemers was en is nog steeds erg groot. De gemeente heeft veel tijd geïnvesteerd om ondernemers te informeren over de verschillende regelingen. Er is er veel contact/overleg geweest met ondernemers(collectieven) over coronamaatregelen. Daarnaast is er ingezet om lokale inkoop te stimuleren. Daarnaast zijn de acties die waren opgenomen in het Economisch Uitvoeringsprogramma 2019-2022 uitgevoerd, indien dat mogelijk was door de coronamaatregelen. Veel bijeenkomsten samen met ondernemers, zoals Betuwe Onderneemt Betuwe, konden niet doorgaan. Samen met ondernemers is er zoveel mogelijk gezocht naar mogelijkheden om het contact digitaal te organiseren. In 2020 zijn de onderzoeken naar toekomstbestendige bedrijventerreinen en voorzieningen voor startersbeleid afgerond. De vervolgacties die hieruit voortlvloeien worden verwerkt in de actualisatie van het Economisch Uitvoeringsprogramma. Daarnaast is er een rondetafelgesprek geweest met de raad. Hierbij is het vervolg van RTGC economische beleid Overbetuwe van 10 februari 2021 beschreven. Ondersteuning agrarische sector Aanleiding voor deze PNL was de motie “Ondersteuning agrarische sector”.

Aangezien de strekking van deze motie voldoende geborgd is in andere projecten en acties, is besloten om deze PNL in te trekken. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd (20inf00043).

Wat heeft het programma Economische zaken gekost? Bedragen x €1.000

Exploitatie

Actuele Begroting 2020

Realisatie 2020

Saldo 2020

3.1 Economische ontwikkeling. Lasten

344

238

106

Totaal 3.1 Economische ontwikkeling.

344

238

106

Lasten

229

236

-8

Baten

-199

-433

234

-197

227

Lasten

160

166

-6

Baten

-157

-152

-5

-11

376

322

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur.

Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur. 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Gerealiseerd resultaat

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. 3.1 Economische ontwikkeling

Voordelen

Nadelen I/S

- In de begroting 2020 was via het PNL een eenmalige raming opgenomen van € 66.000 voor uitvoering van de motie “Ondersteuning agrarische sector”. Aangezien de strekking van deze motie voldoende geborgd is in andere projecten en acties, is besloten om deze PNL in te trekken. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd (20inf00043). Dit betekent dus een eenmalig voordeel. Aangezien deze kosten gedekt zouden worden uit de Algemene Reserve wordt er op het taakveld "mutaties reserves" een lagere onttrekking aan deze reserve verantwoord.

- Met ingang van de begroting 2021 is het budget voor het economisch uitvoeringsprogramma structureel met € 30.000 verlaagd. Vooruitlopend daarop en ook mede door de geldende coronamaatregelen is een deel van het beschikbare budget van 2020 niet aangewend.

Saldo diverse overige voor- en nadelen Totaal

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Bij het actualiseren van de exploitatieopzetten per 1 januari 2021 van de bedrijvencomplexen De Merm Oost (Elst), De Merm (Elst) en Spoorallee (Elst) is de looptijd verkort van 31-12-2025 naar 31-12-2022 door een snellere verkoop van bedrijfskavels dan verwacht. Daarmee worden de te verwachte eindresultaten minder negatief waardoor dus een deel van de voorziening verliesgevende complexen kan vrijvallen.

2 108

Voordelen

Nadelen I/S

247

Saldo diverse overige voor- en nadelen Totaal

20 247

Een uitgebreidere toelichting op het resultaat van de bedrijventerreinen complexen is te vinden in de Paragraaf Grondbeleid. 16

Verbonden partijen Ondernemerscentrum De Schalm BV draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.

Beleidsindicatoren Indicator

2017 2018 2019 2020

NL (meest Bron actuele)

Banen: aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar

661,4

714 745,1

792,1 CBS Bev / LISA - bewerking ABF Research

Vestigingen: aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar

144,6 148,6 152,7

151,6 LISA

% Functiemenging

50,8 52,5 53,3

53,2 CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Toelichting Goed en passend onderwijs biedt alle kinderen een goede basis voor de rest van hun leven. We gaan uit van de kracht van de kinderen en hun ouders. De gemeente schept kansen door onderwijs goed te faciliteren op de gebieden waar zij verantwoordelijk voor is: huisvesting, een zorgstructuur, schoolbegeleiding en educatie op het gebied van cultuur, natuur en milieu. Uitgangspunt is dat onderwijs en zorg dichtbij ieder kind beschikbaar zijn voor zover dat mogelijk is gezien de schaalgrootte van onze gemeente. Voor kinderen die een extra steun in de rug nodig hebben, investeren we meer dan wettelijk voorgeschreven in voor- en vroegschoolse educatie, passend onderwijs en leerlingenvervoer. Wij willen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Bijvoorbeeld door lokale en regionale ondernemers aan het onderwijs te koppelen. Wij willen een goede beroepskeuze (en voorafgaand daaraan een geschikte profielkeuze) stimuleren voor alle leerlingen van het Voorgezet Onderwijs. Voldoende digitale, reken- en lees- en schrijfvaardigheden zijn een basis vereiste om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Daarom willen wij extra werk maken van de bestrijding van laaggeletterdheid.

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? 16. Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020 Het traject strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs (SHP) is in 2018 opgestart. Op 22 november 2018 heeft er een Kennisconferentie "Het beste voor het kind" voor o.a. onderwijs, opvang, dorpsraden/wijkplatforms en politiek plaatsgevonden. Met inzet van objectieve externe expertise is een nulmeting voor alle schoolgebouwen, z.g. quickscan binnen onze gemeente verricht. De input en opbrengsten vanuit de Kennisconferentie en de QuickScans is gebruikt om het SHP voor te bereiden, op te stellen en nader uit te werken. De notitie SHP is 3 december 2019 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Op 8 december 2020 heeft de gemeenteraad het Strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs gemeente Overbetuwe (SHP) unaniem vastgesteld. Het project is gerealiseerd binnen het geraamde bedrag van € 40.000 zoals oorspronkelijk in de Kadernota 2019-2022 is opgenomen en is ingezet voor inhuur van externe deskundigheid voor de opzet, begeleiding en uitvoering. 17. Doorlopende leerlijn In de praktijk werken we met partners aan de doorlopende leerlijn, binnen de bestaande netwerken zoals KOO (bestuurlijk kinderopvang overleg), DOO (directeurenoverleg ), LEA (lokaal educatieve agenda).

We organiseren de netwerkbijeenkomsten jeugd en hebben goede samenwerking met de samenwerkingsverbanden van het primair- en voortgezet onderwijs. Mede door de inzet van een VVE (Voor- en vroegschoolse Educatie)- coördinator zorgen we ervoor dat leerlingen een soepele overgang ervaren van de kinderopvang naar het (speciaal) basisonderwijs. Door intensieve samenwerking met het RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken) voorkomen we onderwijsachterstanden en het voortijdig zonder startkwalificatie verlaten van het onderwijs. In 2020 heeft er extra focus gelegen op de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Onze activiteiten hebben zich gericht op het versterken van de ronde tafel overleggen en zorg adviesteams, een nauwere samenwerking tussen onderwijs, jeugdconsultenten en schoolmaatschappelijk werkers. Tevens is er een start gemaakt met het beleidsmatig inrichten van zorg binnen onderwijs (ZBO).

37. Huisvesting OBC Na het verlenen van het aanvullend krediet is de uitvoering gestart van het openbare gebied en is de bouw van de school in volle gang. Wat is er in 2020 gebeurd: Bouw- en woonrijp maken openbare ruimte OBC Elst: De voorbereidende werkzaamheden t.b.v. werkvoorbereiding, aanbesteding en realisatie zijn gedaan. Daarnaast zijn de tekeningen en het bestek opgesteld. De aanbesteding is gehouden en de volgende werkzaamheden zijn buiten uitgevoerd. Dit betreft ongeveer 70% van het totale uit te voeren werk. - Opruimwerkzaamheden op het terrein van het OBC en de openbare ruimte; - Grondwerk op het terrein van het OBC en de openbare ruimte; - Aanleg van watergangen; - Aanleg van duikers en riolering; - Aanleg van funderingen t.b.v. verhardingen openbare ruimte; - Aanleg van fietspaden en trottoirs/voetpaden; - Reconstructie kruispunt Bussel-Morel; - Aanplant groenvoorzieningen; - Inzaaien gazons/bermen; - Aanleg diverse terreininrichtingen: - Vlonder; - Brug. Doorkijk naar 2021: De werkzaamheden t.b.v. woonrijp maken zullen verder worden uitgevoerd. Denk daarbij aan de aanleg van de definitieve verhardingen, aanleg groenvoorzieningen en het plaatsen van divers straatmeubilair zoals b.v. banken. Bouw van de school: - 14-07-2020: Informatieavond over het schoolgebouw, de aannemer, de installateur en de omgeving. - 15-07-2020: Onthulling bouwbord.

- 24-08-2020: Eerste paal wordt geboord. - 22-10-2020: Betonvloer begane grond wordt gestort. - 30-10-2020: Eerste wanden worden geplaatst. - 13-11-2020: Betonvloer eerste etage wordt gestort. - 04-12-2020: Betonvloer tweede etage wordt gestort. Doorkijk naar 2021: De ruwbouw wordt omstreeks februari 2021 afgerond. Het geheel loopt voorspoedig en we zitten op de planning. De aanbesteding van de inrichting van de gymzaal, het Bèta-domein en de keuken is afgerond. De aanbesteding van aanvullend meubilair is rond februari gepland. Uiterlijk na de herfstvakantie kunnen de leerlingen het schoolgebouw in.

Wat heeft het programma Onderwijs gekost? Bedragen x €1.000

Exploitatie

Actuele Begroting 2020

Realisatie 2020

Saldo 2020

4.1 Openbaar basisonderwijs. Lasten

Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs.

3.226

2.718

509

4.2 Onderwijshuisvesting. Lasten Baten

-44

-47

3.182

2.670

512

Lasten

2.905

2.711

195

Baten

-332

-328

-4

Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

2.574

2.383

191

Gerealiseerd resultaat

5.796

5.094

702

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Toelichting op afwijking groter dan € 100.000. 4.2 Onderwijshuisvesting

Voordelen

Nadelen I/S

260

- Het project nieuwbouw OBC Elst is nog niet volledig uitgevoerd. De kapitaallasten van deze projecten schuiven dus door naar 2021.

250

Saldo diverse overige voor- en nadelen. Totaal

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

512

Voordelen

Nadelen I/S

- Door de corona crisis zijn alle plannen voor het onderwijsachterstandenbudget on hold gezet. De kinderopvang en onderwijs hebben zich vooral bezig gehouden met het organiseren van opvang en onderwijs onder restricties.

145

- De kosten leerlingenvervoer vallen lager uit dan begroot. Dit is grotendeels het gevolg van de coronamaatregelen, waardoor er een aantal maanden geen leerlingenvervoer heeft plaatsgevonden. De tegemoetkoming aan vervoerders was 80% van de verwachte omzet over deze maanden. Daarnaast is er sprake van een eenmalig voordeel van € 10.000 met betrekking tot een correctie over 2019.

Saldo diverse overige voor- en nadelen. Totaal

37 228

Beleidsindicatoren Indicator % Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2017 2018 2019 2020

NL (meest Bron actuele)

1,3

1,8

1,5

2 DUO/Ingrado

Absoluut verzuim: aantal per 1.000 leerlingen

0,8

1,9 DUO/Ingrado

Relatief verzuim: aantal per 1.000 leerlingen

15,78

16 DUO/Ingrado

PROGRAMMA 5 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Toelichting De gemeente streeft naar een variatie en diversiteit in culturele uitingen. Kernwoorden daarbij zijn verbinding, samenwerken en ontmoeten, waarbij jeugd en educatie belangrijke onderwerpen zijn. Met voorzieningen passend bij de profielen van de verschillende kernen willen we beter aansluiten bij de wensen van de bewoners en de eigen positie tussen Arnhem en Nijmegen versterken. De leefbaarheid van dorpen moet dus behouden blijven, met aandacht voor de diverse karakters. Overbetuwe heeft al veel te bieden aan kunst, cultuur en erfgoed. Dat willen we graag behouden en verder ontwikkelen. Uit de meest recente sportnota blijkt dat de gemeente een sportieve gemeente is. Voor de inwoner is er van alles te doen. Van binnen- tot buitensporten en van individuele tot teamsporten. Een belangrijke bouwsteen is de keuze voor de versterking van de sportieve infrastructuur. Daarnaast willen we de positieve maatschappelijke effecten van sport, zoals gezondheid en participatie beter benutten. Het taakveld recreatie en toerisme heeft als doelstelling om samen met de gemeente Lingewaard recreatie en toerisme te versterken en daardoor de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. Dit doen we bijvoorbeeld door verblijfsmogelijkheden uit te breiden, dagrecreatie te bevorderen en bereikbaarheid te optimaliseren.

Daarbij zijn marketing en communicatie sleutelwoorden. Cultuur, sport en recreatie staan overigens niet los van andere beleidsterreinen. Het zijn namelijk beleidsterreinen die een bijdrage leveren aan het realiseren van onze brede maatschappelijke doelen, zoals meedoen, multifunctionaliteit en eigen kracht.

Beleidsnota's Sportnota Sterk(er) aan de basis 2013 Startnota archeologische monumentenzorg Overbetuwe 2009 Nota Kunst en Cultuur 2017 Erfgoedplan Overbetuwe 2004 Actualisatie Flora en Fauna-onderzoek Elst Centraal 2009 Natuurwaardenonderzoek 2003 Uitvoeringsbeleid evenementen 2016 Landschapsvisie 2010 Monumentenlijst 2014 Nota kampeerbeleid 2008 Nota recreatie en toerisme 2017 Nota Toeristische bewegwijzering 2013 Visie op bibliotheekfuncties Overbetuwe 2016

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? 18. Sportnota Aan het begin van de eerste lockdown zijn de uitgangspunten voor het nieuwe sportbeleid door de raad vastgesteld. Het was de ambitie om datzelfde jaar deze uitgangspunten uit te werken naar een nieuwe sport- en beweegnota. Door de vele maatregelen die landelijk van kracht werden op het gebied van sporten en sportaccommodaties heeft de organisatie veel tijd en energie moeten steken in het informeren van verenigingen, het beantwoorden van vragen, het opstellen en beoordelen van protocollen en het zo veel mogelijk stimuleren van sporten en bewegen in de buitenruimte. Daardoor is de uitwerking van de sport- en beweegnota uitgesteld. Bij al het bovenstaande werkte de organisatie wel vanuit de vastgestelde uitgangspunten. Ook zijn onderzoeken en al lopende uitwerkingen wel doorgegaan. Zoals het onderzoek naar meer vitale sportparken in Overbetuwe en het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders door Overbetuwe Beweegt. Deze krijgen een plek in het sport- en beweegbeleid dat in de eerste helft van 2021 aan uw raad zal worden aangeboden. 19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed In 2020 is nog meer ingezet op verankering van cultuureducatie in het onderwijs. Naast het Cultuurmenu voor het Primair Onderwijs is ook een Cultuurmenu voor het Voortgezet Onderwijs uitgegeven.

Hierin staan culturele activiteiten die worden aangeboden door voornamelijk lokale aanbieders. Samen met scholen, provincie, andere organisaties en fondsen zijn we tot een Convenant Cultuureducatie & Meer Muziek in de Klas - Muziekakkoord gekomen. Door corona heeft ondertekening vertraging opgelopen, naar verwachting wordt het convenant in 2021 gesloten. Verdere regionale samenwerking op het gebied van muziekonderwijs voor het primair onderwijs is aangegaan met de gemeenten Lingewaard, Arnhem en Rheden. Ondertekening van een regionaal Muziekakkoord vindt in 2021 plaats. Het definitief ontwerp voor de Kunst-Entree-Route in Heteren is gereed. Voornemen is om in 2021 een aanvang te maken met de realisatie van het kunstwerk, als één van de vijf te realiseren objecten van de kunstroute. De Romeinen-fietsroute langs monumentale plaatsen in Overbetuwe maakt onderdeel uit van het zichtbaar maken van de Romeinse Limes in en om Elst. Naast de fietsroute, is een erfgoedmagazine ontwikkeld, worden informatieborden bij de Grote Kerk en de Sint Werenfriduskerk geplaatst en komen er erfgoedpollers in de Dorpsstraat in Elst. Dit zijn ronde vitrinekastjes die uit de grond getrokken kunnen worden en voorzien zijn van informatie en een voorwerp, replica. Door corona heeft dit vertraging opgelopen. Uitgave en plaatsing vinden in 2021 plaats. 20.

Nota toerisme en recreatie Vanwege de verwachting dat door corona meer Nederlanders in eigen land op vakantie zouden gaan, is extra ingezet op toeristische promotie. Een hernieuwde uitgave van de toeristische kaart met nieuwe wandel- en fietsroutes is uitgebracht. Toeristische promo’s met als thema natuur, actief, overnachten, eten en drinken en winkelen zijn gemaakt. De toeristische website www.bezoekdebetuwe.nl is voorzien van meer en nieuwe content. De website is in de toeristische kaart, de promo’s en in een brief aan de ondernemers meer onder de aandacht gebracht. De realisatie van het wandelnetwerk is gestart in combinatie met de approute langs relevante WO2 locaties in Driel. Éen daarvan is het voormalige hoofdkwartier van Generaal-majoor Sosabowski. Daar tegenover is op 18 september het borstbeeld van de generaal onthuld. Door corona lag de uitvoering van de resterende projecten van Gelderland Herdenkt stil. Het krijgt een vervolg in 2021 doordat het project is verlengd.

31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst Het speerpunt 31 Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst omvat het behoefteonderzoek en locatieonderzoek ten behoeve van de nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van de Helster. De Helster is een goed onderhouden, maar gedateerd sportcomplex. Bouwkundig is vervangende nieuwbouw aan de orde. De onderzoeksfase is in 2019 afgerond met een positief raadsbesluit op 1 oktober 2019 (19rb000086). Het collegevoorstel (20bw000317) betreffende het Projectplan nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum, raming en planning zijn 21 juli 2020 door het college geaccordeerd. Hierin worden processtappen beschreven, zodanig dat de planuitwerking van de nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum kan worden gestart. De uitwerking van de definitiefase voor de nieuwbouw van een multifunctioneel sportcentrum is gestart vanaf september 2020. Uitgewerkt wordt een volledig Programma van Eisen voor scenario 2 ‘Lokaal met ambitie’ en een volwaardig Locatieonderzoek voor locatie Woongaard en de Helster. In september en oktober zijn offertes aangevraagd, partijen aangesteld en is de uitwerking voorbereid. Voor het Programma van Eisen heeft op 3 december 2020 een startbijeenkomst plaatsgevonden met de belangrijkste belanghebbenden en alle gebruikers, zoals verenigingen en exploitant.

Dit in voorbereiding op alle individuele gesprekken met de gebruikers. Tevens is het locatieonderzoek opgestart met de opzet en uitwerking van het onderzoek. 32. Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte Het IKP OR is in 2020 opgesteld. In de voorbereidende vergadering van 9 februari 2021 wordt het IKP OR behandeld. In de raadvergadering van 23 februari 2021 wordt het IKP OR ter vaststelling voorgelegd. 35. Landschapspark Park Lingezegen De jaarrekening 2019 en begroting 2021 van de GRPLZ zijn in de zomer 2020 vastgesteld. De beheerbijdrage is ongewijzigd en bedraagt € 240.000 per deelnemer. De gronden zijn op 1 december 2020 overgedragen aan de gemeente Overbetuwe. De gewijzigde regeling GRPLZ is vastgesteld door de raden van alle deelnemende partijen, zodat vanaf 1 januari 2021 de nieuwe beheerorganisatie in werking is getreden. Dit speerpunt is nu afgerond. 36. Landschapspark De Danenberg In 2020 hebben we de eigendom verkregen van de gronden in het middengebied van Landschapspark De Danenberg. Tevens is exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar voor de twee flanken getekend. 41. Visie op bibliotheek De uitvoeringsagenda 2020-2024 is vertaald naar de subsidiebeschikking voor OBGZ over 2020. De coronamaatregelen hebben in 2020 een grote impact gehad op het bibliotheekwerk.

De bibliotheek heeft zich ingespannen om binnen de beperkte mogelijkheden haar dienstverlening aan te blijven bieden aan inwoners. Met de Voorlees Express is de bibliotheek er bijvoorbeeld ook in coronatijd in geslaagd om gezinnen te bereiken en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de aanpak van laaggeletterdheid. In september 2020 heeft OBGZ advies uitgebracht voor de vestiging van twee nieuwe servicepunten in Overbetuwe. Er wordt gekeken of de servicepunten kunnen worden gerealiseerd in Driel en Herveld.

Meer muziek in de klas Samen met scholen, provincie, andere organisaties en fondsen zijn we tot een Convenant Cultuureducatie & Meer Muziek in de Klas - Muziekakkoord gekomen. Door corona heeft ondertekening vertraging opgelopen, naar verwachting wordt het convenant in 2021 gesloten. Verdere regionale samenwerking op het gebied van muziekonderwijs voor het primair onderwijs is aangegaan met de gemeenten Lingewaard, Arnhem en Rheden. Ondertekening van een regionaal Muziekakkoord vindt in 2021 plaats. Overbetuwe Doet Overbetuwe Doet is in 2020 volgens plan uitgerold over heel Overbetuwe. Twee keer is een waardecheque van € 7,50 verstuurd aan alle huishoudens in Overbetuwe. De eerste ronde werd uitgesteld om de communicatie aan te passen aan de coronamaatregelen. Daarna ging Overbetuwe alsnog voortvarend van start. De betrokkenheid van inwoners is direct hoog: in de eerste ronde werd 39% van de waardecheques geactiveerd (in 2019 nog 37%), bij de najaarsronde was dat al 45%. 108 initiatieven werden in 2020 gestart via Overbetuwe Doet. 99 initiatiefnemers haalden hun streefbedrag en 54 daarvan voerden hun initiatief ook al uit. Vastgoedregisseur De laatste jaren hebben de vastgoedregisseurs en collega’s van het team Vastgoed zich bezig gehouden met de doorontwikkelingen van de 7 pijlers vanuit de Visie op Vastgoed. Zie ook de laatste evaluatie van de Visie op Vastgoed 20bij03619.

Zo zijn er grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van (nieuw) vastgoed, duurzaamheid, kostendekkende huur en Brede Scholen. Deze onderwerpen worden dan ook verder toegelicht in de evaluatie van de Visie op Vastgoed in 2021. De andere pijlers zijn zoveel mogelijk in de lijn-activiteit geplaatst en worden continu doorontwikkeld. Knuffelbijen (Amendement) In spoor 0 hebben we in het kader van financiële heroverwegingen besloten om het knuffelbijenproject geen doorgang te laten vinden.

Wat heeft het programma Cultuur, sport en recreatie gekost? Bedragen x €1.000

Exploitatie

Actuele Begroting 2020

Realisatie 2020

Saldo 2020

5.1 Sportbeleid en activering. Lasten

625

612

Baten

-41

625

571

Lasten

2.486

2.350

137

Baten

-867

-671

-196

Totaal 5.2 Sportaccommodaties.

1.619

1.678

-59

Lasten

545

643

-98

Baten

-231

231

545

412

132

211

202

Totaal 5.1 Sportbeleid en activering. 5.2 Sportaccommodaties.

5.3 Cultuurpresent.-productie en partic

Totaal 5.3 Cultuurpresent.-productie en partic 5.5 Cultureel erfgoed. Lasten Baten

-18

211

184

Lasten

882

892

-10

Baten

-24

Totaal 5.6 Media.

858

892

-34

Lasten

4.089

4.157

-68

Baten

-182

-203

Totaal 5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie

3.907

3.954

-47

Gerealiseerd resultaat

7.764

7.693

Totaal 5.5 Cultureel erfgoed. 5.6 Media.

5.7 Openb. groen & (openlucht) recreatie

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en participatie - Door corona is er vertraging opgelopen bij de realisatie van de kunstprojecten in de openbare ruimte. Het kunstwerk in Slijk-Ewijk wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 gerealiseerd. Het definitief ontwerp voor de Kunst-Entree-Route in Heteren wordt in 2021 vastgesteld, waarna realisatie plaatsvindt in 2021en 2022.

Voordelen

Nadelen I/S

- Overbetuwe is penvoerder voor Regio Rivierengebied Gelderland Herdenkt. De kosten worden gedekt door een subsidie van de provincie. Het laatste deel van de subsidie ontvangen we na de verantwoording in mei 2022.

Aangezien een aantal eenmalige budgetten nog niet volledig is afgerond in 2020 ontstaat er een voordeel op dit taakveld van € 115.000. Deze budgetten dekken we uit de algemene reserve. Daardoor valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op het taakveld "mutatie reserves". Het gaat om de volgende budgetten: - Kunst in de nieuwe publiekshal a € 81.000: door corona heeft het project kunst gemeentehuis vertraging opgelopen. Naar verwachting worden in het najaar van 2021 3 kunstwerken gerealiseerd in de publieksruimten van het nieuwe gemeentehuis. - Meer muziek in de klas a € 34.000: De raad heeft voor 2020 € 53.000 beschikbaar gesteld voor ‘Meer Muziek in de Klas’. Voor dit bedrag kan een heel schooljaar muziekles gegeven worden op 5 basisscholen in Overbetuwe. Het schooljaar loopt van augustus 2020 tot juli 2021. Het restant van het schooljaar 2020/2021 wordt betaald uit het budget 2021.

115

Saldo diverse overige voor- en nadelen

Totaal

185

Verbonden partijen Park Lingezegen en het Recreatieschap Overbetuwe dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.

Beleidsindicatoren Indicator % Niet-sporters

2017 2018 2019 2020 -

NL (meest actuele) Bron 48,7 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM

PROGRAMMA 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Toelichting We streven naar een samenleving waar inwoners elkaar ondersteunen, hun eigen kracht en dat van hun netwerk optimaal benutten en naar vermogen kunnen meedoen. Dit betekent dat inwoners die behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, kunnen rekenen op hulp vanuit de gemeente. Maar het betekent ook dat we inwoners helpen om hun eigen kracht te versterken. En dat we investeren in laagdrempelige (algemene) voorzieningen. Op het gebied van werk en inkomen staat het meedoen naar vermogen centraal. Uitgangspunt is dat inwoners die kunnen werken, het beste af zijn als ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als zij daarbij ondersteuning nodig hebben, geeft de gemeente die. Inwoners die (nog) niet kunnen werken, participeren op een andere, passende manier. Als werken (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, mogen inwoners rekenen op financiële ondersteuning door de gemeente. We hebben onze taken op het gebied van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet in 2015 ingevoerd. Nu is het moment om een stevige veranderslag in te zetten; de werkelijke transformatie. Dit willen we niet zonder reden; zowel inwoners, onze partners als de gemeente zien veel kansen voor verbetering. Wij denken dat we de ondersteuning van onze inwoners beter én betaalbaar kunnen organiseren.

Zodat zij die ondersteuning nodig hebben, dit ook in de toekomst kunnen blijven ontvangen. We streven de volgende doelen na met de transformatie: • Iedereen telt en doet mee: Inwoners van Overbetuwe zijn zelfredzaam en weerbaar en in staat te participeren in de samenleving; • De buurt als haven: Het welzijn van inwoners is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Evenals het signaleren van mogelijke zorgen. Daar waar inwoners zelf hun ondersteuning kunnen organiseren, faciliteren we dit. Zo kunnen dorpscorporaties ontstaan; • Nabij zijn en passende ondersteuning: Vrijwilligers en beroepskrachten werken samen en zijn zo veel mogelijk aanwezig in de leefomgeving van de inwoner: in de buurt, op school, etc. De geboden ondersteuning is passend en sluit aan op de vraag van onze inwoners. • Duidelijke informatie en zichtbaarheid: We zorgen voor duidelijke informatie, voorzieningen zijn toegankelijk en alle betrokkenen committeren zich aan een gedeelde opgave. Voorzieningen op maat voor levendige kernen We leven in een landelijke woonomgeving met het comfort van de dorpsgemeenschap waar je weet dat je er toe doet en het verschil kunt maken. De gemeente wil een partner zijn die krachtige kernen faciliteert door bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven onderling te verbinden en door bewonersinitiatieven te begeleiden.

De behoefte en het zelf organiserend vermogen van inwoners in en buiten de kernen is hierbij leidend. We kiezen daarom voor differentiatie per kern. We zijn flexibel en toekomstbestendig (om in te kunnen spelen op o.a. demografische ontwikkelingen). We investeren minder in gebouwen en meer in activiteiten. Juiste verwachtingen tussen gemeente en inwoners/maatschappelijke partijen zijn essentieel om kern- of gebiedsgericht samen te werken. Vooraf moet helder zijn wat de mate van invloed en inspraak van deelnemers is.

Beleidsnota's Visie en ontwikkeling Participatiewet 2019-2022 Uitvoeringsplan Van cliënt naar kandidaat 2019 Integraal armoedebeleid 2019 – 2022 Visie op de organisatie van het Sociaal Domein 2019 Transformatieagenda 2017 - 2019 Beleidsplan Sociaal Domein 2017 - 2021 Werken met kernteams: Leidende principes 2016 Transformatieprogramma en -agenda 2015 - 2017 Kaderstellende nota voor de decentralisaties 2013 Sociaal Maatschappelijke Visie 2013 Visie op Vastgoed 2018

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? 03. Passende inrichting sociaal domein (Overbetuwe samen) Ook in 2020 is met onze partners verder gewerkt aan de ingezette beweging om het sociaal domein te transformeren zodat we een integraal aanbod van ondersteuning bieden, zonder schotten. Het samen bouwen aan een integraal werkend Sociaal Team Overbetuwe en een sterk netwerk van betrokken partners, is in 2020 onverminderd voortgezet. Mensen zó ondersteunen, dat ze zelf de regie over hun leven kunnen voeren en hun mogelijkheden en die van hun netwerk benutten. Dát is de ambitie van de gemeente Overbetuwe. Samenwerking blijft daarbij de basis om onze doelen te bereiken. In 2020 is ook een nieuw beleidsplan Sociaal Domein vastgesteld. Hierin zijn de doelen en beleidsvoornemens beschreven die gericht zijn op een sterke sociale basis in Overbetuwe en een integraal aanbod van ondersteuning dat ook in de toekomst betaalbaar is. De vorming van het Sociaal team Overbetuwe en een sterk netwerk van betrokken partners is een belangrijke pijler van ons beleid. Voor 2020 was een budget beschikbaar gesteld van 100.000 voor 'Overbetuwe SAMEN' (deze term gebruiken we niet meer - we werken sinds 2020 aan de vorming van het Sociaal Team Overbetuwe). Voor de inrichting van het Sociaal Team Overbetuwe is dit budget nodig.

Voor juridisch advies, communicatie (intern en extern), huisvesting, systemen (telefonie en administratie), training van medewerkers etc. In 2020 hebben we minder uitgegeven dan begroot en verwacht maar deze kosten voor de (door-) ontwikkeling en inrichting van het STO gaan er in 2021 zeker komen. 04. Passende voorzieningen Sociaal Domein Het thema 'passende voorzieningen' is niet los te zien van speerpunt 3 'passende inrichting Sociaal Domein'. In 2020 is een nieuw beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025 vastgesteld. Hierin zijn de doelen en beleidsvoornemens beschreven die gericht zijn op een sterke sociale basis in Overbetuwe en een integraal aanbod van ondersteuning dat ook in de toekomst betaalbaar is. De vorming van het Sociaal team Overbetuwe en een sterk netwerk van betrokken partners is een belangrijke pijler van ons beleid. In 2020 is daarom met onze partners verder gewerkt aan de ingezette beweging om het Sociaal Domein te transformeren zodat we een integraal aanbod van ondersteuning bieden, zonder schotten. Vanuit de ambitie om mensen zó te ondersteunen, dat ze zelf de regie over hun leven kunnen voeren en hun mogelijkheden en die van hun netwerk benutten.

Een aantal acties werd daarnaast reeds opgepakt, zoals beleid publieke gezondheid; praktijkondersteuner Jeugd GGZ; armoedebeleid; versterking onafhankelijke cliëntondersteuning, aanpassing werkwijze mantelzorgwaardering en doorontwikkeling site vrijwilligerssteunpunt; WijkGGZ’er (deze werkt outreachend naar inwoners met complexe problematiek die zorgmijdend zijn en/of geen inzicht hebben in de eigen problematiek).

05. Participatie Begin maart kregen we te maken met de coronacrisis. De verwachting was dat het aantal bijstandsaanvragen toe zou nemen. De verwachte groei bleef geheel 2020 uit. Fysieke afspraken met inwoners en de re-integratieactiviteiten kwamen stil te liggen. Ondanks alle beperkingen is er creatief gekeken naar de mogelijkheden om re-integratieactiviteiten voort te zetten. Kandidaten zijn digitaal gesproken en waar mogelijk aan het werk geholpen. Door de invoering van het screeningsinstrument (CompetenSYS) krijgen we een duidelijker beeld van de (on)mogelijkheden van de kandidaat en wordt het eenvoudiger om maatwerk te leveren. Klantmanagers gaan in het screenen van kandidaten volgens één methode aan de slag. Samen met de consulent worden kandidaten in beeld gebracht en krijgen zij passende re-integratieactiviteiten en / of ondersteuning aangeboden. Voor alle doelgroepen zijn er nu diverse instrumenten die zich richten op de ontwikkelpunten van de kandidaat. Lokale bedrijven hebben in de ontwikkeling en re-integratie van kandidaten een prominentere rol gekregen. Met de implementatie van het screeningsinstrument is er ook een start gemaakt met de implementatie van Sonar. Sonar helpt bij het transparant maken van kandidaten in de regio. Ons screeningsinstrument sluit goed aan op Sonar. Regionaal is er (mede door Corona) veel in beweging in de werkgeversbenadering.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=OverBetuwe&id=116a42a3-de29-4d13-81b2-4ce5a05b3790